采購管理制度

有關采購管理制度范本（通用6篇）

　　在現在的社會生活中，制度的使用頻率呈上升趨勢，制度是國家法律、法令、政策的具體化，是人們行動的準則和依據。擬起制度來就毫無頭緒？以下是小編幫大家整理的有關采購管理制度范本（通用6篇），僅供參考，希望能夠幫助到大家。

　　采購管理制度1

　　為加強對單位采購活動的內部控制和管理，防范采購過程中的差錯和舞弊，結合單位實際，特制定本制度。

　　一、崗位責任

　　1、辦公室采購人員負責按照采購預算實施采購活動，包括確定采購方式、詢價議價、擬定采購合同、完善采購文件。

　　2、辦公室倉庫保管人員負責所購貨物的驗收與入庫，并完善相關記錄。

　　3、單位聘請法律顧問負責對采購合同協議的審核。

　　4、單位聘請項目監管部門負責對貨物、工程驗收的審核。

　　5、分管副主任負責審核采購價格、驗收入庫和監督完善采購文件。

　　6、主任負責對采購合同、付款的審批。

　　7、財務科負責審核確定采購方式、發票真偽、支付貨款。 

　　二、活動流程

　　1、各科室根據實際所需填寫“申購單”，經科室負責人審批同意后，定期報辦公室。

　　2、辦公室將各科室申購單匯總后，每月統一提出申購計劃，先報分管領導審核，然后經主要領導審批同意后交由采購人員實施采購。大宗物品須經主任辦公會研究同意后實施采購。

　　3、單項2千元（含）以上或批量2萬元（含）以上的大宗物品、1萬元（含）以上的維修工程，必須通過政府采購途徑購買；單項2千元以下或批量2萬元以下的小額零星物品、 1萬元以下的維修工程，

　　可以自行購買，并索要正式、合格發票。

　　對小額零星采購，按照“比質比價、貨比三家”的詢價原則，確保公開透明，降低采購成本。

　　4、對大宗物品，辦公室負責與供貨單位擬訂采購合同，然后由法律顧問審核，報主任審批后存檔備案。

　　5、對到貨物品，由辦公室倉庫保管人員進行驗收入庫，出具驗收證明。對重大采購項目或維修工程要成立驗收小組。對驗收不合格的物品要及時上報處理。

　　6、辦公室采購人員將應付款項目報財務科審核，并經逐級審批同意后由財務科執行付款結算。

　　三、其他相關控制措施

　　1、單位應當確保辦理采購業務的不相容崗位相互分離、制約和監督，并根據具體情況對辦理采購業務的人員定期進行崗位輪換，防范采購人員利用職權和工作便利收受商業賄賂、損害單位利益。

　　2、加強采購業務的記錄控制。由檔案室負責妥善保管采購業務的相關文件，包括：采購預算與計劃、各類批復文件、招標文件、投標文件、評標文件、合同文本、驗收證明、投訴處理決定等，完整記錄和反映采購業務的全過程。

　　3、對于大宗設備、物資或重大服務采購業務需求，由單位領導班子集體研究決定，并成立由單位內部資產、財會、審計、紀檢監察等部門人員組成的采購工作小組，形成各部門相互協調、相互制約的`機制，

　　加強對采購業務各個環節的控制。

　　4、加強涉密采購項目安全保密管理。涉密采購項目，應當在政工科的監督指導下，嚴格履行安全保密審查程序，并與相關供應商或采購中介機構簽訂保密協議或者在合同中設定保密條款。

　　采購管理制度2

　　一、辦公室物品主要指用于后勤服務與管理等方面的物品，包括辦公設備、日常用品、接待物品和后勤服務工具等。

　　二、辦公室物品的采購，按照先批準后購買的原則，由各科室將擬購物品清單報文書科登記，由文書科報辦公室領導審批同意后統一購買。一次性辦公室物品采取金額在20xx元以內的，報辦公室分管財務副主任審批；一次性辦公室物品采購金額在20xx元以上（含20xx元）的，報辦公室主任審批。

　　三、經審批，由文書科負責采購。一次性辦公室物品采購金額在200元—20xx元的由兩人共同購買；一次性辦公室物品采購金額在20xx元以上的由三人共同購買。

　　四、所購物品實行入庫報領制度。按照收支兩條線的原則，由文書科指派專人分別對物品入庫和領用進行登記，領用人員需注明領用日期、用途、數量等內容。每季度應對物品購買和領用情況進行匯總，報辦公室主任和分管財務副主任，并在主任辦公會上通報。

