用友T3實務(wù)操作全套教程
你知道用友T3實務(wù)操作流程是怎樣的嗎?你對用友T3實務(wù)操作流程了解嗎?下面是yjbys小編為大家?guī)淼挠糜裈3實務(wù)操作的注釋，歡迎閱讀。
第一章 賬務(wù)處理
1.1 系統(tǒng)初始化
賬務(wù)處理的系統(tǒng)初始化主要包括：建立賬套、設(shè)置操作員、分配權(quán)限、設(shè)置外幣種類及匯率、設(shè)置輔助核算項目、設(shè)置會計科目、設(shè)置憑證類別、輸入初始余額。
1.1.1 建立賬套
只有系統(tǒng)管理員用戶才有權(quán)限創(chuàng)建一個新賬套。
操作步驟：
1、運行會計信息系統(tǒng)【系統(tǒng)管理】，單擊“系統(tǒng)”菜單下的“注冊”子菜單，出現(xiàn)如下界面：
輸入用戶名：admin，單擊“確定”按鈕，出現(xiàn)：
2、單擊“賬套”菜單下的“建立”子菜單，進(jìn)入建立新單位賬套的功能。
3、輸入帳套號、賬套名稱和啟用會計期。
4、輸入單位信息。
5、輸入核算信息。
6、輸入基礎(chǔ)信息選項。
7、設(shè)置編碼方案。
8、啟用相應(yīng)子系統(tǒng)。
1.1.2 設(shè)置操作員
為了保證系統(tǒng)及數(shù)據(jù)的安全與保密，本系統(tǒng)提供操作員設(shè)置功能，以便在計算機系統(tǒng)上進(jìn)行操作分工及權(quán)限控制。系統(tǒng)管理員和賬套的會計主管通過對系統(tǒng)操作的分工和權(quán)限的管理，一方面可避免與業(yè)務(wù)無關(guān)人員對系統(tǒng)的操作，另一方面可以對系統(tǒng)所含的各個子產(chǎn)品的操作進(jìn)行協(xié)調(diào)，以保證系統(tǒng)的安全與保密。
操作步驟：
1、用戶以admin進(jìn)入系統(tǒng)，單擊“權(quán)限”菜單下的“操作員”子菜單，出現(xiàn)下圖所示界面：
2、單擊“增加”按鈕，出現(xiàn)下圖所示界面：
3、輸入操作員信息。
4、再單擊“增加”。
1.1.3 分配權(quán)限
操作員權(quán)限設(shè)置功能是用于設(shè)置操作員權(quán)限的。
操作步驟：
1、用戶以admin進(jìn)入系統(tǒng)，單擊“權(quán)限”菜單下的“權(quán)限”子菜單，，系統(tǒng)將彈出操作員權(quán)限設(shè)置界面：
2、設(shè)置賬套主管權(quán)限：用戶首先點取欲設(shè)定或放棄賬套主管資格的操作員用戶行，然后用鼠標(biāo)單擊界面最上一行的賬套主管標(biāo)記，如想將該操作員用戶設(shè)定為賬套主管，則標(biāo)上標(biāo)記;如想放棄該操作員用戶的賬套主管資格，則去掉標(biāo)記。
3、設(shè)置功能權(quán)限：用戶首先點取界面左側(cè)操作員顯示區(qū)中的非賬套主管操作員行，然后用鼠標(biāo)單擊功能菜單中的〖增加〗按鈕，系統(tǒng)彈出權(quán)限增加界面：
界面右側(cè)是明細(xì)權(quán)限選擇區(qū)，它所列示的明細(xì)權(quán)限都是該操作員用戶目前所不具備的。系統(tǒng)管理員或賬套主管如果想給他(或她)增加些權(quán)限，可用鼠標(biāo)點擊所要增加的權(quán)限，標(biāo)上選中標(biāo)記。這個過程中如果出現(xiàn)了誤操作，增加了一些不該增加的權(quán)限，系統(tǒng)管理員或賬套主管只要用鼠標(biāo)將選中標(biāo)記去掉即可。
1.1.4 設(shè)置外幣種類及匯率
匯率管理是專為外幣核算服務(wù)的。在此可以對本賬套所使用的外幣進(jìn)行定義;在“填制憑證”中所用的匯率應(yīng)先在此進(jìn)行定義，以便制單時調(diào)用，減少錄入?yún)R率的次數(shù)和差錯。當(dāng)匯率變化時，應(yīng)預(yù)先在此進(jìn)行定義，否則，制單時不能正確錄入?yún)R率。
