收銀崗位職責
在不斷進步的社會中，需要使用崗位職責的場合越來越多，制定崗位職責可以最大限度地實現勞動用工的科學配置。到底應如何制定崗位職責呢？下面是小編幫大家整理的收銀崗位職責，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。
收銀崗位職責1
1、準時到崗，檢查設施設備，做好營業收款等一切準備工作。
2、按照現金管理制度，認真做好現金和各種票據的收、付保管工作， 嚴格遵守酒店的'保密制度。
3、做好接待、結算、收款工作，做到穩、準、快。
4、熟悉餐廳各類酒、菜、面點、飲料的價目，了解餐廳服務的有關知識。
5、對客人用記賬結算的要認真核對，對收付現金時需要準確，當面點清。如有異議及時解決，按照財務規定保持適當的備用金限額，其余部分需及時上交財務出納處。
6、按規定時間做好營業日報表和物資、資金、票據的臺賬，做到賬、錢相符，賬賬相符，并做到上下班交接記錄。
7、每日收入營業額，必須隨時清點，如發現“長、短”現象，必須如實匯報部門領導。
8、備用金必須每天核對，不得以白條抵沖，不得借透支現金，不能任意挪用現金，也不能轉借。
9、負責本區域清潔衛生，嚴禁無關人員進入吧臺。
10、接待熱情有禮，吐字清晰，唱收唱付，找款時不得有扔、摔、甩、丟等行為。
11、負責酒店現金收支工作，直接對財務部和部門經理負責。
收銀崗位職責2
1、遵守并嚴格執行公司的員工管理制度，認真、負責地履行自己的工作職責。
2、收銀處是代表商場的經營形象，收銀員應注重儀容儀表，做到著裝整潔衛生、精力充沛上崗工作。
3、不準收銀員在工作中，彼此之間相互聊天、談笑，竄崗及大聲喧嘩，不準在顧客和同事面前談論取笑其他顧客，違者1次扣1分，2次2分依次類推。
4、在為顧客服務時，必須面帶笑容，熱情周到，不準與顧客吵架、頂嘴、不準面無表情，態度冷淡違者作辭退處理。
5、工作中必須站立服務，不準趴在收銀臺面及背靠收銀臺，不準腳踏收銀臺下方空抬板上，必須面向顧客，違者1次扣1份，依次類推。
6、上班過程中，如收銀員有急事，暫時離開收銀臺時，應對顧客說：“請您稍等一會”好嗎？并擺放暫停收銀提示牌，重新回到收銀臺時應說“對不起”“讓您久等了”違者1次扣1分，依次類推。
7、收銀空閑，顧客不知道要到何處結帳付款時，收銀員應積極主動的說“歡迎光臨，請您到這里結帳好嗎？”
8、在工作中，如自己的親屬或朋友前來商場購物、購物完畢后，到收銀臺結帳付款時，應要求其親屬或朋友到其他收銀臺結帳，不準私自給自己的親屬或朋友結帳，一經發現將嚴肅處理。
9、如遇到顧客對某收銀員在工作操作中有意見時，收銀組長應及時把顧客引導到收銀臺后或服務臺前，并仔細聆聽顧客的意見并予以記錄，如果問題嚴重應請商場經理當面向顧客解答道歉。
10、如顧客在收銀臺等候結帳時，不準收銀員突然告知顧客這臺收銀機不結帳了，請您到別的收銀臺結帳。違者1次扣1分，依次類推。
11、收銀員在交接班時，或者其它事情需暫仃收銀時，應把暫仃收銀牌擺放在收銀臺的顯要位置上并提醒顧客“請您稍等一下”好嗎？
12、收銀員在為顧客裝袋服務時，若是促銷員裝袋，要提醒促銷員商品需分類裝袋，如不考慮或不提醒促銷員區別商品的性質，全部放入同一購物袋中或將商品亂丟入袋中，發現1次，扣1分。
13、收銀員在休假期間或平常到商場購物，購物完畢后到收銀臺結帳付款時，必須到指定收銀組長處結帳，如收銀組長休假或請假，必須前臺主管或商場經理在旁，違者扣1分，依次類推。
14、收銀員在為顧客服務時，必須做到唱支唱收，即收您多少錢，補你多少錢，會同收銀小票，雙手遞給顧客，不準單手遞錢給顧客，并面帶笑容說：“請您慢走”違者1、2次警告，3次扣1分，并取消本人當月優秀員工評選資格。
