后勤的管理制度

時間：2023-04-13 14:02:00 少爍制度

后勤的管理制度（精選10篇）

　　在快速變化和不斷變革的今天，接觸到制度的地方越來越多，制度是指要求大家共同遵守的辦事規程或行動準則。那么你真正懂得怎么制定制度嗎？下面是小編整理的后勤的管理制度，歡迎閱讀與收藏。

后勤的管理制度（精選10篇）

　　后勤的管理制度篇1

　　一、財務室制度：

　　1、熱情接待家長，耐心回答有關幼兒交費事宜。

　　2、專人保管現金日記帳，做到日清月結。

　　3、專人保管銀箱鑰匙，做到出門隨身帶。

　　4、室內安裝報警器，做好安全防范措施。

　　5、每天做好室內三清三關。

　　6、做好下班前安全檢查工作，并做記錄。

　　7、財務室的保險箱內不得放入超過規定數的現金。

　　二、門衛人員制度：

　　1、門衛人員、做好保衛工作。對來園訪問者必須問清情況，并做好登記、方能入園。針對有需要出入校門的家長，門衛必須請其出示證件。周一與周五幼兒接送時間內，門衛不隨便離崗。不讓外人隨便進園。

　　2、門衛要堅守崗位，每天要檢查門窗、水、電、煤的'關閉情況，園所活動室鑰匙不得落入無關人員手里。

　　3、每晚巡視，加強防范，熟悉火警、急救、報警等電話，發生事故及時上報。有權查問本園職工及外來人員攜帶物品。職工帶公物出門、或維修公物，問清原因，做好登記工作。

　　三、安全防盜制度：

　　1、個人貴重物品不得放入教師，妥善保管好班級里的貴重物品。

　　2、班級園所的鑰匙不得落入無關人員手里，及時關好門窗。

　　3、財務室內不得放入超出規定數的現金。

　　4、熟知應急的報警電話，學會使用本園的報警器，發現問題，及時報警。

　　四、防汛防臺制度

　　1、有主要領導具體負責防風防臺工作，制定好防風防臺計劃，并組織落實。

　　2、經常性地檢查幼兒園的一切設施，對于不安全因素，及時采取措施，進行整修，杜絕事故的發生。

　　3、臺風多發季節，加強防風防臺值班工作，發現問題及時處理。

　　4、建立全園教工聯絡網，做到組織人員暢通。

　　五、事故報告制度：

　　1、以安全為原則，人人遵守安全制度，以免發生事故。發生事故必須向上級機構匯報，并妥善處理。

　　1）一般事故（如跌傷、縫針等）在二天內向上級匯報，并寫好書面事故報告。

　　2）重大事故（如火災，責任事故等）必須馬上向上級匯報，事后詳細寫好書面報告。

　　2、發生事故后要汲取教訓，分析事故原因，做好善后處理。

　　六、安全制度

　　1．工作人員藥堅守崗位，不擅離崗位使幼兒無人照看。

　　2．認真做好晨檢、午檢、晚檢，同時檢查幼兒口袋有無危險品，發現問題及時處理、解決。

　　3．幼兒洗澡、洗臉時，特別注意調好水溫、充放冷水后放熱水，避免幼兒燙傷。

　　4．熱菜、熱湯放在幼兒碰不到的地方，熱水瓶禁止放在活動室內。

　　5．幼兒需專人接送，如果請人代為接送，事先與班主任聯系，不得丟失幼兒。

　　6．門房堅守職責，謝絕外人參觀、訪問和家長探望，特殊情況與教師聯系。

　　7．健全幼兒園各項規章制度，嚴格做好交接班制度和物品進出制度。

　　8．一名行政分管安全工作（陸美英、朱幸嫣）檢查安全，責任落實到人（孫漢星、各班教師）任何人一旦發現了不安全苗子及時匯報，妥善解決吸取教訓。

　　9．四個不準：

　　1）不準吃錯藥、打錯針。

　　2）不準吃過期食品和變質食品。

　　3）不準大聲訓斥幼兒和讓幼兒離開教師單獨活動。

　　4）任何人不準隨便進出廚房、熟食間。

　　溜冰活動中，教師、保育員必須檢查幼兒鞋帶，護手、護膝，杜絕不帶防護用品發生溜冰的問題。