操作步驟：
1、以“用戶名：22;賬套：999;操作日期：2011年8月1日”登錄會計信息系統(tǒng)，單擊“基礎(chǔ)設(shè)置→財務(wù)→外幣種類”菜單，。
2、單擊“增加”按鈕。
3、輸入幣符和幣名。
4、單擊“確定”按鈕。
5、輸入記賬匯率。
1.1.5 設(shè)置輔助核算項目
一、設(shè)置部門檔案
設(shè)置部門檔案是按照已經(jīng)定義好的部門編碼級次原則輸入部門編號及其信息。
操作步驟：
1、單擊“基礎(chǔ)設(shè)置→機構(gòu)設(shè)置→部門檔案”菜單，。
2、單擊“增加”按鈕。
3、輸入部門編碼、部門名稱和部門屬性等。
4、單擊“保存”按鈕。
二、設(shè)置職員檔案
職員檔案主要用于記錄本單位使用系統(tǒng)的職員列表，包括職員編號、職員名稱、所屬部門及職員屬性等。
操作步驟：
1、單擊“基礎(chǔ)設(shè)置→機構(gòu)設(shè)置→職員檔案”菜單，。
2、輸入職員編號、職員名稱，選擇所屬部門。
3、單擊“退出”按鈕。
三、設(shè)置客戶檔案
本功能完成對銷售客戶檔案的設(shè)置和管理。在存貨管理等業(yè)務(wù)中需要處理的客戶的檔案資料，應(yīng)先行在本功能中設(shè)定，平時如有變動應(yīng)及時在此進(jìn)行調(diào)整。
操作步驟：
1、單擊“基礎(chǔ)設(shè)置→往來單位→客戶檔案”菜單，。
2、單擊“增加”按鈕。
3、輸入客戶數(shù)據(jù)。
4、單擊“保存”按鈕。
四、設(shè)置供應(yīng)商檔案
建立供應(yīng)商檔案主要是為企業(yè)的存貨管理、應(yīng)收應(yīng)付賬管理服務(wù)的。在進(jìn)行應(yīng)付款結(jié)算和有關(guān)供貨單位統(tǒng)計時都會用到供貨單位檔案，因此必須應(yīng)先設(shè)立供應(yīng)商檔案，以便減少工作差錯。在輸入單據(jù)時，如果單據(jù)上的供貨單位不在供應(yīng)商檔案中，則必須在此建立該供應(yīng)商的檔案。
操作步驟：
1、單擊“基礎(chǔ)設(shè)置→往來單位→供應(yīng)商檔案”菜單，。
2、單擊“增加”按鈕。
3、輸入供應(yīng)商數(shù)據(jù)。
4、單擊“保存”按鈕。
1.1.6 設(shè)置會計科目
本功能完成對會計科目的設(shè)立和管理，用戶可以根據(jù)業(yè)務(wù)的需要方便地增加、插入、修改、查詢會計科目。
操作步驟：
1、單擊“基礎(chǔ)設(shè)置→財務(wù)→會計科目”菜單，。
2、單擊“增加”。
3、輸入科目信息。
4、單擊“確定”按鈕。
1.1.7 設(shè)置憑證類別
許多單位為了便于管理或登賬方便，一般對記賬憑證進(jìn)行分類編制，但各單位的分類方法不盡相同，所以本系統(tǒng)提供了“憑證分類”功能，用戶完全可以按照本單位的需要對憑證進(jìn)行分類。
如果是第一次進(jìn)行憑證類別設(shè)置，可以按以下幾種常用分類方式進(jìn)行定義。
u 記賬憑證
u 收款、付款、轉(zhuǎn)賬憑證
u 現(xiàn)金、銀行、轉(zhuǎn)賬憑證
u 現(xiàn)金收款、現(xiàn)金付款、銀行收款、銀行付款、轉(zhuǎn)賬憑證
u 自定義憑證類別
操作步驟：
1、單擊“基礎(chǔ)設(shè)置→財務(wù)→憑證類別”菜單，。
2、選擇“憑證類別”。
3、單擊“確定”，。
如果有限制類型和限制科目，則繼續(xù)下面操作：
4、選擇限制類型。
5、設(shè)置限制科目。
6、單擊“退出”按鈕。
1.1.8 輸入初始余額
在開始使用總賬系統(tǒng)時，應(yīng)先將各賬戶的此時的余額和年初到此時的借貸方累計發(fā)生額計算清楚，并輸入到總賬系統(tǒng)中。若有輔助核算，還應(yīng)輸入各輔助項目的期初余額，如：某科目有部門核算，應(yīng)錄入各部門的期初余額。
操作步驟：