15、收銀區前六臺收銀機的前方是口香糖陳列架，每天早班的前6位收銀員，所在哪臺收銀機前，負責整理商品及打掃衛生，若在檢查，發現口香糖凌亂或衛生差的，按所在位置進行處罰，1次扣1分。
16、顧客推購物車到收銀臺結帳付款時，收銀員在拿完上面商品時，必須檢查購物車下面是否還有商品未拿，若收銀員工作不認真、負責造成錯收、漏收，給公司帶來的經濟損失，將由當事人負責承擔。
17、顧客購買的鞋子、文體類服裝及其它裝有防盜扣的商品，收銀員應認真、仔細檢查并及時把防盜扣取下，如收銀員大意或不負責未取防盜扣、顧客不滿的，由收銀員負責處理。
18、顧客到收銀臺結帳付款時，收銀員要認真檢查是否假鈔，如收到假鈔，將全部由本人承當。
19、收銀員若遇顧客購買牙膏、刀具、被子及其他盒裝商品的，必須進行檢查，如收銀員在操作時不檢查，造成商品調包或隱藏商品未發現的，一經察覺，將給予收銀員嚴肅處理。即1次扣5分。
20、收銀員要認真負責履行自己的工作職責，不斷加強自身業務專業水平，注重工作方法，以準確、快捷、優質的工作作風為顧客服務，樹立商場良好形象。
21、發現自生條碼及自編條碼與商品價格不相符的，應及時通知所在柜組或商場經理，如發現問題不聞不問不上報的，一經核實，將給予其人辭退處理。
22、收銀員如利用自身工作之便，采取不正當手段，私自占有公司財物或用其他手法給公司造成經濟損失的，一經核實，其人公司給予辭退，風險押金及工資全部扣除。情節嚴重的移交公安機關處理。
23、在上班時，解磁器分到每個收銀員手中，應妥善保管好，在下班上交時，若出現解磁器遺失，將由本人照價賠償，并追究其附帶責任。
24、營業前，收銀員必須清理，補充收銀用的必備物品，打掃自己所在收銀臺四周的環境衛生、使之干凈、整潔，塑料袋擺放應整齊、規范。
25、禁止在收銀機上，漲貼標價簽及其他紙張，若勸阻不聽者，1次扣5分，2次10分，依次類推。
26、各班交班時，如人流量多，不準統一交接班，應2-3人交替接班，減輕收銀區的人流量。
27、各班加班人員，就餐時間為30分鐘，就餐前必須讓所在柜長知曉，柜長登記吃飯去的時間與回到工作崗位的時間，如超出規定時間的'按遲到處理。
28、在上班過程中如需上洗手間，須事先讓柜長知曉，如柜長不知或去洗手間過長的，1、2次警告，3次扣1分。（注：上洗手間應盡量選擇人流量少時去。）
29、收銀員在為顧客取好防盜扣時，應把防盜針與防盜器扣好、擺好，如未扣好或亂放、亂丟的一經發現，1次扣1分，依次類推。
30、收銀員在操作過程中，若出現輸錯或顧客不要的商品，需要清除時，必須由收銀組長、電腦員、客服主管等授權人操作，違者1次扣1分，依次類推。
31、收銀員每月每人有100元的風險金，每個月末沒有短款的，定額領取100元風險金，每個月末短款的從其風險金中扣除，金額超過風險金時，將從工資中扣出，但每月短款不能超過2次，超出2次以上的或經常短款的需說明原因。
32、收銀組長必須不定期抽查收銀員的備用金，如果發現那一個收銀員備用金不符，并且差額在10元以上，公司將作辭退處理。
33、每天晚營業后，收銀員必須把顧客不要的商品及防盜扣清理出放在一起，若在檢查時發現商品及防盜扣未清理完的，1、2次警告，3次扣1分。
34、以上條例，收銀員自覺遵守，違反任何1條，公司將取消本人當月的優秀員工評選資格。
35、未盡事宜，在今后的工作中不斷加以完善。
36、此職責，請各位收銀員認真閱讀，自公布起執行。
收銀崗位職責3
餐廳收銀員崗位職責