　　五、辦公室購買的各種物品只能用于辦公室工作和服務，不得私自使用或送、借他人使用。

　　六、各科室因工作需要，需使用公用物品的，必須履行領、借手續。一次性辦公用品的領用直接向文書科領取，并由領用人簽字確認；領、借貴重辦公設備、接待物品和其他辦公用品，必須經辦公室主要領導或分管領導同意，并由領用人簽字確認。領用物品未使用完或借用物品用畢應及時退還文書科，并作好物品退還登記。

　　七、因個人原因，造成領、借用物品丟失、損害的，由領用人照價賠償。因保管人員管理不善，致使物品損毀、被盜、遺失的，由保管人員照價賠償。

　　八、文書科要按照“日清、月結”的要求，及時清點辦公室公用物品，做好登記，每月向辦公室分管財務副主任、主任報告使用情況。

　　采購管理制度3

　　一、公司所有辦公用品的采購工作

　　統一由辦公室負責采購，其他任何部門不得擅自采購。自行采購辦公用品的不予報銷其采購資金。

　　二、辦公用品的分類

　　本制度所規定的辦公用品分為一般辦公用品和特殊辦公用品兩類。一般辦公用品指單位價格100元以下的日常辦公消耗性用品，如筆、本、紙、碳粉等；特殊辦公用品指單位價格在100元以上但不超過500元的一次性辦公用品以及單位價格在500元以上的非消耗性用品。

　　三、辦公用品的采購

　　1、一般辦公用品的采購在每月月末由辦公室依據庫存及辦公用量情況提出采購計劃，報辦公室主任批準后，集中購置；特殊辦公用品的采購，由所需部門填制《辦公用品申購單》（需部門經理簽字），報辦公室主任批準后，由辦公室統一購買。

　　2、采購人員必須嚴格按照采購審批計劃進行采買，不得隨意增加采購品種和數量，凡未列入采購計劃或未經領導審批的物品，任何人不得擅自購買。否則，財務不予報銷。辦公用品采購要嚴把采購物品質量，做到秉公辦事，貨比三家，擇優選買，不從中謀取私利，并做一《辦公用品報價對比分析表》報總經理審批。

　　3、認真辦理出入庫登記手續，未辦理入庫手續的用品，不準直接使用。

　　四、辦公用品的領取

　　1、一般辦公用品可根據工作需要，由使用部門工作人員直接到辦公室文秘室簽字領取。

　　2、特殊辦公用品需由使用部門填寫《辦公用品請領單》，經本部門經理簽字轉辦公室主任批準后，至辦公室文秘室辦理領用手續。

　　五、辦公用品的管理

　　1、要認真做好新購物品入庫前的檢查、驗收工作，要建立辦公用品管理臺帳，做到入庫有手續、發放有登記。

　　2、各表單至辦公室文秘室領取。

　　六、報銷規定及程序

　　1、報銷時，發票必須附有申購單，否則不予報銷；

　　2、未經辦公室確認，自行采購辦公用品的不予報銷其采購資金；

　　3、所有報銷單必須由辦公室主任簽字方可，否則，財務不予報銷。

　　4、經辦人辦公室主任復核會計審核財務經理審批董事長出納

　　本制度最終解釋權歸公司辦公室，自董事長簽字之日起實施。請各部門及員工嚴格遵守并執行，謝謝工作支持與合作！

　　采購管理制度4

　　一、 經費的審批報銷

　　學校的一切經費支出，由校長把關，總務主任負責實施，全體師生員工應遵守財務制度和財經紀律，支持財會人員履行職責。校長負責處理學校經費開支中的重大問題。

　　1、學校實行“一支筆”審核財務開支的制度，凡學校的一切經費支出都由校長

　　簽予以報銷。購置貴重物品價1000元以上須經校務會討論決定。

　　2、凡上級有關部門通知校領導，教職工參加的會議，外出聽課，學術討論會，參觀考察，函授學習等的開支，必須經校長同意，在通知單上批文，附在報銷單據上，經總務部門審核，校長簽，按財務管理規定及時報銷。

　　3、學校同意購買的教學用品、辦公用品、衛生用品、實驗儀器及藥品的報銷，原則上應持有國家統一正式票，由購物人，財物保管員驗收人簽，總務主任簽，校長審核簽，及時報銷。手續不齊全者出納和會計應予以拒報，否則，當事人和財會人員以作差錯事故處理。

