建筑施工項目管理制度

時間：2022-06-09 00:36:14 制度

建筑施工項目管理制度

　　在現實社會中，越來越多地方需要用到制度，制度是國家法律、法令、政策的具體化，是人們行動的準則和依據。那么你真正懂得怎么制定制度嗎？下面是小編為大家收集的建筑施工項目管理制度，僅供參考，希望能夠幫助到大家。

建筑施工項目管理制度

　　建筑施工項目管理制度1

　　第一章總論

　　第一條為了規(guī)范公司項目部財務核算、便于公司成本控制和績效考核工作的開展，特制定本辦法。

　　第二條公司承攬的工程項目實行扁平化垂直管理，項目部配備的財務人員由公司財務部統一委派和管理，直接對公司財務部負責。

　　第三條本辦法包括貨幣資金管理、財務物資管理、項目核算管理、相關規(guī)章制度及報表模板附件等內容。

　　第二章貨幣資金管理

　　第四條公司下轄的工程項目部實行備用金管理制度。

　　第五條備用金定額根據工程項目合同造價、人員配置等相關情況，由公司財務部門會同相關部門制定。

　　第六條備用金定額如不能滿足項目部需要，可由項目經理根據實際情況提出書面申請，上報公司財務部，經審核通過后依據新的備用金定額執(zhí)行。

　　第七條備用金使用范圍包括但不限于以下內容：

　　1. 臨時用工勞務報酬支出

　　2. 臨時急需物資及小規(guī)模用料采購支出

　　3. 施工及辦公等低值易耗品采購支出

　　4. 機械設備低值零配件采購及修理支出

　　5. 項目部人員差旅費用支出

　　6. 施工用水電支出

　　7. 項目部招待費支出

　　8. 項目部食堂采購支出

　　9. 經公司批準的其他項目支出

　　第八條項目部財務人員進駐后，應盡快到最近的銀行營業(yè)網點開立臨時存款賬戶，備用金由公司財務部通過銀行轉賬劃撥。

　　第九條項目部支付給各分包隊伍的工程款項、預付工程款和備料款等均須通過銀行轉賬辦理，不得支付現金。

　　第十條項目部才財務人員應根據工程項目造價、金融機構路途遠近等因素確定庫存現金的最低金額，為確保安全項目部財務部門不得保留過多的庫存現金。

　　第十一條項目部財務人員應建立《轉賬支票使用情況登記薄》、《現金支票使用情況登記薄》，詳細登記每張支票的使用情況，登記薄應當包括單不限于以下內容：

　　1. 出票日期

　　2. 出票金額和用途

　　3. 使用部門

　　4. 經手人簽字

　　第十二條作廢的支票應連同支票存根粘貼，統一保管，并在騎縫處加蓋作廢章。

　　第十三條不同開戶銀行的支票應建立不同的.《使用情況登記薄》，分別記錄使用情況。

　　第十四條項目部財務人員每月應對每個存款賬戶編制《庫存現金盤點表》、《銀行存款余額調節(jié)表》連同當月《銀行存款對賬單》上報至公司財務部一份、項目經理一份、自留存檔一份。