1. 每日按規定時間到財務交清前一天的營業報表。
2. 按時到崗,備足營業用零鈔、發票做好營業前的準備及清潔工作，保持桌面的整齊、干凈。
3. 掌握現金、信用卡、簽單、掛賬等結賬程序，及發票、收據的正確使用方法。
4. 收營員在操作過程中，如遇錯單作廢必須由店經理簽字方能認可，否則一切損失由承接負責人承擔。
5. 嚴格遵守財務制度，每天的現金收入必須及時上交，特殊情況需向店長匯報，做到賬款相符。
6. 準確打印臺號的`各項收費賬單,熟記臺位價格、出品價格及電腦號碼等有關收銀程序。
7. 周轉備用金必須每班核對，具有書面記錄，每天的營業收入現金不得以任何借口借出給任何人,或私自挪用。
8. 收銀員不得在收銀工作中營私舞弊、貪污、挪用公款，損害公司利益，如經發現給予開除或賠償經濟損失。
9. 收銀員不得在上班時間中途離開崗位。如必須暫離崗位，必須經過經理同意，應注意錢款的安全，隨時鎖好抽屜和錢柜。
10. 收銀員不得無故撤單，如要撤單,必須注明原因，并由前廳主管或值班經理簽字方可。私自撤單,造成跑單的由收銀員負責。
11. 在收款中做到快、準、禮貌，不錯收、漏收客人款項，對簽單及掛賬者，必須依據充足證明方可執行。
12. 收銀員應嚴格遵守財務保密制度，不得向無關人員和外界泄露公司的營業收入情況、資料、程序及有關數據。
13. 必須嚴格按指定的收銀折扣、管理人員簽字權限操作（如有超出及時提醒），否則給公司帶來的經濟損失由收銀員賠償。
14、熟練掌握收銀、輸單、操作過程及退單、轉臺、翻臺的程序,每日負責填寫營業日報表，做到及時上交。
15、收銀員不得允許非工作人員進入收銀臺。不得使用電腦做其他與收銀無關的工作。
16、負責設備的日常保養，保證機器正常運作。
17、認真填寫營業后的交款單據，須做到賬務相符。
18、收銀員應認真整理好每日賬單，避免單據遺漏。
19.收銀員在營業結束后,應認真核對當日營業收入款,必須認真核對報表數與實收數是否一致，如出現短（長）款，應及時查明原因，如屬收銀員自身造成短款，由當日收銀員全額賠償，屬其他原因造成的或未查明原因的，報財務部，經財務部查明后處理。
20.快速準確地做好收銀結算工作，嚴格按照各項操作規程辦事，在收款時自覺遵守財務紀律和財務制度，對于違反財務紀律和財務制度的要敢于制止和揭發，起到有效的監督作用。
收銀崗位職責4
游泳館前臺崗位職責
1、遵守公司各項規章制度，服從館長及部門領導的工作安排，做到精神飽滿、微笑服務。
2、做好班前準備，認真檢查電腦、打印機、讀卡器、電話等設備工作是否正常，并做好清潔保養左右。
3、兌換好當天所需零錢、備用金必須每天核對，不得以白條抵現，做好當天交接工作，認真清點備用。
4、不得無故撤單，如要撤單，需館長簽字。
5、負責所有進店顧客的接待工作，包括主動打招呼、倒水、咨詢顧客需求、解答顧客提出的各種問題等。
6、接聽預約電話、合理安排每位寶寶的游泳時間，對顧客在電話里面咨詢的東西一一解答，必要時做好文字記錄。
7、顧客進店后：打單排號，按照預約先后順序安排顧客進館游泳
8、詢問游大池的寶寶是否帶了泳衣和防水紙尿褲，如沒有，則跟家長溝通，引導家長購買
9、如果是第一次進店顧客：介紹我們的團隊、公司、館內套餐和產品，并根據顧客需求推薦合適的套餐和產品，達成銷售
10、和館內老師時時溝通，清楚了解館內運營情況，將有價值信息傳送給館內館長和老師。
11、做好顧客消費記錄明細
12、負責游泳館一切商品的'售賣、補貨、庫存、效期等
13、負責館內所有賬目收銀、打單、辦卡等，
14、維護前臺區域內的整潔，對本區域內的盆栽、報刊的日常維護和保養