　　后勤的管理制度篇2

　　一．食堂工作人員必須嚴格執行《中華人民共和國食品衛生法》各項規定及中華人民共和國衛生部有關飲食衛生五四制度。

　　二．認真落實衛生責任制，搞好環境衛生和個人衛生。

　　三．原料進出庫要有驗收登記制度，層層把關，有毒、有害、蟲蛀、霉變及過期食品不得食用。

　　四．用具、盛器應洗凈消毒，嚴格執行一洗、二過、三消毒、四保潔制度，生熟必須嚴格分開使用，并有明顯標志，防止交叉污染。菜蘿、鍋蓋、盛器要設架放置。

　　五．嚴防發生食物中毒，一旦發生食物中毒事故，應及時上報，并做好事故分析調查研究工作，做到：原因不清不放過。

　　六．食堂工作人員不得將私人食品存放冷藏。

　　七．發現炊管人員有傳染病，應及時做好調離工作。

　　八．全體炊管人員每年應定期進行體檢，合格者才能上崗。

　　九．新進食堂人員必須經過體格檢查，合格后才能上崗。

　　十．工作完畢后做好衛生工作一手清，達到窗明、地潔、設備見本色。

　　十一．庫房整潔，按類分架，隔墻離地。有防鼠、蠅、蟑設施。

　　后勤的管理制度篇3

　　為進一步落實崗位責任制，改進工作作風，依照《勞動法》有關規定，制定本制度。

　　一、嚴格考勤紀律

　　1、各位工作人員必須嚴格遵守學校作息時間和請假考勤制度。考勤要逐日填寫，每月匯總，要求職工本人對當月出勤簽字認可。

　　2、因病因事請假，需向后勤處請假，一天內由主任批準，超過一天報分管領導批準。

　　3、請假者要及時銷假。

　　4、公休日和法定節假日值班人員由后勤處統一安排。

　　5、凡有下列情況之一者按曠工處理：

　　（1）不經請假而擅自不上班者（包括不請假而隨意找人代班的）。

　　（2）請假而未將自己工作安排好給學校造成損失者。

　　（3）假期已滿，不履行續假手續或續假未經批準而超假不上班者。

　　（4）不服從安排，不按時到工作崗位報到者。

　　（5）以請病假、事假為由，謀私利者。

　　二、嚴肅工作紀律

　　1、自覺遵守作息時間，不遲到、不早退。

　　2、不擅自離開工作崗位，貽誤工作。

　　3、不得對領導安排的'工作消極對抗、不執行。

　　4、不得違章行事，造成損失。

　　5、不得無故曠工。

　　6、不得在上班時間打牌、做私活。

　　7、不得誹謗、誣告、抹黑他人及散布流言蜚語。

　　8、在工作時間不得搬弄是非、破壞團結、無理取鬧、打架斗毆。

　　三、加強會議紀律

　　1、不遲到，不擅自離會。

　　2、特殊情況不能參會者，必須提前向分管領導或總務處請假。

　　3、開會實行簽到制度，會后不得補簽。

　　4、不得以任何理由干擾會議秩序。

　　四、獎懲辦法

　　1、出全勤的獎勵50——100元/期。

　　2、全期準許病事假為3天，超過3天的扣當天工資。

　　3、曠工一天扣80元，全期累計曠工達5天，學校可解除聘用勞動關系。

　　4、當月遲到或早退一次者，給予批評教育；第二次者，給予通報；第三次以上者（含第三次）每次罰款10元。

　　5、曠會的扣20元/次，開會遲到、早退的扣5元/次。

　　6、玩忽職守，違反技術操作規程和安全規程、工作不到位、不負責任造成重大安全事故的，嚴格追究當事人責任，情節嚴重、觸犯法律的，交由司法機關依法追究其法律責任。

　　7、考勤結果與獎勵工資掛鉤，與下一年聘任掛鉤。

　　后勤的管理制度篇4

　　為加強對職工班中餐食堂的管理，端正工作態度，提高服務質量把職工食堂辦成一個清潔、整齊、舒適、文明之家，根據全國煤礦食堂管理標準化的要求，結合我礦實際情況特制定食堂管理制度。