1、單擊“總賬→設(shè)置→期初余額”菜單，。
2、直接輸入初始余額
3、單擊“退出”按鈕。
1.2 日常業(yè)務(wù)處理
賬務(wù)處理的日常業(yè)務(wù)處理主要包括輸入記賬憑證、修改記賬憑證、查詢記賬憑證、審核憑證、記賬和查詢賬簿。
1.2.1 輸入記賬憑證
記賬憑證是登記賬簿的依據(jù)，在實行計算機處理賬務(wù)后，電子賬簿的準(zhǔn)確與完整完全依賴于記賬憑證，因而使用者要確保記賬憑證輸入的準(zhǔn)確完整，在實際工作中，您可直接在計算機上根據(jù)審核無誤準(zhǔn)予報銷的原始憑證填制記賬憑證(即前臺處理)，也可以先由人工制單而后集中輸入(即后臺處理)，您采用哪種方式應(yīng)根據(jù)本單位實際情況，一般來說業(yè)務(wù)量不多或基礎(chǔ)較好或使用網(wǎng)絡(luò)版的用戶可采用前臺處理方式，而在第一年使用或人機并行階段，則比較適合采用后臺處理方式。
操作步驟：
1、單擊“總賬→憑證→填制憑證”菜單，。
2、單擊“增加”按鈕。
3、輸入憑證信息。
4、單擊“保存”按鈕。
1.2.2 修改記賬憑證
操作步驟：
1、單擊“總賬→憑證→填制憑證”菜單。
2、查找相應(yīng)憑證。
3、修改憑證信息。
4、單擊“保存”按鈕。
1.2.3 查詢記賬憑證
操作步驟：
1、單擊“總賬→憑證→查詢憑證”菜單，。
2、輸入查詢條件。
3、顯示相應(yīng)憑證。
1.2.4 審核憑證
審核憑證是審核員按照財會制度，對制單員填制的記賬憑證進(jìn)行檢查核對，主要審核記賬憑證是否與原始憑證相符，會計分錄是否正確等、審查認(rèn)為錯誤或有異議的憑證，應(yīng)交與填制人員修改后，再審核，只有審核權(quán)的人才能使用本功能。
審核人和制單人不能是同一個人。
操作步驟：
1、以“用戶名：33;賬套：999;操作日期：2011年8月1日”登錄會計信息系統(tǒng)，單擊“總賬→憑證→審核憑證”菜單，。
2、輸入查詢條件。
3、顯示相應(yīng)憑證。
4、單擊“審核”按鈕。
1.2.5 記賬
記賬憑證經(jīng)審核簽字后，即可用來登記總賬和明細(xì)賬、日記賬、部門賬、往來賬、項目賬以及備查賬等。本系統(tǒng)記賬采用向?qū)Х绞剑褂涃~過程更加明確。
操作步驟：
1、單擊“總賬→憑證→記賬”菜單，。
1、選擇記賬條件。
2、顯示記賬報告。
3、記賬。
1.2.6 查詢賬簿
一、賬簿查詢
操作步驟：
1、單擊“總賬→賬簿查詢→總賬”菜單，。
2、選擇相應(yīng)科目。
3、單擊“確認(rèn)”按鈕。
查詢賬簿還包括查詢明細(xì)賬和余額表。
二、往來
操作步驟：
1、單擊“往來→賬簿→客戶余額表→客戶科目余額表”菜單，。
2、選擇相應(yīng)科目。
3、單擊“確認(rèn)”按鈕。
“往來”中的賬簿還包括客戶科目明細(xì)賬、客戶往來賬齡分析、供應(yīng)商科目余額表、供應(yīng)商科目明細(xì)賬、供應(yīng)商往來賬齡分析等。
三、輔助查詢
操作步驟：
1、單擊“總賬→輔助查詢→個人往來余額表→個人科目余額表”菜單，。
2、選擇相應(yīng)科目。
3、單擊“確認(rèn)”按鈕。
“輔助查詢”中的賬簿還包括個人余額表、部門科目總賬等。
1.3 結(jié)賬
在手工會計處理中，都有結(jié)賬的過程，在計算機會計處理中也應(yīng)有這一過程，以符合會計制度的要求，因此本系統(tǒng)特別提供了“結(jié)賬”功能。結(jié)賬只能每月進(jìn)行一次。
操作步驟：
1、單擊“總賬→期末→結(jié)帳”菜單，。
2、按提示步驟結(jié)賬。
1.4 編制會計報表
編制會計報表主要包括新建報表、定義報表格式、定義報表公式和編制報表。
1.4.1 新建報表
財務(wù)報表與其他電子表軟件的最大區(qū)別在于它是真正的三維立體表，在此基礎(chǔ)上提供了豐富的實用功能，完全實現(xiàn)了三維立體表的四維處理能力。
一、新建一般報表
操作步驟：
1、單擊“財務(wù)報表”菜單，。
2、單擊“新建”按鈕。
