政法單位經(jīng)費保障情況的調(diào)研報告
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按照財政改革的總體要求，保證行政政法經(jīng)費是財政預算優(yōu)先考慮的主要內(nèi)容,也是今后財政工作的'重點和難點問題。為此，我們于近期對區(qū)本級行政政法單位及兩個鄉(xiāng)鎮(zhèn)行政政法經(jīng)費情況進行了專題調(diào)研。
一、我區(qū)財政及行政政法單位的基本情況
幾年來，全區(qū)上下采取多種有效措施，堅持“生財有道、聚財有方、用財有規(guī)”的原則，依法理財，制度創(chuàng)新，確保財政收入穩(wěn)定、有效增長。
20xx年我區(qū)一般預算收入完成3682萬元，其中：增值稅173萬元，營業(yè)稅546萬元，企業(yè)所得稅238萬元，個人所得稅186萬元，房產(chǎn)稅82萬元，城市維護建設稅422萬元，專項收入242萬元，罰沒收入226萬元，行政性收入321萬元。扣除專項收入等后的經(jīng)常性上級補助收入為2693萬元，上解支出687萬元，地區(qū)可支配財力5688萬元。
一般預算支出完成10902萬元，其中：
1、工資性支出3960萬元。
2、公用經(jīng)費支出2570萬元，人均公用經(jīng)費0.7萬元。
3、社會保障和撫恤支出269萬元。
4、離休干部醫(yī)藥費129萬元。
5、上級專項配套333萬元。
6、其他專項收入安排的支出及上級專項支出3641萬元。
全區(qū)剛性支出需求情況：最低剛性支出需求6530萬元，占地區(qū)可支配財力5688萬元的114.8%，缺口842萬元。
財政供養(yǎng)人口情況：全區(qū)財政供養(yǎng)人口3609人，其中：行政政法人員948人，其中公檢法司人員313人，教育人員1169人。
我區(qū)行政政法共設職能機構55個，實有人數(shù)948人(其中離退休176人)，占同級財政供養(yǎng)人口的26%。
二、行政政法單位經(jīng)費安排及支出管理情況
一直以來，我區(qū)以“從優(yōu)待警”、“科技強警”為重點，本著優(yōu)先保證行政政法機關經(jīng)費的原則，努力保證行政政法機關經(jīng)費及時足額到位。我區(qū)一般單位日常公用經(jīng)費1300元/人，公務用車按車輛編制13000元/車。五大班子和公檢法司部門日常公用經(jīng)費高于一般單位，達到1500元/人，公務用車按車輛編制15000元/車。20xx年我區(qū)用于行政政法經(jīng)費支出1902萬元，占同級財政支出的22%，同比增長18.4%，增幅明顯高于收入增幅12.5個百分點。用于人員經(jīng)費支出794萬元，公用經(jīng)費支出1108萬元，其中“人、車、會、話、招待”等方面支出388萬元，占公用經(jīng)費總支出的35%。20xx年行政政法經(jīng)費支出1906萬元，占同級財政支出的20%，同比增長0.2%。用于人員經(jīng)費支出902萬元，公用經(jīng)費支出1004萬元，其中“人、車、會、話、招待”等方面支出447萬元，占公用經(jīng)費總支出的45%。20xx年行政政法經(jīng)費支出20xx萬元，占同級財政支出的21%，同比增長9.7%，略高于收入增幅。用于人員經(jīng)費支出971萬元，公用經(jīng)費支出1121萬元，其中“人、車、會、話、招待”等方面支出503萬元，占公用經(jīng)費總支出的45%。20xx年行政政法經(jīng)費支出2750萬元，占同級財政支出的23.5%，同比增長11.4%，明顯高于收入增幅4.8個百分點。用于人員經(jīng)費支出1468萬元，公用經(jīng)費支出1282萬元，其中“人、車、會、話、招待”等方面支出517萬元，占公用經(jīng)費總支出的40%。20xx年行政政法經(jīng)費支出3007萬元，占同級財政支出的27.6%，同比增長29%，高于收入增幅16.5個百分點。用于人員經(jīng)費支出1197萬元，公用經(jīng)費支出1810萬元，其中“人、車、會、話、招待”等方面支出533萬元，占公用經(jīng)費總支出的30%。從20xx年至20xx年的情況看，特別是20xx年以來，對于行政政法經(jīng)費的投入呈明顯增加趨勢，而且經(jīng)費增幅明顯高于地方收入的增長幅度，最高增幅已超過收入增幅近17個百分點。充分體現(xiàn)出地方財政在財力增幅有限的情況下對行政政法支出的傾斜。
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