　　一、食堂管理的原則

　　1．職工食堂以為職工服務為總的原則，不以盈利為目的，不對外營業，要讓職工吃熱、吃飽、吃好。

　　2．為造就xx特大型現代化礦井總的要求，食堂管理貫徹成人增效，精簡效能的原則，做到一專多能，分工明確，分工不分家，全面地全天性地為職工服務。

　　3．炊管人員的收入要與職工的滿意程度，食堂的營業額盈虧以及全礦的生產經營情況等方面掛鉤，上下浮動，具體考核辦法，另行制定。

　　4．職工食堂是和工人的健康，生活密切相關的地方，所以要對炊管人員的思想業務素質，職工和炊管人員的`就餐，固定資產低質易耗品管理，糧油肉菜等的管理，采購保管等制度，各崗位工作的責任制等，都要規范化，制度化、要嚴格要求，嚴格管理。

　　二、努力鉆研技術，提高整體素質。

　　1．食堂炊管人員必須樹立全心全意為職工服務的思想努力鉆研技術，提高烹飪技術，改善服務態度，做到熱情服務禮貌待人。

　　2．食堂炊管人員的身體素質，必須符合《衛生法》要求，堅持做到無疾病，養成講衛生，衣帽整齊的良好習慣。

　　3．提高飯菜質量，杜絕用變質食品，腐爛蔬菜做飯菜，要保證熱菜、熱饃、熱湯。

　　4．炊事人員在工作期間不得吸煙，戲鬧、穿便服、穿高跟鞋和拖鞋，發現一次罰款10元。

　　5．飯菜多樣化，一般每餐要2～3個大鍋菜和各種小炒，饅頭、米飯和面條等，每餐不少于兩樣，早餐花樣要多，一定做到做工精細，質鮮味美價廉物美。

　　后勤的管理制度篇5

　　為加強民主理財的工作力度，進一步規范集中采購管理工作，結合本局工作實際，特制訂本制度。

　　一、集中采購的目錄和范圍

　　1、貨物類

　　水暖器材、電線電料、衛生用品、辦公用品、工作制服、燃料油等。

　　2、工程類（1萬元以上）

　　房屋修繕、裝修工程、車輛維修、設備大修、供電、供水、中央空調系統改造，消防、監控智能系統改造、局域網系統改造等項目。

　　3、服務類

　　物業管理、綠化養護、衛生消殺、衛生保潔、設備設施和系統維養等。

　　二、采購的報批和采購程序

　　各科室于每月5日前將所需采購項目采購計劃書（即具體方案）報送后勤服務中心，后勤服務中心組織專班對方案進行初審后報局采購領導小組成員對方案進行評定，凡屬于局采購辦集中采購目錄范圍內的采購項目，由局采購領導小組組織按以下程序實施。

　　1、采購領導小組確定項目采購方案或工程招投標標書。

　　2、在新聞媒體或公告欄上發布采購信息或招投標公告。

　　3、報名登記和資格審查。

　　4、評標。

　　5、公布集中采購或招投標結果。

　　三、采購監督和驗收程序

　　不論屬于局采購辦集中采購項目還是本局科室自行采購項目，完成集中采購或招投標程序后均需按以下手續進行監督和驗收。

　　（一）貨物類

　　1、一次采購的貨物。中標單位提供的貨物須經采購項目所在科室和局采購監督驗收小組成員共同驗收，對貨物的價格、數量、品牌、質量等內容與標書進行核對，驗收人員在采購驗收單上寫清驗收情況并簽字，再報采購監督驗收小組組長審批后，采購驗收單作為報銷的依據。

　　2、日常零星貨物采購。

　　水暖器材、電線電料、衛生用品、理發用品、藥品等日常零星貨物采購采用詢價采購和定點供應相結合的方式。局采購領導小組每年一次對定點供應商提供的貨物價格、數量、質量、售后服務等情況進行綜合評定，如果發現問題則重新選擇供應商。

　　具體程序為：倉庫保管員根據庫存情況或科室、班組提供購貨信息，填寫請購單，由后勤管理科采購人員到定點供應商采購貨物，貨物采購后一律入庫管理，采購人員將貨物清單、請購單到倉庫保管員進行入庫驗收，經倉庫保管員核對后填寫入庫驗收單，采購驗收單需經采購人員、倉庫保管員雙方簽字確認，經采購監督驗收小組組長審核，作為報銷依據。