15、執行公司考勤制度，負責員工的考勤匯總、請假登記，監督打卡。
16、每天按時提交館內日常報表、做好數據分析
17、交班：核對當日所受款項(現金、刷卡、微信、支付寶、購物券等）、服務人數單據等、在系統里面進行交接。
18、收銀臺的現金和抽屜鑰匙只能由指定人員保管和使用，不得由其他人員以任何理由支取，如有任何問題，由收銀員自行承擔。
19、結束收銀后關閉收銀設備并切斷電源。
收銀崗位職責5
1．努力提高自己的職業技能及專業知識；
2．做好服務和會員卡、項目的'銷售工作；
3．處理好客人的關系；
4．設定自己的短、中、長期目標；
5．新進技師基礎培訓；
6．積極參加職業培訓；
7．服從工作安排。
收銀崗位職責6
一、崗位職責概述
了解前臺接待各項本職工作，熟練掌握收銀業務，遵守公司各項規章制度及員工手冊，服從上級指示并配合上級工作。態度端正，廉潔奉公，有職業道德。
二、崗位具體職責范圍及工作要求
前臺是酒店客人首先接觸的部門，前臺服務直接影響客人對酒店的印象，所以提高前臺服務水平至關重要。
一、崗前按規定著裝，服裝挺括、整潔；左胸前佩戴工牌；頭發梳理整齊，男員工頭發不過衣領，不留胡須，女員工頭發不得過肩。
二、崗時站立服務，站姿端正，保持自然親切的`微笑，任何時間不得隨意離崗。
三、禮貌周到，待客和氣，見到客人主動打招呼，對客要用敬語，語言規范、清晰,打造出迷你主題酒店：“微笑服務，賓客至上”的服務理念。
四、認真地進行交接班工作，不清楚的地方要及時提出，備用金班班交接，前帳不清后賬不接。
五、作好班前準備，認真檢查電腦、POS機、打印機、計算器、驗鈔機、制卡機、掃描儀等設備工作是否正常，并作好清潔保養工作。
收銀崗位職責7
1、前臺是酒店客人首先接觸的部門，前臺服務直接影響客人對酒店的印象，所以提高前臺服務水平至關重要。
2、崗前按規定著裝，服裝挺括、整潔；左胸前佩戴工牌；頭發梳理整齊，男員工頭發不過衣領，不留胡須，女員工頭發不得過肩。
3、崗時站立服務，站姿端正，保持自然親切的微笑，任何時間不得隨意離崗。禮貌周到，待客和氣，見到客人主動打招呼，對客要用敬語，語言規范、清晰，打造出迷你主題酒店：“微笑服務，賓客至上”的服務理念。
4、認真地進行交接班工作，不清楚的地方要及時提出，備用金班班交接，前帳不清后賬不接。
5、作好班前準備，認真檢查電腦、POS機、打印機、計算器、驗鈔機、制卡機、掃描儀等設備工作是否正常，并作好清潔保養工作。
6、掌握房態和客房情況，積極熱情地推銷客房，了解當天預定預離客人及會議、確認其付款方式，以保證入住和結帳準確無誤。
7、快速準確地為客人辦理入住、延房、換房及退房等手續，開房時主動向客人講清房價，避免客人誤解，并需做好客人驗證手續和開房登記。
8、準確熟練地收點客人現金打印客人各項收費帳單，及時，準確地為客人結帳并根據客人的合理要求開具發票。
9、對發票、收據的'開具要填寫規范，據實開具，不虛開金額；
10、及時、快速、準確的做好收款工作，做到客離帳清，對收銀工作要誠實以對，不長短款，不攜帶私款上班，不私自挪用公款等；
11、每天收入的現款、票據必須與帳單核對相符。
12、妥善處理客人的投訴，當不能解決，及時請示上級主管。
13、備用金不得以白條抵庫。未經批準，不得將營業收入現金借給任何部門和個人。
14、做好收銀扎帳工作，核對每日營業收入、票據賬單是否與報表相符，當班收銀要負責將當班期間報表、賬單、現金等投財務。
15、嚴格按照帳務規定處理各種記帳。服從上級主管的安排，認真完成任務。
16、員工應熟練掌握酒店長住客人協議及各單位合同，特別是折扣和掛帳協議。