3、單擊“保存”按鈕。
4、輸入表名。
二、調(diào)用報表模板新建報表
操作步驟：
1、單擊“財務(wù)報表”菜單。
2、單擊“新建”按鈕。
3、單擊“格式→報表模板”菜單，出現(xiàn)下圖所示界面，再選擇報表模板。
4、單擊“保存”按鈕。
5、輸入表名。
1.4.2 定義報表格式
一、設(shè)置表尺寸
操作步驟：
1、單擊“格式→表尺寸”菜單，。
2、輸入行數(shù)和列數(shù)，單擊“確認(rèn)”按鈕。
二、合并單元格
操作步驟：
1、選擇要合并的單元格。
2、單擊“格式→組合單元”菜單，。
3、單擊“按行組合”或“整體組合”按鈕。
三、區(qū)域畫線
操作步驟：
1、選擇單元格區(qū)域。
2、單擊“格式→區(qū)域畫線”菜單，。
3、選擇畫線類型和樣式。
4、單擊“確定”按鈕。
四、輸入報表項目
操作步驟：
1、雙擊要輸入數(shù)據(jù)的單元格。
2、輸入內(nèi)容。
五、設(shè)置行高
操作步驟：
1、選擇某行。
2、單擊“格式→行高”菜單，。
3、輸入行高。
4、單擊“確定”按鈕。
六、設(shè)置列寬
操作步驟：
1、選擇某列。
2、單擊“格式→列寬”菜單，。
3、輸入列寬。
4、單擊“確定”按鈕。
七、設(shè)置單元屬性
操作步驟：
1、選擇單元格區(qū)域。
2、單擊“格式→單元屬性”菜單，。
3、設(shè)置單元屬性(字體、字號和對齊方式等)。
4、單擊“確定”按鈕。
八、設(shè)置關(guān)鍵字
關(guān)鍵字是游離于單元之外的特殊數(shù)據(jù)單元，可以唯一標(biāo)識一個表頁，用于在大量表頁中快速選擇表頁。
財務(wù)報表共提供了以下六種關(guān)鍵字，關(guān)鍵字的顯示位置在格式狀態(tài)下設(shè)置，關(guān)鍵字的值則在數(shù)據(jù)狀態(tài)下錄入，每個報表可以定義多個關(guān)鍵字。
單位名稱：字符(最大30個字符)，為該報表表頁編制單位的名稱
單位編號：字符型(最大10個字符)，為該報表表頁編制單位的編號
年：數(shù)字型(1904～2100)，該報表表頁反映的年度
季：數(shù)字型(1～4)，該報表表頁反映的季度
月：數(shù)字型(1～12)，該報表表頁反映的月份
日：數(shù)字型(1～31)，該報表表頁反映的日期
操作步驟：
1、選擇單元格。
2、單擊“數(shù)據(jù)→關(guān)鍵字→設(shè)置”菜單，。
3、設(shè)置關(guān)鍵字。
4、單擊“確定”按鈕。
九、調(diào)整偏移量
操作步驟：
1、選擇單元格。
2、單擊“數(shù)據(jù)→關(guān)鍵字→偏移”菜單，。
3、設(shè)置偏移量。
4、單擊“確定”按鈕。
1.4.3 定義報表公式
操作步驟：
1、打開報表。
2、單擊“數(shù)據(jù)→編輯公式→單元公式”菜單，。
3、設(shè)置計算公式。
4、保存報表。
1.4.4 編制報表
一、追加表頁
操作步驟：
1、打開報表，數(shù)據(jù)狀態(tài)。
2、單擊“編輯→追加→表頁”菜單，。
3、輸入“追加表頁數(shù)”。
4、單擊“確認(rèn)”按鈕。
二、輸入關(guān)鍵字
操作步驟：
1、打開報表，數(shù)據(jù)狀態(tài)。
2、單擊“數(shù)據(jù)→關(guān)鍵字→錄入”菜單，。
3、輸入關(guān)鍵字。
4、單擊“確認(rèn)”按鈕。
第二章 應(yīng)收/應(yīng)付
2.1 初始設(shè)置
應(yīng)收/應(yīng)付的初始設(shè)置包括建立往來單位檔案、定義付款條件和錄入初始數(shù)據(jù)。
2.1.1 建立往來單位檔案
一、設(shè)置客戶檔案
請參考：1.1.5 設(shè)置輔助核算項目中的“設(shè)置客戶檔案”。
二、設(shè)置供應(yīng)商檔案
請參考：1.1.5 設(shè)置輔助核算項目中的“設(shè)置供應(yīng)商檔案”。
2.1.2 定義付款條件