　　（二）工程類

　　中標單位進場施工前，要將標書和施工方案交付施工項目所在科室和監督驗收小組，由工程項目經辦科室工作人員和監督驗收小組人員共同對施工項目的'前期和施工過程進行全程監督，并認真做好紀錄。工程竣工后由監督驗收小組組長負責召集有關人員進行驗收，驗收合格后填寫工程竣工驗收單，驗收單要寫明施工過程和監督人員簽字紀錄并經監督驗收組組長審批后，連同工程項目合同，作為報銷依據。1萬元以下工程項目不需要通過采購程序，但經辦人員需填寫工程項目驗收單，經采購監督驗收小組組長審核，作為報銷依據。

　　（三）服務類

　　服務類項目監督驗收工作由采購監督驗收小組與項目所在科室、班組共同負責，按照服務項目招標標書規定的項目要求標準，采購監督驗收小組每年年初與項目所在科室班組共同制訂監督驗收辦法，涉及項目主要內容的指標驗收時要有科室、班組經辦人員與監督驗收組人員共同簽字，具體服務項目所在的科室班組每月要將驗收紀錄報采購監督小組，局監督驗收小組年終召集有關人員對每個服務項目進行一次驗收，確定服務項目實際支付額度，并填寫采購驗收單，連同服務項目合同，作為報銷依據。

　　后勤的管理制度篇6

　　1、藥庫應具備有冷藏、心凍、防潮、避光、防火、防蟲、防鼠等適宜的倉儲條件，以保證藥品質量。

　　2、藥庫必須建立藥品驗收登記制度，按照難收項目逐一驗收，并按照要求認真填寫記錄。驗收登記本要妥善保管，不得丟失，以防備查。

　　3、藥庫應按照藥品劑型、分類和性質，分別保管儲存。在倉庫和冷藏柜內分別放置干濕溫度計，并觀察記錄每天的溫度、溫度，以保證藥品良好的.儲存條件。

　　4、特殊藥品的管理應專人、專帳、專柜管理。

　　5、藥品出入庫時要先辦理出入庫手續和微機出入帳，先后放、驗收藥品，做到發近存遠，不合格藥品不得入庫。

　　6、藥庫每月要清點盤存，做到帳物相符。各種單據要書寫清晰，妥善保管，不得丟失。

　　7、藥庫不得私自外借藥品，臨床科室如急需使用，必須履行借用手續。

　　8、藥庫人員工作調動，必須辦理交接手續。

　　9、下班前要關好水電門窗，嚴禁煙火和無關人員入內，及時消除不安全因素。

　　后勤的管理制度篇7

　　1、由后勤科主任負責管理藥品采購管理工作，并具體負責藥品采購計劃和購藥渠道及日常藥品使用管理事務。

　　2、藥品采購必須堅持如下基本原則：堅持優質、品牌原則；堅持低價原則；堅持選擇對方的配送時間長短、伴隨服務質量優劣、品種供應能力的原則；堅持按計劃采購原則；急救藥品、特殊藥品臨時采購便捷原則。

　　3、根據基本醫療保險用藥目錄和實際臨床需要，負責制訂專科的《藥品目錄》，后勤科及時審議新藥采購及停用藥品的申請或意見。

　　4、各科室醫生根據臨床需要申請購藥，只能申請藥品品種、通用名稱、數量和臨床要求，不得指定生產廠家及進貨渠道。貨源和進貨渠道由后勤科根據藥品采購原則提出審議意見。采購人員負責按藥品采購清單的要求一一落實。

　　5、采購新劑型、新品種藥品，應由醫師提出，后勤科批準，先小劑量和短期臨床試用后，再擬訂采購計劃。

　　6、藥房人員按保管程序和職責對入庫藥品質量、數量嚴格把關，藥房應嚴格藥品入庫手續，收集齊全相關檢驗報告，并負責裝訂成冊。藥品入庫應做好入庫記錄。對不符合要求的藥品應拒絕入庫，同時向藥品采購人員報告，由采購人員及時做出退貨或換貨等處理。