　　第三章財產物資管理辦法

　　第一節(jié) 工程物資管理

　　第十五條項目部工程物資主要由公司根據項目的施工需求統一采購調撥，項目應由公司物資采購部門派專人進行管理，并建立嚴格的收發(fā)存統計和匯報體系。

　　第十六條工程物資的收入、發(fā)出和調撥必須要有物資保管部門填寫相關憑證，要求摘要清楚、數據準確、簽字明責完整、上報及時。

　　第十七條項目部財務人員對工程物資的收發(fā)存進行核算和監(jiān)督管理，并根據工程工期的長短會同物資管理人員合理安排定期盤點，編制盤點明細表上報公司。

　　第十八條工程物資購入采用實際成本法核算，發(fā)出每月加權平均法核算。

　　第十九條工程物資根據公司統一規(guī)定分類編號。

　　第二節(jié) 機械設備管理

　　第二十條項目部施工使用的機械設備由公司統一購買或租賃后統一調撥至施工現場，項目部也可根據實際需要自行聯系租賃機械設備，報經公司批準后進行租賃。

　　第二十一條項目部臨時短期用機械設備可由項目部自行聯系租賃，但是價格不得高于當地同類機械設備的租賃價格。

　　第二十二條項目部自行租賃的機械設備應保證能夠滿足施工需求，不得影響工期和工程質量，由此造成的損失和后果由項目部自行承擔，相關經手人員須承擔相應的責任。

　　第二十三條對于公司自有設備的調撥，項目部應建立機械設備臺賬，并從公司設備管理和財務部門及時獲得機械設備的調撥單和相關基礎信息，如價值、折舊等，以方便成本核算。

　　第四章相關規(guī)章制度

　　第一節(jié) 職工借款管理辦法

　　第二十四條項目部財務人員應嚴格控制職工個人借款的數額及期限，一般情況下個人因私借款應在下月工資發(fā)放前償還，否則從下月工資中扣除。如果因情況實屬特殊，經項目經理批準后可以延長期限，最多不得超過三個月。

　　第二十五條個人因私借款金額須嚴格控制，一般情況下個人累計借款余額不得超過兩個月工資總額，特殊情況下經項目經理批準可以放寬余額限制，但是累計借款余額不得超過三個月工資總額。

　　第二十六條對于采購人員的備用金借款應設定最高限額，并逐月檢查監(jiān)督，采購備用金借款余額不得超支 50% 。

　　第二十七條個人借款應填寫《職工個人借款申請單》，詳細填寫日期、用途、金額以及預計歸還期限等內容。

　　第二十八條借款申請要求內容詳盡、字跡清晰、摘要清楚、大小寫金額相同，相關內容不得涂抹或更改，否則視為該借款申請無效。

　　第二十九條借款申請應由項目經理和項目部財務負責人簽字后方可借出，項目部出納必須嚴格審查相關人員簽字手續(xù)，嚴禁在沒有主管領導簽字同意的情況下借出款項。

　　第三十條出納人員應當定期將個人因私借款申請交由會計進行賬務處理，會計須按借款人設立明細賬戶，以方便核算和監(jiān)督個人借款情況。

　　第三十一條財務人員應于每月月末編制《個人借款情況統計明細表》，按借款人詳細列示借款余額、期限等內容，報項目經理，對于超過期限的個人借款應及時催繳。

　　第三十二條借款人員歸還借款時，出納應開具加蓋財務專用章的收據，不得將借款申請返還給借款人。

　　第二節(jié) 報銷管理辦法

　　第三十三條個人因公出差或進行相關采購報銷，必須取得符合法律要求的相關票據和發(fā)票。

　　第三十四條項目部財務人員必須嚴格審核報銷發(fā)票，要求必須不得涂抹和更改，必須加蓋財務專用章或者發(fā)票專用章。

　　第三十五條項目部財務人員必須嚴格自行監(jiān)督審核職責，對于不符合規(guī)定的發(fā)票退回不予報銷，對于涉嫌偽造發(fā)票騙取報銷款項的應將發(fā)票扣留，報告項目經理請求處理意見。

　　第三十六條報銷人因公出差報銷，必須在出差歸來當月工資發(fā)放前辦理報銷手續(xù)，否則不予發(fā)放工資。

　　第三十七條報銷人必須憑相關票據和發(fā)票填寫報銷申請，并妥善粘貼單據，填寫報銷金額和報銷理由。

　　建筑施工項目管理制度2

　　為了加強、規(guī)范經理部財務日常管理工作，強化項目成本管理，發(fā)揮財務在經理部經營管理和提高經濟效益中的作用，根據新《會計法》、《企業(yè)會計制度》和總公司《財務管理制度細則》的規(guī)定，結合經理部實際情況，制定本財務管理辦法。

　　第一條會計和出納的職責

　　1、會計的職責：

　　（1）按照國家會計制度、總公司財務管理辦法的規(guī)定，依法組織會計日常核算、記帳、復帳、報帳，做到手續(xù)完備，帳目清楚。按期報帳，登記會計賬簿，編制會計報表，及時上報總公司。