付款條件也叫現(xiàn)金折扣，是指企業(yè)為了鼓勵客戶償還貸款而允諾在一定期限內(nèi)給予的規(guī)定的折扣優(yōu)待。這種折扣條件通常可表示為5/10，2/20，n/30，它的意思是客戶在10天內(nèi)償還貸款，可得到5%的折扣，只付原價的95%的貨款;在20天內(nèi)償還貸款，可得到2%的折扣，只要付原價的98%的貨款;在30天內(nèi)償還貸款，則須按照全額支付貨款;在30天以后償還貸款，則不僅要按全額支付貸款，還可能要支付延期付款利息或違約金。
付款條件將主要在采購訂單、銷售訂單、采購結(jié)算、銷售結(jié)算、客戶目錄、供應(yīng)商目錄中引用。系統(tǒng)最多同時支持4個時間段的折扣。
操作步驟：
1、單擊“基礎(chǔ)設(shè)置→收付結(jié)算→付款條件”菜單，。
2、輸入“付款條件編碼”。
3、輸入“信用天數(shù)”。
4、輸入“優(yōu)惠天數(shù)1”、“優(yōu)惠率1”、“優(yōu)惠天數(shù)2”、“優(yōu)惠率2”等。
5、單擊“增加”按鈕。
6、單擊“退出”按鈕。
2.1.3 錄入初始數(shù)據(jù)
一、輸入期初采購專用發(fā)票
采購發(fā)票是從供貨單位取得的進(jìn)項發(fā)票及發(fā)票清單。在收到供貨單位的發(fā)票后，如果沒有收到供貨單位的貨物，可以對發(fā)票壓單處理，待貨物到達(dá)后，再輸入計算機做報賬結(jié)算處理。也可以先將發(fā)票輸入計算機，以便實時統(tǒng)計在途貨物。
操作步驟：
1、單擊“采購→采購發(fā)票”菜單，。
2、單擊“增加”按鈕。
3、選擇專用發(fā)票。
4、輸入發(fā)票信息。
5、單擊“保存”按鈕。
2.2 日常使用
應(yīng)收/應(yīng)付的日常使用包括錄入收款單據(jù)、錄入付款單據(jù)、往來業(yè)務(wù)核銷和賬表查詢分析。
2.2.1 錄入收款單據(jù)
一、輸入銷售專用發(fā)票
銷售發(fā)票是指您給客戶開具的增值稅專用發(fā)票、普通發(fā)票及其所附清單等原始銷售票據(jù)。
操作步驟：
1、單擊“銷售→銷售發(fā)票”菜單，。
2、單擊“增加”按鈕。
3、選擇專用發(fā)票。
4、輸入發(fā)票信息。
5、單擊“保存”按鈕。
二、輸入收款單
操作步驟：
1、單擊“銷售→客戶往來→收款結(jié)算”菜單，。
2、選擇客戶。
3、單擊“增加”按鈕。
4、輸入收款單數(shù)據(jù)。
5、單擊“保存”按鈕。
2.2.2 錄入付款單據(jù)
一、輸入采購專用發(fā)票
請參考：2.1.3 錄入初始數(shù)據(jù)中的“輸入期初采購專用發(fā)票”。
二、輸入付款單
操作步驟：
1、單擊“采購→供應(yīng)商往來→付款結(jié)算”菜單，。
2、選擇供應(yīng)商。
3、單擊“增加”按鈕。
4、輸入付款單數(shù)據(jù)。
5、單擊“保存”按鈕。
2.2.3 往來業(yè)務(wù)核銷
核銷就是指確定收/付款單與原始的發(fā)票、應(yīng)收單之間的對應(yīng)關(guān)系的操作。即您需要指明每一次收款是收的哪幾筆銷售業(yè)務(wù)的款項，而且可以進(jìn)行異幣種之間的核銷處理。明確核銷關(guān)系后，您可以進(jìn)行精確的賬齡分析，更好得管理您的應(yīng)收賬款。
一、核銷銷售發(fā)票
操作步驟：
1、單擊“銷售→客戶往來→收款結(jié)算”菜單，。
2、選擇客戶。
3、選擇收款單。
4、單擊“核銷”按鈕。
5、輸入核銷金額。
6、單擊“保存”按鈕。
二、核銷采購發(fā)票
操作步驟：
1、單擊“采購→供應(yīng)商往來→付款結(jié)算”菜單，。
2、選擇供應(yīng)商。
3、選擇付款單。
4、單擊“核銷”按鈕。
5、輸入核銷金額
6、單擊“保存”按鈕。
2.2.4 賬表查詢分析
一、客戶往來賬表
操作步驟：
1、單擊“銷售→客戶往來賬表→客戶往來余額表”菜單，。
2、選擇查詢對象。
3、單擊“確認(rèn)”按鈕。