　　4、財會人員發現在經費使用中，不符合有關財務制度，或違反財經紀律的，應履行職責，向主任和校長匯報，及時處理，否則，作失職論處。

　　5、學校的基建項目校長全權負責把關，預、結算簽后予以支出。

　　二、財物（校產）管理制度

　　為加強學校公物采購、審批、管理做到計劃購置，妥善保管，合理使用，責任明確，據有關規定，結合本校實際，特制定本制度。加強學校財產管理，是保證教育工作順利進行的物質條件，本著勤儉辦學的原則，全校師生員工必須人人愛惜學校財物，人人參與財物管理，上下一心，形成共識，切實加強財物的常規管理。

　　1、學校財產、物資的管理和使用，貫徹“統一領導，分工負責，管用結合，合理調配，物盡其用”的原則，實行管理人員責任制。

　　2、學校固定資產管理按行政管理體制，實現行政負責人和使用管理人員雙重責任制。根據校產分布情況，按使用單位和存放地點，落實到處、室、班、組、人，誰用誰管，有獎有罰。

　　3、新購置的固定資產，必須符合審核、采購、驗收、報銷手續，經會計和財物管理員按發票登記后，方可使用。

　　4、建立和健全固定資產帳、冊制度，做到帳冊記錄齊全、帳物相符，物價一致。

　　5、總務處每學期對校產全面清查一次。

　　6、各科室校產清冊一式三份，總務處和有關處室財務管理員各執一張貼在本辦公室內。辦公物品的使用情況作為評比先進辦公室的一項指標，辦公室內公物的遺失或損壞，各科室負責人應予及時查處。

　　7、固定資產的減少，包括調出及報廢、損、丟失、變價等都必須經過部門負責人，校產管理員的鑒定，填報“申報單”報校長室審批，總務處備案。

　　8、班級課桌凳，衛生用具，教學用品，電器，設備等公物由班主任落實到人保管使用。

　　采購管理制度5

　　1 目的

　　加強對本公司工程項目物資采購的管理和控制，確保工程物資質優價廉，滿足工程設計和施工需要。

　　2 適用范圍

　　本制度適用于本公司自建工程項目材料采購、驗收等管理工作。

　　3 工作職責

　　3.1 各項目部材料部門是該項目工程材料設備和管理的歸口管理部門。

　　3.2 項目部具體實施工程材料設備的采購、驗收、發放、使用等管理工作。

　　4 物資管理要求

　　4.1 按照批準的物資采購計劃和文件，按質量準確采購各工序所需的工程材料、工程設備，遵守國家有關法律法規，執行本公司《采購控制流程》的有關規定。

　　4.2 材料采購實行分級管理，物資種類分為：

　　4.2.1 重要物資：鋼材、水泥、商品砼、設備、木方、九夾板;

　　4.2.2 主要物資：砂、石類、紅磚、空心磚、防水材料、管材、施工用電電線電纜等各類地方材料;

　　4.2.3 輔助物資：其他建筑材料、周轉材料等。

　　4.3 材料采購計劃編制

　　4.3.1 工程項目各工序需統一使用材料清單。

　　4.3.2 工程項目進度表(如遇計劃更改，應補充計劃表)，在需用材料清單中應注明品種、規格、數量、質量要求以及供貨時間等內容。各使用單位(班組)每月應提前將所需材料清單按物資種類報送項目部組織采購。

　　4.3.3 項目材料部門接到需用材料清單應結合庫存情況，統一策劃，分別編制材料采購計劃。

　　4.3.4 重要材料采購計劃須經項目經理和項目第一責任人進行審核批準后實施，主要材料及其它材料采購計劃由項目經理批準，施工項目材料部門負責組織實施。

　　4.3.5 物資采購后要準確、及時驗收，做到合理保管，妥善看護，減少保管損耗，使物資安全存放。

　　5 材料采購合同

　　5.1 材料采購的供方一般應在單位頒發的合格、優質分承包方名單中確定，并由合同成本部檢查監督。

　　5.2 各種材料采購合同，由項目部負責簽訂，合同成本部檢查監督。

　　5.3 材料采購合同必須符合國家法律法規，盡量采用國家標準合同文本。

　　5.4 對違反合同，不能按質按量按時供貨的供應商，項目部應及時上報合同成本部，由項目部提出處理意見，并報公司主管領導批準后予以通報除名。如該供應商從名冊中除名，此供應商在一年內不得使用。

　　6 材料的驗證

　　6.1 根據采購合同和生產要求，必要時項目部應組織材料員不定期的到供應商(直接供方)貨源處進行驗證，發現問題及時提出改進要求，確保供方按質、按量、按時供貨，這種驗證也可在采購邀標文件中約定。