17、每天整理“離店帳未平”客人帳務，對非正常情況進行處理。
18、正確處理鑰匙的發放。
收銀崗位職責8
1、日報表必須準確無誤；
2、投遞營業款必須與報表相符；
3、 POS單、支票等必須填寫規范，金額準確，現金必須保證數量和質量；
4、賬單出現問題時不能私自撕毀，修改；
5、熟記酒樓不同時期推出的各項營銷活動，做好相應準備；
6、嚴禁他人進入收銀重地；
7、服從營運部門上級安排；
8、加強本部門以及與其他部門的`團結協作；
9、直接為客人服務時要求禮貌、規范、快捷、準確；
10、必須具備識別假鈔的能力，以及熟悉各種信用卡；
11、客人到收銀臺來結賬時，必須使用禮貌用語“先生/小姐，請稍等馬上為您打單”，客人買完單離開時必須站立起來道謝“謝謝您，歡迎您下次再來”，并鞠躬；
收銀崗位職責9
1、配合超市安全管理
2、做好營業前的`準備工作
3、清潔、整理收銀作業區
4、整理補充必備的物品如包裝袋，膠帶等
5、準備好找零用金
6、檢查收銀機是否正常工作，若有提供貴重物品寄存保險箱;
6、確保前臺的所有程序都按照公司的帳目標準;
7、調查任何可能出現在夜間審核基礎上的帳戶差異;
收銀崗位職責10
1、 正確操作電腦，愛護電腦設備，并負責接收和受理客人在店消費憑證、單據，準確的將客人的各種消費輸入電腦。
2、 及時通知樓層服務員迅速檢查客房，以免有客人的遺留物品或房間物品有丟失或損壞現象。負責客人消費的入帳工作，準確、快捷的'打印收費賬單，及時完成客人的消費結算，確保賬目準確無誤。
3、 按規定妥善受理現金、支票、信用卡及轉帳，與報表、帳單保持一致。
4、 完成當班營業日報表、帳務報表，并按規定上交。
5、 保管好帳單，發票，并按規定使用，登記，嚴格發票管理。
6、 認真解答客人提出的有關結帳方面的問題，如果自己不清楚的問題，應及時向上級主管報告處理。
7、 掌握客人消費情況，發現欠費時及時通知有關人員。
8、 協助營銷接待人員做好接待工作。
9、 做好收銀設備清潔保養工作和收銀處的衛生工作。
10、 每天工作結束后，應將當班報表、帳單、現金、支票上報財務。
11、 應熟悉農莊的情況及消費指南，流暢清楚地回答日常的客人電話問詢。
12、 完成領導交代的其他工作任務。
收銀崗位職責11
1. 打卡上班,換上工作服。
2. 做好收銀區的清潔工作。
3. 進行pos機的簽到及vip卡機器簽到，打開電腦、稅控機、驗鈔機開關,并檢查有無異常;檢查安裝好相關機器所需的打印紙。
4. 清點備用金，準備好營業中需要使用的零錢。
5. 與出納員核對前一天實收現金與當日營業額是否相符.
6. 登記領用禮品報表，并與庫管員核對無誤后發送財務.
7. 致電前一天收銀員，與之溝通，核對當天應完成事情及了解前一天的情況,盡可能避免遺留工作失誤。
8. 接聽客人的訂餐電話,并做好記錄告知迎賓員。
9. 登陸名軒vip系統，進行客戶預定資料補出和錄入。
10. 開市期間做好收銀收款工作， 熟悉菜單,酒水及當日的優惠；熟悉公司的收費要求；按照公司規定給予客人折扣優惠;按照公司授權給予客人簽單；收取現金時，先用驗鈔機驗兩遍、然后再手動點鈔兩遍,并做到唱收唱付，確認無誤后收訖；刷卡消費時，要做到一看、二驗、三輸、四抄、五簽、六對照的程序,確認無誤后由客人簽字；收支票時，除核對銷售票外，還要逐一登記支票單位、支票號、金額、身份證號、聯系人電話；給顧客開發票時，要在顧客銷售票上加蓋發票章。
11. 做好收市工作，認真填寫當班的'營業繳款報表與交接本，與財務和下一班人員做好交接工作；核對實收現金與當日營業額是否相符，整理封袋等待第二天出納收款.