客戶往來賬表還包括客戶對賬單和業(yè)務(wù)賬齡分析。
二、供應(yīng)商往來賬表
操作步驟：
1、單擊“采購→供應(yīng)商往來賬表→供應(yīng)商往來余額表”菜單，。
2、選擇查詢對象。
3、單擊“確認(rèn)”按鈕。
客戶往來賬表還包括供應(yīng)商往來對賬單。
第三章 工資核算
3.1 初始設(shè)置
3.1.1 建立部門檔案
部門檔案設(shè)置按照已經(jīng)定義好的部門編碼級次原則輸入部門編號及其信息。部門檔案包含部門編碼、名稱、負(fù)責(zé)人、部門屬性等信息。部門編碼必須錄入，必須唯一。部門檔案設(shè)置可進(jìn)行多層次的部門管理，以實現(xiàn)工資的多級化管理。
操作步驟：
1、以“用戶名：22;賬套：999;操作日期：2011年8月1日”登錄會計信息系統(tǒng)，單擊“工資→設(shè)置→部門選擇設(shè)置”菜單，。
2、單擊“增加”按鈕。
3、輸入“部門編碼”和“部門名稱”。
4、單擊“保存”按鈕。
3.1.2 設(shè)置工資類別
系統(tǒng)提供處理多個工資類別，可為按周或一月多次發(fā)放工資，或者是有多種不同類別的人員，工資發(fā)放項目不盡相同，計算公式亦不相同，但需進(jìn)行統(tǒng)一工資核算管理的單位提供解決方案。
工資類別：指一套工資賬中，根據(jù)不同情況而設(shè)置的工資數(shù)據(jù)管理類別。如某企業(yè)中將正式職工和臨時職工分設(shè)為兩個工資類別，兩個類別同時對應(yīng)一套賬務(wù)。
操作步驟：
1、以“用戶名：22;賬套：999;操作日期：2011年8月1日”登錄會計信息系統(tǒng)，單擊“工資→工資類別→新建工資類別”菜單，。
2、輸入工資類別名稱，單擊“下一步”按鈕，。
3、展開“工資類別”，。
4、選擇所包含部門，單擊“完成”按鈕。
3.1.3 建立人員檔案
人員檔案的設(shè)置用于登記工資發(fā)放人員的姓名、職工編號、所在部門、人員類別等信息,員工的增減變動都必須先在本功能中處理。員工個人工資檔案的設(shè)置，有助于人事及財務(wù)部門對員工個人工資檔案的有效管理。
操作步驟：
1、以“用戶名：22;賬套：999;操作日期：2011年8月1日”登錄會計信息系統(tǒng)，單擊“工資→工資類別→打開工資類別”菜單，。
2、選擇工資類別，單擊“確認(rèn)”按鈕，即打開了工資類別。
3、單擊“工資→設(shè)置→人員檔案”菜單，。
4、單擊“ ”按鈕，。
5、輸入“人員編碼”和“人員姓名”等信息。
6、單擊“確定”按鈕。
3.1.4 設(shè)置工資項目
工資項目設(shè)置即定義工資項目的名稱、類型、寬度，可根據(jù)需要自由設(shè)置工資項目。如：基本工資、崗位工資、副食補貼、扣款合計等。
操作步驟：
1、以“用戶名：22;賬套：999;操作日期：2011年8月1日”登錄會計信息系統(tǒng)，單擊“工資→設(shè)置→工資項目設(shè)置”菜單，。
2、單擊“增加”按鈕。
3、在最后一行，輸入“工資項目名稱”，并選擇“類型”、“長度”、“小數(shù)位數(shù)”及“增減項”。
4、單擊“確認(rèn)”按鈕。
3.1.5 定義工資計算公式
工資公式定義功能是定義不同工資項目的計算方法。
操作步驟：
1、以“用戶名：22;賬套：999;操作日期：2011年8月1日”登錄會計信息系統(tǒng)，單擊“工資→工資類別→打開工資類別”菜單，。
2、選擇工資類別，單擊“確認(rèn)”按鈕，即打開了工資類別。
3、單擊“工資→設(shè)置→工資項目設(shè)置”菜單，。
4、選中工資項目，在公式定義中輸入公式。
5、單擊“公式確認(rèn)”按鈕。
6、單擊“確認(rèn)”按鈕。
3.1.6 錄入工資原始數(shù)據(jù)
首次進(jìn)入本功能前，需先設(shè)置工資項目及其計算公式，然后再進(jìn)行數(shù)據(jù)錄入。
操作步驟：
1、以“用戶名：22;賬套：999;操作日期：2011年8月1日”登錄會計信息系統(tǒng)，單擊“工資→工資類別→打開工資類別”菜單，。