　　（2）收集、整理和分析有關會計數據與資料，提出管理意見，實行事前控制與事中監(jiān)督。

　　（3）緊密聯系工程計量部，準確核算聯合施工單位應分攤的各項稅費、應拔工程款、以及各施工隊的計價工作。

　　（4）與設備部、材料部保持緊密聯系，協助設備部和材料部搞好機料管理，嚴把成本控制關。

　　（5）按照經濟稽核原則，定期檢查資金使用情況，挖掘增收節(jié)支的潛力，考核資金使用效果，及時提出合理化建議。

　　（6）遵守職業(yè)道德規(guī)范，不得泄露經理部機密。

　　（7）每月編制資金使用情況表，交項目經理審核。

　　（8）完成經理部領導交給的其他任務。

　　2、出納的工作職責

　　（1）認真執(zhí)行現金管理制度，根據財務會計審核簽字的收付款憑證辦理款項收付，收付款憑證及原始憑證附件上加蓋“收訖”“付訖”，并在登記后將收付款憑證返回會計。

　　（2）建立健全現金出納各種帳目，嚴格審核現金收付憑證。

　　（3）嚴格支票管理制度，編制支票使用檔案。

　　（4）積極配合銀行做好對帳、報帳工作。

　　（5）配合會計做好各種帳務處理。

　　（6）遵守職業(yè)道德規(guī)范，不得泄露經理部機密。

　　（7）完成經理部領導交給的其他任務。

　　第二條財務部門的職責與權利

　　1、財務部門的職責：依法組織與實行經理部的日常會計核算，收集、整理和分析有關會計數據與資料，提出管理意見，實行事前控制與事中監(jiān)督。

　　2、財務部門的權利：審核各種原始憑證的真實性、合法性與有效性，對于不真實、不合法的原始憑證有權拒絕報銷，情況嚴重的上報項目經理。

　　3、財務部直接對項目經理負責。

　　第三條財務日常工作辦法

　　1、項目經理部財務采取印鑒分管制度，出納一枚，會計一枚，其中一人外出時，交由項目經理監(jiān)管。

　　2、財務人員審核各種原始憑證的真實性、合法性與有效性，對于不真實、不合法的原始憑證有權拒絕報銷，情況嚴重的上報項目經理。

　　3、對于發(fā)生的業(yè)務，應開具對口行業(yè)的正規(guī)發(fā)票，不能取得正規(guī)發(fā)票的，應由業(yè)務經辦人到稅務局開具稅務發(fā)票，特殊情況的經項目經理同意后，由財務辦理。

　　4、發(fā)票正面必須注明：日期、單位、貨物名稱、數量、單價、金額、收款人，并蓋有銷貨單位發(fā)票專用章或財務專用章。

　　5、發(fā)標反面必須注明：事項、經辦人、證明人、驗收人或在發(fā)票粘貼薄反面注明事由，并根據有關規(guī)定辦理報帳手續(xù)。

　　6、大額購買材料、辦公用品等，須填寫《申購單》，經項目經理批準后方可購買。

　　7、職工醫(yī)療費用原則上不能報銷，工傷除外，具體參照總公司《總公司管理辦法》執(zhí)行。

　　8、發(fā)票張數多的需用發(fā)票粘貼薄，由財務會計審核后，項目經理簽字報銷。

　　9、材料部購買固定資產、大型周轉材料，必須向總公司設備物資部打正式的申請報告，經總公司審批同意后，材料部才能購買，材料設備發(fā)票必須由項目經理簽字報帳。

　　10、一切罰款，應該寫明具體情況，并有人證明，經項目經理簽字后，可報銷50％，列為間接費用。

　　11、出租車車票，視具體情況報銷。

　　12、汽車司機的每日出車補貼為5元。每月按30天計。無重大交通事故，年終按每月60元標準發(fā)獎勵，由行辦造冊。

　　13、費用報銷的程序是：報銷人收集原始單據→會計初步審核同意→項目經理簽字同意→會計制憑證→出納付款或會計制憑證沖帳。

　　14、不按有關規(guī)定執(zhí)行報銷程序的，一律不給予報銷。

　　15、報銷金額，不能有任何人為涂改，涂改后的報銷憑證，不能報銷。

　　16、考慮到職工野外施工的艱苦，職工應承擔的所得稅從福利費中支出。

　　17、總公司列轉的技術裝備費，進入待攤費用中進行核算，分期進入成本。

　　18、職工生活補貼每人每天10元，由食堂統一用于生活費開支，不再造冊發(fā)放，此費用列入間接費用，抵扣總公司管理費。

　　第四條備用金及借款程序管理

　　1、采購人員、駕駛員、對外聯系業(yè)務人員等可借支備用金；每人借支累計總額具體規(guī)定為：項目經理、項目副經理2萬元，總工10000元，辦公室主任10000元，駕駛員3000元，部門負責人3000--4000元，其他人員視具體情況而定。