12. 向經理報告當天營業報表、消費人數和營業金額的情況；將門店一天營業情況以簡訊形式發送到公司領導郵箱。
13. 對收銀區的固定資產進行妥善保管;關閉電腦,檢查賬臺各個抽屜和保險箱是否上鎖。
14. 換下工作服,打卡下班。
15. 每月月底做好當月的菜肴點擊率統計工作。
收銀崗位職責12
一、定購流程
1、置業顧問填寫定購協議（一式三份)交客戶簽名；
2、銷售秘書審核定購協議并簽字；同時在明源銷售系統中錄入相關房間信息.
3、現場財務內勤再次審核定購協議,同時審核明源銷售系統的相關信息，具體包括定購房源、客戶姓名、有效證件號碼、單價、面積、總價，審核無誤后簽名并蓋章(合同章）。
4、現場收銀員收取全額定金;在明源銷售系統中錄入相應收款金額;
5、現場內勤根據收銀員收款情況，核對明源銷售系統中的收款信息,開具定金收條，將定金收條(客戶聯)、定購協議（客戶聯)一并交給客戶。定購協議（銷售聯）交給置業顧問。
6、定購流程中，定金在原則上按訂購協議約定的金額收取，如遇到特殊情況,客戶不能及時全額交款的，須現場銷售經理簽字同意才予以辦理,且定購協議暫時留存在財務部，僅開具相應交款的定金收條。待定金全額交付時方可將定購協議（客戶聯）交給客戶。
二、折扣審批流程
客戶的折扣審批，由客戶本人、置業顧問或其相關關系人填寫《特殊折扣審批單》，相關部門領導簽字批準后,交由現場財務部存檔備案.
現場財務部根據審批內容，請示明源銷售系統管理員及時生成相關特殊折扣。
三、首付款/樓款交納流程
1、置業顧問根據客戶定購協議及相關折扣,計算客戶實際成交房價及相關代收稅費.填寫《繳費清單》；
2、銷售秘書審核《繳費清單》，同時在明源銷售系統中錄入相關房間信息,并在《繳費清單》中的秘書審核欄簽名；
3、現場財務內勤再次審核《繳費清單》,同時核對銷售系統，確認無誤后，在《繳費清單》財務復核欄簽字，交由收銀員收款.
4、收銀員根據《繳費清單》刷卡或者收取現金,對于刷卡的客戶，要求持卡人本人在pos機銀聯刷卡單上簽名，若非持卡人本人刷卡的，要求簽寫刷卡人的姓名及身份證號碼。收取的現金要求在驗鈔機中正反兩面都過機驗鈔。收齊款項后，將刷卡回單及開具的現金收入憑單、《繳費清單》一同交由內勤開具正式發票。
5、內勤根據《繳費清單》開具相關《不動產統一發票》及《代收費用發票》,并核對錢票一致。其中《銷售不動產統一發票》的存根聯要求客戶核對相關發票信息以后,在身份證右側簽名確認，同時在明源銷售系統中錄入發票、收據號碼，進行換票。
6、置業顧問將已經簽字審核的《繳費清單》復印兩份交內勤保管。內勤將兩份《繳費清單》分別粘貼進入原始憑證及存檔.