2、選擇工資類別，單擊“確認(rèn)”按鈕，即打開了工資類別。
3、單擊“工資→業(yè)務(wù)處理→工資變動”菜單，。
4、根據(jù)題面要求，輸入對應(yīng)的“基本工資”和“崗位工資”。
5、單擊“退出“按鈕。
3.1.7 定義工資轉(zhuǎn)賬關(guān)系
操作步驟：
1、以“用戶名：22;賬套：999;操作日期：2011年8月1日”登錄會計信息系統(tǒng)，單擊“工資→工資類別→打開工資類別”菜單，。
2、選擇工資類別，單擊“確認(rèn)”按鈕，即打開了工資類別。
3、單擊“工資→業(yè)務(wù)處理→工資分?jǐn)?rdquo;菜單，。
4、單擊“工資分?jǐn)傇O(shè)置”按鈕，。
5、單擊“增加”按鈕，。
6、輸入“計提類型名稱”和“計提比例”，單擊“下一步”按鈕，。
7、輸入“部門”、“人員類別”、“項目”等信息。
8、單擊“完成”按鈕。
3.2 日常使用
3.2.1 錄入工資變動數(shù)據(jù)
工資變動用于日常工資數(shù)據(jù)的調(diào)整變動以及工資項目增減等。比如：平常水電費扣發(fā)、事病假扣發(fā)、獎金錄入等，都在此進(jìn)行。首次進(jìn)入本功能前，需先設(shè)置工資項目及其計算公式，然后再進(jìn)行數(shù)據(jù)錄入。
操作步驟：
1、以“用戶名：22;賬套：999;操作日期：2011年8月1日”登錄會計信息系統(tǒng)，單擊“工資→工資類別→打開工資類別”菜單，。
2、選擇工資類別，單擊“確認(rèn)”按鈕，即打開了工資類別。
3、單擊“工資→業(yè)務(wù)處理→工資變動”菜單，。
2、根據(jù)題面要求，輸入對應(yīng)的“事假天數(shù)”或其他信息。
3、單擊“退出“按鈕。
3.2.2 工資計算
操作步驟：
1、以“用戶名：22;賬套：999;操作日期：2011年8月1日”登錄會計信息系統(tǒng)，單擊“工資→工資類別→打開工資類別”菜單，。
2、選擇工資類別，單擊“確認(rèn)”按鈕，即打開了工資類別。
3、單擊“工資→業(yè)務(wù)處理→工資變動”菜單，。
4、單擊“計算”按鈕。
3.2.3 工資費用分配
財會部門根據(jù)工資費用分配表，將工資費用根據(jù)用途進(jìn)行分配，并編制轉(zhuǎn)賬會計憑證，供登賬處理之用。
操作步驟：
1、以“用戶名：22;賬套：999;操作日期：2011年8月1日”登錄會計信息系統(tǒng)，單擊“工資→工資類別→打開工資類別”菜單，。
2、選擇工資類別，單擊“確認(rèn)”按鈕，即打開了工資類別。
3、單擊“工資→業(yè)務(wù)處理→工資分?jǐn)?rdquo;菜單，。
4、選擇“計提費用類型”。
5、選擇“核算部門”。
6、單擊選擇明細(xì)到工資項目
7、單擊“確定”按鈕，。
8、單擊“制單”按鈕，即可生成憑證。
3.2.4 賬表查詢
賬表查詢可以查詢部門工資匯總表、工資發(fā)放簽名表、部門工資項目構(gòu)成分析表、和工資發(fā)放條等。
操作步驟：
1、以“用戶名：22;賬套：999;操作日期：2011年8月1日”登錄會計信息系統(tǒng)，單擊“工資→工資類別→打開工資類別”菜單，。
2、選擇工資類別，單擊“確認(rèn)”按鈕，即打開了工資類別。
3、單擊“工資→統(tǒng)計分析→賬表→我的賬表”菜單，。
4、根據(jù)題面要求，雙擊需要查看的賬表，。
5、單擊“確認(rèn)”按鈕。
第四章 固定資產(chǎn)核算
4.1 初始設(shè)置
4.1.1 設(shè)置固定資產(chǎn)類別
固定資產(chǎn)的種類繁多，規(guī)格不一，要強化固定資產(chǎn)管理，及時準(zhǔn)確作好固定資產(chǎn)核算，必須科學(xué)地搞好固定資產(chǎn)的分類，為核算和統(tǒng)計管理提供依據(jù)。
操作步驟：