　　6.2 如工程合同中規定(項目部)需對供貨商(供方)物資進行驗證工作，但不能代替材料部門的現場驗證。

　　6.3 材料進貨驗證的分級管理重要材料、主要材料的進貨驗證由項目部負責，質量員和材料員驗證，其它材料的進貨驗證，應由項目部委派的倉庫保管員驗證、負責。

　　6.4 材料進貨驗證必須按合同條款進行，根據供貨商提供的有關規格、數量、質量等證明文件，清點查驗進庫(工地)材料，材料驗證人員填寫“物資驗收記錄”。

　　6.5 需作現場復試檢驗的材料，由項目部及時送試驗室。根據復檢檢驗報告作好有關標識工作。(復檢合格產品為綠色標牌，不合格產品為紅牌，待檢產品為黃牌)。

　　6.6 在進貨檢驗中發現不合格材料，應及時按規定作出不合格品的處理工作，嚴禁使用于工程中，做及時清退出場，做好退貨處理工作。

　　采購管理制度6

　　一、 目的

　　為了進一步加強公司制度管理，健全企業采購管理制度，監督和控制不必要的開支，保證采購工作的正�；�、規范化，特制定此制度。

　　二、 工作程序

　　(一) 采購原則

　　1.采購是一項重要、嚴肅的工作，各級管理人員和采購經辦人必須高度重視。

　　2.采購必須堅持“秉公辦事、維護公司利益”的原則，并綜合考慮“質量、價格”的競爭，擇優選取。

　　3.一般日常辦公用品及其它消耗用品由總務后勤人員負責采購;

　　4.物料采購應盡量采用月結方式為付款條件與供應商洽談。

　　(二)采購申請

　　1.采購之前，采購經辦人依照所購物件的品名、規格、數量，需求日期及注意事項填寫“物品申請單或采購定單”。

　　2.緊急采購時，由采購部門在“物品申請單”上注明“緊急采購”字樣，以便及時處理。

　　3.若撤銷采購，應立即通知總務后勤人員或采購部人員，以免造成不必要的損失。

　　(三)采購流程

　　1. 采購經辦人在“物品申請單或采購定單”內需填寫所購物品的估算價格、數量和總金額。

　　2. 各采購經辦人在采購之前必須把“物品申請單或采購定單”交到財務部進行審核，報總經理審批后，方能進行采購。

　　3. 采購物料定單必須寫上公司統一規定PO單號報總經理審批后復印一份交與財務。

　　(四)采購經辦人職責

　　1. 建立供應商資料與價格記錄。

　　2. 做好采內參市場行情的經常性調查。

　　3. 詢價、比價、議價及定購作業。

　　4. 所購物品的品質、數量異常的處理及交期進度的控制。

　　5. 做好平時的采購記錄及對帳工作。

　　(五)采購方式

　　1. 集中計劃采購：凡屬日常辦公用品必須集中計劃購買。

　　2. 長期報價采購：凡生產用物料須選定供應商議定長期供貨價格。

　　3. 每年第一個月重新審定上年度供應商，與供應商洽談需兩人以上進行，并對供應商評審，且作出相關評審記錄。

　　(六)采購實施

　　1.“物品申請表”批準簽字且到財務部備案后，辦理借支采購金額或通知財務辦進匯款手續。

　　2.采購人員按核準的“采購定單或物料申請表”向供應商下單并以電話或傳真確定交貨日期或到市場采購。

　　3.所有采購物品必需由倉庫或使用部門驗收合格簽字后，才能辦理入倉手續。

　　(七)采購付款方式

　　1.物品采購無論金額多少，一律由經辦人簽字，財務經理審核，總經理核準簽字后方可報銷。

　　2.物料采購付款必須見供應商提供送貨單及我司開出的入庫單、采購定單、收款收據等單據方可結款或開支票。

　　(八)采購經辦人行為規范

　　1. 采購人員應本著質優價廉的基本原則，經過多方詢價、議價、比價后填寫定“采購定單或物品采購申請單”。

　　2. 采購經辦人應盡職盡責，不能接受供應商任何形式的饋贈、回扣或賄賂;若因嚴重失職或違反原則作出不適當行為者，給予辭退，情節嚴重者提交機關處理。

　　三、 附則

　　1.各部門需要采購時，凡是沒有按上述審批手續審批和流程采購的，財務部將拒絕付款。

　　四、本制度經總經理核準后實施。

　　五、附生產物料采購流程圖：

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