四、合同簽定流程
1、置業顧問在確定客戶已交齊首付款/（一次性購房客戶交齊樓款）及代收稅費后,將首付款（樓款)發票復印，交由銷售秘書打印《房屋買賣合同》;
2、 《房屋買賣合同》一式四份（一次性購房合同為一式三份)，置業顧問核對合同信息，裝訂成本后,負責將合同交給房屋買受人及共有人本人親筆簽名，簽名必須為正楷。
3、合同簽字確認后，置業顧問將合同交由財務內勤審核確認,并加蓋合同專用章及法人章。同時在明源銷售系統中錄入更新合同辦理流程。
五、合同管理
1、《房屋買賣合同》分為一次性購買合同和按揭購買合同。
一次性購買合同一式三份，(客戶一份、房地局進窗備案一份、房產公司存檔一份）
按揭購買合同一式四份，(客戶一份，房地局進窗備案一份、貸款銀行一份、房產公司存檔一份）
2、客戶領取合同，需買受人本人持有效證件領取簽名，(非本人領取的,需出示委托公證書)
3、銀行工作人員領取合同,需在財務內勤處有備案登記的銀行工作人員本人領取并簽名確認。
4、按揭專員領取合同，連同置業顧問交付的其他按揭資料一同領取,并簽名確認。
5、開發商存檔合同，由內勤分戶入袋存檔。
六、按揭備案資料管理
1、客戶的按揭備案資料，由置業顧問整理分裝，置業顧問在客戶交齊首付及相關代收稅費之后，一天內做好相關資料，交給內勤，內勤確認資料齊備，簽收保管。
2、內勤將需房地局備案的《房屋買賣合同》放入客戶按揭備案資料袋內，交由按揭專員簽收備案。
七、票據整理及相關客戶資料發放
1、內勤需每日對銷售房屋的相關票據資料分戶粘貼，整理好原始憑證（包括：《繳費清單》1份、刷卡及現金收入憑單、收回換取發票的定金收條、發票及收據記賬聯等。）
2、內勤應及時整理客戶檔案，存檔入柜。（包括：《房屋買賣合同》1份、《繳費清單》1份、定購協議、身份證復印件2份、及其他相關資料。）
3、按揭專員在辦理好客戶資料進窗備案后，將已繳的相關“契稅發票”、“抵押登記費”發票等交給內勤人員分戶整理，并編制票據簽收領取表格，告知置業顧問通知客戶前來領取票據.客戶須持交款時領取的“代收稅費”收據來財務部領取相關代收稅費的正式發票。內勤在客戶領取相關發票時，須在“代收稅費”收據的背面備注已領取發票的.名稱及金額。
4、部分銀行在發放客戶貸款后，會將客戶的借款合同交給開放商分發給客戶。內勤與銀行工作人員交接客戶借款合同后,及時告知置業顧問，通知客戶及時領取借款合同,避免延期還款�？蛻舯救祟I取
借款合同時,須在領取表中填寫具體的簽收日期。
八、物業管理費減免流程
公司有以老帶新的優惠政策，新客戶成交后，老客戶將獲得一年物業管理費的減免優惠。
銷售秘書填寫《宜居·萊茵城老帶新物業管理費減免申請表》根據相應流程順序走審批程序，找相關程序主體進行簽字、審核確認；
1.申請表編號處填寫定購協議號；
2.相關簽字責任方須對老帶新關系的真實性進行詢問、核實；
3.簽字確認的時間要求：新客戶簽定購時作為老帶新關系發起的時間節點，逾期將不再進行相關審核；銷售員必須及時提醒并要求秘書填寫申請表，新業主、銷售員、銷售經理必須在簽定購時予以簽字確認；后續流程必須及時辦理完結，并在新客戶交首付/樓款簽合同的同時,提交財務部，審核存檔；出具《減免物業管理費聯系函》；
4.關于審批流程及時性：周一至周五，申請表必須與定購協議一并走審批程序，不得拖延辦理，否則營銷部將不予審核，該申請表視為無效,例外情況可以延遲一天;周末兩天,例外情況之下，營銷部審批環節可以適當延遲到星期一辦理，超過星期一，營銷部將不予審核，該申請表將視為無效；
5.銷售秘書和銷售經理必須核實老帶新關系的真實性；
6.開發公司一經核實,屬于冒簽、假老帶新關系，則該申請視為無效，后續亦將不再審批,并將追究此前審核人的責任；
7.申請表存檔的要求：物業減免申請表原件由財務部存檔；在營
銷部簽字確認后，銷售秘書須復印二份作為營銷部、銷售公司的存檔文件,方可再提交申請予財務部；