1、以“用戶名：22;賬套：999;操作日期：2011年8月1日”登錄會計信息系統(tǒng)，單擊“固定資產(chǎn)→設(shè)置→資產(chǎn)類別”菜單，。
2、單擊“增加”按鈕，出現(xiàn)如下所示界面。
3、輸入“類別編號”、“類別名稱”、“凈殘值率”和“折舊方法”。
4、單擊“保存”按鈕。
4.1.2 設(shè)置部門檔案
操作步驟：
1、以“用戶名：22;賬套：999;操作日期：2011年8月1日”登錄會計信息系統(tǒng)，單擊“固定資產(chǎn)→設(shè)置→部門檔案”菜單，。
2、單擊“增加”按鈕。
3、輸入“部門編碼”和“部門名稱”。
4、單擊“保存”按鈕。
4.1.3 錄入固定資產(chǎn)原始卡片
在使用固定資產(chǎn)系統(tǒng)進(jìn)行核算前，必須將原始卡片資料錄入系統(tǒng)，保持歷史資料的連續(xù)性。原始卡片的錄入不限制必須在第一個期間結(jié)賬前，任何時候都可以錄入原始卡片。
操作步驟：
1、以“用戶名：22;賬套：999;操作日期：2011年8月1日”登錄會計信息系統(tǒng)，單擊“固定資產(chǎn)→卡片→錄入原始卡片”菜單，。
2、單擊“確認(rèn)”按鈕，。
3、輸入“固定資產(chǎn)編號”、“資產(chǎn)類別”和“資產(chǎn)名稱”等。
4、單擊“保存”按鈕。
日常使用
4.2.1 資產(chǎn)增減
增減方式包括增加方式和減少方式兩類。資產(chǎn)增加或減少方式用以確定資產(chǎn)計價和處理原則，同時明確資產(chǎn)的增加或減少方式可作到對固定資產(chǎn)增減的匯總管理心中有數(shù)。增加的方式主要有：直接購買、投資者投入、捐贈、盤盈、在建工程轉(zhuǎn)入、融資租入。減少的方式主要有：出售、盤虧、投資轉(zhuǎn)出、捐贈轉(zhuǎn)出、報廢、毀損、融資租出等。
操作步驟：
1、以“用戶名：22;賬套：999;操作日期：2011年8月1日”登錄會計信息系統(tǒng)，單擊“固定資產(chǎn)→卡片→資產(chǎn)增加”菜單，。
2、單擊“確認(rèn)”按鈕，。
3、輸入卡片信息。
4、單擊“保存”按鈕。
4.2.2 資產(chǎn)變動
資產(chǎn)在使用過程中，可能會調(diào)整卡片上的一些項目，本系統(tǒng)把與計算和報表匯總有關(guān)的項目的調(diào)整稱為資產(chǎn)變動操作，此類操作必須留下原始憑證，制作的原始憑證稱為變動單。資產(chǎn)變動操作包括：原值變動、部門轉(zhuǎn)移等。有些項目的修改，如名稱、編號、自定義項目等的變動等可直接在卡片上進(jìn)行。
操作步驟：
1、以“用戶名：22;賬套：999;操作日期：2011年8月1日”登錄會計信息系統(tǒng)，單擊“固定資產(chǎn)→卡片→變動單→原值增加”菜單，。
2、選擇固定資產(chǎn)編號。
3、輸入“增加金額”和“變動原因”。
4、單擊“保存”按鈕。
4.2.3 計提折舊
自動計提折舊是固定資產(chǎn)系統(tǒng)的主要功能之一。系統(tǒng)每期計提折舊一次，根據(jù)您錄入系統(tǒng)的資料自動計算每項資產(chǎn)的折舊，并自動生成折舊分配表，然后制作記賬憑證。
操作步驟：
1、以“用戶名：22;賬套：999;操作日期：2011年8月1日”登錄會計信息系統(tǒng)，單擊“固定資產(chǎn)→處理→計提本月折舊”菜單，根據(jù)提示自動計提。如果查看折舊清單，則。
如果不查看折舊清單或者查看后關(guān)閉折舊清單，則。
2、如果題面要求生成憑證，則單擊“憑證”按鈕即可。
4.2.4 賬表查詢
賬表查詢可以查詢固定資產(chǎn)使用狀況分析表、折舊計提匯總表和固定資產(chǎn)總賬等。
操作步驟：
1、以“用戶名：22;賬套：999;操作日期：2011年8月1日”登錄會計信息系統(tǒng)，單擊“固定資產(chǎn)→賬表→我的賬表”菜單，。
2、根據(jù)題面要求，選擇需要查詢的賬表即可。
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