　　2、備用金借支程序：借款人申請→會計審核簽署意見→項目經理簽字同意→會計出憑證→出納付款。

　　3、民工個人，不能直接向財務部借支，必須通過所屬施工工區(qū)負責人向財務借支。

　　4、借款人必須在每年年底、或離職、工程竣工前報銷沖帳，對借款人未及時償還的借支，財務部門有權扣工資償還。

　　5、超過借支總額累計金額的，不能再次借支。

　　6、備用金使用過程中，1000元以內的經濟活動可由項目部部門負責人簽字負責，1000元以上的必須由項目經理同意，否則不給予報帳。

　　7、施工隊借款必須由工程計劃部、質檢部、分管領導開具工程量情況說明，交財務扣除借支款后報項目經理審批，預防不良超支現象發(fā)生。

　　上述相關規(guī)定，若遇到特殊情況，可視具體情況，經項目經理簽字同意后，靈活變通處理。

　　第五條支票領用管理

　　1、為嚴格控制現金使用量，超過現金結算金額和范圍的必須使用支票；特殊情況下，使用大金額現金結算，應事先征得財務部門的同意，并經項目經理同意后，方可進行現金支付。

　　財務部將拒絕支付一切，未經項目經理審批的，超過結算起點的大額現金。

　　2、各部門應在每月月底，將下月的用款計劃送交財務部門，支票領用人憑借有效的用款計劃填寫支票領用單，經領導審批后領用，并同時登記《支票領用登記簿》。支票領用單上應注明所需金額上限，超出上限應通知財務部，否則財務部將通知銀行，作廢該份支票，由此所引起的一切后果，由支票領用人完全承擔。

　　3、支票存根應由收款人簽字，并加蓋印章，支票存根因故遺失，支票領用人應立即通知財務部，并以書面形式上報項目經理，由此而造成的一切后果，由支票領用人承擔。

　　4、已用的支票在3天內必須辦理有關沖帳手續(xù)，對無故拖延沖帳的按支票金額的5‰處以罰金，在當月工資中扣繳；特殊情況應向財務部說明。

　　5、未用的支票應在當日（最遲次日）退回財務部門，否則罰款500元；如果丟失支票，領用人必須立即報財務部門采取補救措施，并向項目經理寫出書面報告，由此造成的一切損失由支票領用人承擔。

　　6、出納開具支票，應填寫收款人欄目。

　　7、支票領用人對所領用的支票的'大小寫金額、收款人名稱等全部內容可能發(fā)生的差錯負全責。

　　第六條業(yè)務招待費和誤餐費

　　1、業(yè)務招待費僅限于招待與本項目有關的單位及個人。

　　2、因辦理經理部相關業(yè)務事項，發(fā)生的誤餐費，可以報銷。

　　3、業(yè)務招待費和誤餐費必須取得正式發(fā)票，并在發(fā)票后注明時間、經辦人及證明人。

　　4、業(yè)務招待費原則上由部門負責人以上報銷，但發(fā)生業(yè)務招待費前應告知項目經理。其他人員一般情況不得報銷業(yè)務招待費，若特殊情況需由部門負責向項目經理反映審批后方可發(fā)生，報銷程序按財務日常工作辦法執(zhí)行。

　　5、業(yè)務招待過程中發(fā)生的無票支出，由項目經理同意后，財務統一辦理。

　　6、項目部各部門的業(yè)務招待費，應本著節(jié)約的原則合理開支。

　　第七條差旅費的報銷

　　1、因為總公司開會、培訓等，需出公差，項目部主要領導和主要負責人，由項目經理根據事由緩急，可自行安排乘坐飛機、火車或汽車，票務費用，按實報銷；其余人員按火車（硬臥）標準報銷，緊急情況下，項目經理特批者除外。

　　未經同意的飛機票，只能按照火車（硬臥）票報銷，差價由經辦人自行承擔。

　　2、項目部職工每季度享受7天探親假（含往返時間），假期不能累計，項目部根據具體情況，適當安排輪休，探親假為帶薪休假，休假期間的工資按照項目部基本工資同期發(fā)放，不再享受效益工資和各種補貼。