　　7、嚴禁采購以下藥品：

　　（1）、假冒偽劣藥品；

　　（2）、無藥品生產、經營企業合格證、許可證和營業執照單位推銷的藥品；

　　（3）、采取商品賄賂行為推銷的藥品；

　　（4）、其它違法銷售的藥品。

　　8、訂貨洽談必須由指定人員或后勤科負責，與藥品采購無關的'任何人均不得參與洽談訂貨業務。

　　9、藥品讓利款應采取票面打扣形式，不得索要和收受現金或實物，嚴禁在賬外收受回扣。

　　10、藥品采購人員必須履行工作職責和規章制度，在藥品申請和采購過程中，如發現有違規行為，將對當事人進行處罰。

　　11、購藥計劃由藥品采購人員與醫藥公司聯系，其他任何人員無權采購。如采購人員休假，或患者急需用藥，由指定人員臨時購買。

　　12、任何未經正常購藥程序而購入的藥品，不得輸入計算機藥庫，所購入的藥品，由購藥人員自己解決，本院不支付藥款。

　　13、嚴禁醫藥代表進入各臨床科室進行與藥品促銷相關的活動，否則，一經查實，將清退其推介的品種，并對科室醫生進行相應處罰。

　　14、任何人不得收受、索要藥品回扣。不得要求藥品供應商為個人謀取私利，違者按《員工手冊》相關規定嚴肅處理。

　　后勤的管理制度篇8

　　1、辦公室標準化管理制度

　　1)辦公室為公共場所，其布置應整齊、干凈、統一，上班期間嚴禁打鬧和大聲喧嘩;

　　2)辦公室要保持清潔，作到無煙頭、無痰跡、無廢棄物，由辦公室抽查。

　　3)各室辦公家具、辦公用品由部門(項目)負責人負責，在使用期間遵守有關規定，嚴禁挪為私用;

　　4)辦公室在上班期間必須保持肅靜，不在辦公室打鬧、大聲喧嘩，以免影響別人辦公。

　　2、辦公室衛生管理制度

　　為了維護全體職工的身體健康，保護工作場所的環境衛生，辦公室須保持整潔，不得有礙衛生的垃圾、污垢或碎屑。辦公桌面整齊無雜物，確實做到清潔、無臟痕、無煙頭、無紙屑和無臟物、落塵。保持門、窗潔凈、明亮，墻面干凈。

　　3、辦公用品管理制度

　　1)本著誰使用誰負責的原則，加強維護，對大件辦公用品，如桌、椅、柜、電腦、復印機、打字機、計算器等，不得亂寫、亂畫、亂刻、亂使用。如因工作調動，離開時必須返還，否則加倍扣罰。

　　2)小件辦公用品每月月底前，各部門(項目)負責人將所需要的.辦公用品制定計劃交辦公室，由辦公室制定每月辦公用品計劃及預算;經經理審批后，統一將辦公用品購回，根據實際工作需要有計劃的分發給各個部門(項目)負責人，并由本人簽字領回。

　　3)除正常配給的辦公用品外，若還需用其它用品的須經經理批準方可購買領用。

　　4)負責購發辦公用品的人員要建立帳卡，辦好入庫、出庫手續。出庫一定要由領取人簽字。

　　5)各部門(項目)負責人對所屬人員的辦公用品必須加強管理，監督檢查，精心愛護和保養，使用辦公用品和設施處于良好的狀態。

　　6)各室辦公設施及辦公物品，必須自行負責，不得丟失和損壞，否則，將追究部門負責人和當事人的責任，并加倍處罰。

　　4、員工著裝管理制度

　　1)員工在上班時間內，要注意儀容儀表，總體要求是：得體、大方、整潔。

　　2)女職工上班不得穿超短裙、低胸衫或其他有礙觀瞻的奇裝異服。

　　3)員工違反本規定的，除通報批評外，每次罰款50元;一個月連續違反三次以上的，扣發當月工資。

　　4)各部門(項目)負責人應認真配合，督促下屬員工遵守規定，一月累計本部門員工違反本規定超過三人次(含三人)以上者，扣發負責人100元。

　　后勤的管理制度篇9

　　第一章總則

　　1、為全面貫徹國家教育方針，加強和改善我鎮學校校后勤管理，建立后勤管理的有效運行機制，特制定本規范。

　　2、后勤工作是學校工作的重要組成部分。后勤管理的基本職能是為教育教學、科研生產和師生生活服務，為學校正常的教育、教學活動供給必要的物質條件，并在管理和服務中發揮育人的功能。