8.新業主簽字欄,務必新業主本人簽字，否則無效;
9.特殊情況下，新業主委托他人辦理,須由代理人在“新業主欄”簽字確認，并附上代理人的電話號碼、身份證等信息內容；
九、交房流程
1、內勤根據每日的合同簽訂收款情況,銀行放款情況、按揭專員實際定時代繳相關稅費情況，實際退款情況等，及時更新《分棟匯總表》，分棟錄入每戶房源的相關數據，以備交房使用。
2、現場財務人員必須在合同約定交房日期或公司會議決定交房日期的30天前，編制《交房收款明細表》，交財務經理審核，并向物業部門及相關營銷部門提交。《交房收款明細表》必須準確篩選已符合交房條件的客戶名單，并對交房期間應收應退的款項詳細列示。
3、對于在交房日期之前未達到交房條件的客戶，分析其未達到交房條件的原因,并與營銷部門一同配合酌情處理。
4、交房期間，要求客戶客戶出示相應房屋的“不動產發票”，“代收稅費收據”及《房屋買賣合同》等,根據《交房收款明細表》及明源銷售系統的具體核算數據辦理相關交房手續。
十、每日對賬
當日工作結束后，現場收銀及內勤必須確保當日收款開票一致。內勤根據每日收款開票情況，編制日收款開票明細表，內勤及收
銀員共同核對每日收款開票情況,填寫《日收款開票金額核對表》。
收銀崗位職責13
1、遵守酒店的相關財務規章制度和相關管理規定。
2、與本班組和相關部門密切配合；需要時，為賓客提供問訊等服務。
3、熟練掌握前臺收銀軟件的操作，在規定時間內為賓客結完帳。
4、做好班前準備工作。
5、保證每筆帳款結算快速、準確、有條不紊。
6、做好班次交接工作，每班結束，編制《收銀員收入明細表》等內部帳表。
7、負責各銀行終端機的簽到及結帳，保證機器正常運作。
任職資格：
1、高中以上文化程度，1年以上同崗位工作經驗者優先考慮。
2、認同企業理念，堅持原則、廉潔奉公。
3、有較強的語言能力，能用英語進行簡單對客服務、國語標準流利者優先考慮。
4、熟練掌握酒店前臺收銀、兌換、記帳等業務流程，掌握酒店管理的'有關知識。
5、具有獨立處理業務的能力。
6、身體健康，能勝任本職工作。
收銀崗位職責14
崗位職責:
1、按照服務標準流程提供優質服務,主動熱情接待顧客,熟記每位顧客姓名,并為客人遞上飲品。
2、隨時保持所負責的區域衛生干凈整潔,舒適。每天下班前打掃衛生。
3、負責大廳內飾品的銷售工作,耐心細致為客人介紹講解。
4、收銀找兌時做到認真謹慎,不得出錯。
5、如實掌握和計算店內營業收入、錢與賬目相符。
6、為客人辦理會員卡,并對會員卡消費情況及時掌握。
7、嚴格遵守財務保密制度,不得將營業額、財務賬目交于與財務不相干人員。
任職要求:
1、大專以上學歷,行政管理、文秘、財務相關專業
2、一年以上前臺、行政、客服工作經驗、
3、形象好,氣質佳,吃苦耐勞,認真負責,有耐心
4、能適應倒班工作,工作時間早七晚五,早九晚七,每天輪流倒班。
月休4天,提供午餐晚餐,提供住宿,交通補助,轉正后五險,一年13薪。
收銀崗位職責15
職務概述：
負責前臺的帳單資金結算工作，準確、迅速地為客人辦理退房離房的結帳事宜。
職責范圍：
1、對照預期離店客人報表，整理好離店客人的各種資料，確保帳單相符。
2、簽收營業單據并予以記帳，及時收取非住店客人的`消費帳款。
3、準確、迅速地為客人辦理退房離店的結帳事宜。
4、按照規定做好客用保險箱服務工作，管好備用金。
5、對照當天入住客人報表，查驗當天入住客人的預收定金等情況，并予以過帳。查驗已壓印人信用卡簽字、有效日期、單據種類等。
6、負責填制有關報表，整理營業單據，并編制營業收入日報表將款項、交款單及營業收入日報表當天交財務部。
7、積極參加培訓，發揮工作主動性完成上級交辦的其他任務。
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