　　探親差旅費可以報銷，車船費可包括往返飛機票和汽車票、火車票，省內不允許報銷飛機票。

　　3、住宿費標準，執(zhí)行總公司《管理辦法》的相關規(guī)定。

　　4、差旅費報銷只能包括車船費和住宿費，出差期間發(fā)生的其他費用，要單獨報銷。

　　5、所有休假、請假出公差者，均需填報《請假條》交行辦存檔，作為發(fā)放工資福利的依據；差旅費報銷必須填寫《差旅費報銷單》。

　　第八條計價單的開具

　　1、經理部發(fā)生的相關工程成本費用支出，收款單位（或個人）憑工程部門開具的《工程計價領款書》到財務部結帳。

　　2、《工程計價領款書》由計價者根據工程部門相關業(yè)務的原始單據，核實計算后開出。財務部審核只對金額正確與否負責，不對原始單據的正確性負責。

　　3、《工程計價領款書》由相關部門簽字以明確責任后。交項目經理簽字同意后，方可作為記帳憑據。

　　4、《工程計價領款書》應每月開一次，手續(xù)完善后交財務列帳，做好每月成本核算工作。

　　5、《工程計價領款書》采用總公司統一印制的。

　　第九條工資核算

　　1、職工工資分為標準工資、加班費、效益工資及其他津貼。

　　2、標準工資按照總公司《項目經理部工資改革方案》執(zhí)行。

　　特別說明，根據總公司《項目經理部工資改革方案》的精神，崗位工資由項目部崗位負責人享有，重要崗位知識分子補貼是指在崗的而且具有職稱的補助，不在崗而具有職稱的不在此列。

　　3、加班費計算方法：

　　（1）法定節(jié)假日加班，按下列公式計發(fā)加班費：

　　（本人月工資x300%）÷20.92天x加班天數

　　（2）法定節(jié)假日以外的加班，按下列公式計發(fā)加班費：

　　（本人月工資x200%）÷20.92天x加班天數x一定基數

　　每月按8天計算加班費，法定節(jié)假日按國家相關規(guī)定執(zhí)行。

　　4、效益工資的評定由各部門負責人根據職工的能力、工作表現、工作態(tài)度來評定，各部門負責人由項目經理評定。

　　5、每月發(fā)放工資，由會計根據行辦提供的《職工考勤表》，會同行辦一起制定《工資發(fā)放單》，經項目經理簽字審批后，由出納發(fā)放。

　　6、職工因私事中途請假回家不超過7天（含往返時間），假期超過15天者，只發(fā)放基本工資，在此期間的所有工資獎金勞保福利均不再發(fā)放。職工一次請假時間超過30天者，或一年內有3次請假時間超過15天者，項目部只發(fā)放基本生活費500元/月，其余所有工資獎金勞保福利均不再發(fā)放；一年內請假時間累計超過183天（半年）者，取消年終獎、通車獎等的發(fā)放。

　　7、業(yè)主獎金的分配辦法：業(yè)主獎金x總公司管理費x40%的余額在經理部進行分配。分配原則采用職工所存擔的風險比例進行。

　　8、項目部職工各種補貼遵照國家勞動法和總公司管理辦法執(zhí)行。

　　第十條材料、固定資產核算

　　1、鋼材、水泥、砂石料、商品混凝土等主要材料，購進時，材料部應向財務部提供規(guī)定的《材料結算表》，并附過磅磅單，經材料部兩人簽字，主管項目副經理審核，項目經理審批。

　　2、其他零星材料的采購，由項目部與固定的供應商簽訂長期供貨合同，定點采購，分月結算。零星材料，必須附有詳細清單和單價，由主管項目副經理審核。

　　以上包括五金材料、電器材料、油料、氧氣乙炔、外加劑等。

　　3、項目部存貨（庫存商品）的核算采用“實際成本”法，存貨發(fā)出時，一律采用“加權平均法”計價。

　　4、月末已經入庫，未取得發(fā)票的材料，按暫估價入帳，采用“抽單法”核算。

　　5、低值易耗品的攤銷，采用“五五攤銷法”進行核算，建立低值易耗品領用臺帳，定期盤點，每月一次，達到報廢的予以注銷。

　　6、周轉材料的攤銷，采用“分期攤銷法”進行核算。

　　7、固定資產的核算與管理，按照總公司《財務管理制度細則》、《固定資產管理辦法》執(zhí)行。對于固定資產的增減變動，設備部應及時報財務部進行相關的賬務處理（否則后果自負），并上報總公司相應部門。