　　第二章學校管理

　　1、學校管理的基本資料包括：學校綠化建設及管理、學校環境衛生管理、學生宿舍區管理等。學校管理的目標是建設安全、整潔、禮貌、優美的學習、工作和生活環境，營造和諧的育人氛圍。

　　2、學校綠化建設及管理：

　　①學校綠化建設應有規劃，突出重點，構成風格。學校綠化中要針對不一樣功能區域合理配置景點，將知識性、趣味性、人文性融為一體，提高學校的文化品位。

　　②學校應配備懂技術的專(兼)職人員，負責綠化和養護。

　　③總務處應建立學校綠化管理制度和綠化檔案。檔案包括綠化現狀圖、規劃圖、設計效果圖、施工圖及地塊綠化統計表、各類合同等。

　　3、學校環境衛生管理。學校環境衛生管理的任務是環境的清掃保潔，消滅蚊蠅茲生地及堅持排水排污系統管道暢通等。

　　①學校各部門應協同配合，充分發揮愛國衛生運動和學生勞動服務活動的作用。②建立環境衛生保潔制度和專職清潔工管理制度，明確崗位職責。

　　③加強宣傳教育，在師生中構成自覺維護整潔、優美環境的禮貌習慣和良好風氣。

　　第三章資產管理

　　1、公用房的使用管理。

　　①公用房的分配，由后勤部門按學校意見安排。

　　②公共用房和專用房屋，如食堂、電化教室、專用教室、實驗室、閱覽室、室內活動室、會議室、汽車庫、倉庫、圖書室、配電房、鍋爐房等，由使用部門負責管理。

　　③團體活動的公共用房，由使用部門制定制度，并負責管理。

　　④教職工團體宿舍由后勤部門管理。入住教職工應遵守學校有關制度，保證宿舍的安全、衛生、禮貌。

　　2、公用房屋及附屬設備的維修。

　　①應加強對公用房屋的巡視，發現破損或接到用戶報修，應及時維修。

　　②整幢房屋的常規維修保養，由管理部門提出方案，經校長室研究報主管部門批準后實施。

　　3、水電管理

　　①、水電管理的基本要求是愛護設施、保證安全、注意節儉、改善服務。水電工必須持證上崗，熟悉學校的供電、廣播、電話、電視、網絡線路、給排水管線和消防管線等。

　　②、水電設施的常規管理。對校內的水電系統要建立檔案資料和巡視維修制度，保證用電安全，防止水質污染和管道破裂。

　　③學校應嚴格執行國家消防法，安排專人負責，定期對消防設施、器材進行檢查、維護，保證完好無損。

　　④供電設備的檢查、維護學校應按供電部門規定，在變電所(配電房)門前設立警示標志，定期檢修、保養，避免發生事故。自備發電機要有專人負責管理，按規定檢修保養，并做好記錄。

　　4、物資管理。學校物資包括固定資產、材料和低值易耗品三類。學校的物資管理實行統一領導，專人負責，做好物資采購、驗收、入庫、建賬、發放、核算及更新報廢等管理工作。物資采購工作應嚴格按上級有關規定執行。

　　①固定資產的購置。學校各部門所需物資由后勤部門統一采購。各部門應在學期末提出下一學期的物資需求計劃，經分管校級領導簽署意見后，交后勤部門匯總，報校長審批，上交教委，由教委勤管站按審批后的項目資料組織采購。

　　②固定資產由教委財務室統一管理，各校建立固定資產分類賬、分戶賬；使用部門建立相應的賬卡，并有專(兼)職人員管理；財產部門建立固定資產總賬，統管固定資產的價格核算。

　　③固定資產的增減和校內調撥，應辦理手續。固定資產的報損、報廢應填寫《固定資產報損報廢單》，批準后辦理銷賬手續。

　　5、低值易耗品的管理。低值易耗品主要包括：辦公用品、清潔衛生用品、勞保用品、勞動工具等。低值易耗品實行計劃采購，定額供應。由后勤部門征求使用部門意見后編制計劃，經分管后勤校級領導審批后，由后勤部門采購，專人負責領用。物品的采購、驗收、入庫、管理及材料管理相同。

　　6、家具、辦公、生活用具及一般設備管理。一般設備指桌、椅、凳、櫥柜、床、沙發、電扇、體育器械等，實行統一管理，由使用部門或個人負責。學校制定配備標準、管理及賠償制度，后勤部門負責購置，按標準發放，建立賬卡，每年核對一次，辦理報損報廢手續，做到賬物相符。新生入學、畢業生離校、教職工調進調出，均應辦理領用物品歸還手續，遺失、損壞按制度賠償。

　　第四章膳食管理

　　1、食品安全衛生管理。

　　①嚴格執行《中華人民共和國食品衛生法》及衛生部、教育部的有關規定。

　　②制訂并執行食品采購、加工、貯存、銷售過程的安全衛生要求和環境、個人、餐具的衛生制度，建立食品衛生管理臺賬，杜絕食品中毒及食品投毒事故發生。

　　2、食品營養管理。

　　①膳食部門負責人、管理員應掌握常用主副食品中主要營養成份含量與烹飪制作要求，按周編制食品表，逐步實現營養配餐。

　　②提高飲管人員的營養衛生觀念，有條件的'要進行系統的營養衛生基礎知識培訓。

　　3、食品成本管理。

　　①建立成本核算制度，按成本內涵加強成本核算，按月公布賬目，嚴格控制盈利率。

　　②建立食品采購、驗收、領用制度。

　　③使用智能卡消費的學校，食堂每一天對電腦生成數據進行備份，以防電腦故障造成數據丟失。

　　4、膳食服務管理。

　　①炊管人員對就餐人員一視同仁，不賣變質霉爛食物，不以次充好。

　　②食堂營業時間要研究就餐者的實際情景，高中低檔菜搭配合理；冬天要供應熱飯熱菜。

　　③成立伙食管理委員會，定期召開座談會，聽取意見，改善工作。

　　5、庫房管理。庫房有專人管理，物品入庫、驗收和領用制度健全，賬目清楚，賬物相符，每月盤庫一次，防止食物變霉變質，有滅鼠、滅蟑螂設施和措施，備有冷庫或冷凍冷藏柜。

　　6、膳食管理體制。進取探索膳食管理體制改革，以適應學校教育事業的發展。對實行社會化管理的食堂，要制定相應的管理辦法，把各項管理要求列入承包合同，明確學校對食堂服務的質量、價格、經營范圍和食品衛生安全等進行監督檢查的職責。杜絕食物中毒事件的發生，對不執行制度和規定釀成事故者，要追究其職責，取消其經營資格并賠償一切損失。學校要成立由分管后勤的校級領導為組織的衛生安全工作領導小組，制訂食品衛生突發事件處理預案，一旦發生食物中毒事故，立即啟動預警系統。

　　第五章財務管理

　　1、財務管理是組織學校財務活動、處理財務關系的一項管理工作。基本任務是：

　　①財務計劃管理。及時編制財務預算，按照“精打細算、量入為出、保證重點、兼顧一般”的原則，合理分配和執行預算。

　　②建立健全財務制度。在遵守國家財經制度和法令的基礎上，根據學校的工作實際，制定財務收支的具體實施細則，做到用款有計劃、收支有標準、管理有定額、分析有資料、監督有要求。

　　③按照會計法要求進行會計核算，認真做好記賬、算賬、報賬、對賬，做到憑證合法，手續完備，賬目健全，核算準確，按照編送報表。

　　④配合和支持學校開展各項創收活動，對實習、實訓基地等獨立核算單位的財務活動進行指導和監督。

　　2、學校收入管理。學校所有收入由財務部門統一歸口管理，不得設立小金庫。學校應使用印有財政監章的收費票據，不得自印或自行購買不合格的收據。財務部門應制定票據管理制度，建立票據臺賬，嚴格票據購入、領用、核銷手續，定期公開財務。

　　3、嚴格執行物價部門收費規定。所有預算外收入均應進入財政專戶。代辦性收費要專款專用，按實結算。對已納入地方行政結算中心的學校，要按結算中心規定，做好工資獎金、醫保、公積金、所得稅等報表編制上報工作和各項支出票據的核對、結賬、支付工作。同時要做好每月經費開支的計劃申報工作。財務部門負責人的任免及會計人員的配備，應貼合國家會計法和財務主管部門有關規定。所有會計人員均應持有會計從業資格證書并按規定參加財政部門組織的繼續教育培訓。