　　固定資產行政辦公部份，應經行辦簽認。

　　8、所有材料，全部由材料部編制《驗收單》，財務部以此為依據，登記材料帳。

　　9、每月25日為材料結帳日，同時材料部向財務部上報《材料領用匯總表》，并附材料領用的詳細清單。上述單據，最后經材料部部長簽字并加蓋公章生效，財務部以此為依據，進行材料成本核算，并核銷材料帳。

　　10、每月材料部必需與財務部進行帳帳核對，做到帳帳相合，帳實相合。對于產生的差異，材料部填報《材料盤點表》，說明情況，并報主管項目副經理審批。

　　低值易耗品、周轉材料的攤銷、固定資產的折舊，由財務部進行核算并報材料部，材料部依據財務部提供的數據進行賬務處理。

　　第十一條車輛使用費和辦公用品管理

　　1、經理部的車輛，每月報銷一次車輛使用費，跨月費用，不再報銷，修車費用，金額使用權限參照備用金管理的相關規(guī)定執(zhí)行。同時必須附有加蓋公章的“修理清單”作為附件。

　　車輛使用費需先由行辦主任審核簽字。

　　2、辦公用品，只能由行辦（或指定的專門人員）定點采購，每月結帳報銷一次，并附采購清單，說明結帳時的折扣情況。

　　3、貴重商品的采購，必須附有詳細的“采購清單”，并由行辦負責領取登記工作，定期與財務核對實物帳。

　　第十二條實施

　　1、本財務管理辦法為試行辦法，其未盡事項，由項目部制定相關條款的《實施細則》予以補充說明；最終解釋權屬于經理部財務部。

　　2、本財務管理辦法上報總公司審核、備案。

　　3、本財務管理辦法經項目經理簽字同意后生效，自xx年7月8日起實行。

　　建筑施工項目管理制度3

　　安全管理是為施工項目實現安全生產開展的管理活動。施工現場的安全管理，重點是進行人的不安全行為與物的不安全狀態(tài)的控制，落實安全管理決策與目標，以消除一切事故，避免事故傷害，減少事故損失為管理目的。

　　一、落實安全責任、實施責任管理

　　施工項目經理部承擔控制、管理施工生產進度、成本、質量、安全等目標的責任。因此，必須同時承擔進行安全管理、實現安全生產的責任。

　　1.建立、完善以項目經理為首的安全生產領導組織，有組織、有領導的開展安全管理活動。承擔組織、領導安全生產的責任。

　　建立各級人員安全生產責任制度，明確各級人員的安全責任。抓制度落實、抓責任落實，定期檢查安全責任落實情況，及時報告。

　　①項目經理是施工項目安全管理第一責任人。

　　②各級職能部門、人員，在各自業(yè)務范圍內，對實現安全生產的要求負責。

　　③全員承擔安全生產責任，建立安全生產責任制，從經理到工人的生產系統做到縱向到底，一環(huán)不漏。各職能部門、人員的安全生產責任做到橫向到邊，人人負責。

　　3.施工項目應通過監(jiān)察部門的安全生產資質審查，并得到認可。

　　一切從事生產管理與操作的人員、依照其從事的生產內容，分別通過企業(yè)、施工項目的安全審查，取得安全操作認可證，持證上崗。

　　特種作業(yè)人員、除經企業(yè)的安全審查，還需按規(guī)定參加安全操作考核;取得監(jiān)察部核發(fā)的《安全操作合格證》，堅持“持證上崗“。施工現場出現特種作業(yè)無證操作現象時，施工項目必須承擔管理責任。

　　4.施工項目經理部負責施工生產中物的狀態(tài)審驗與認可，承擔物的狀態(tài)漏驗、失控的管理責任，接受由此而出現的經濟損失。

　　5.一切管理、操作人員均需與施工項目經理部簽定安全協議，向施工項目經理部做出安全保證。

　　6.安全生產責任落實情況的檢查，應認真、詳細的記錄，做為分配、補償的原始資料之一。

　　二、安全教育與訓練

　　進行安全教育與訓練，能增強人的安全生產意識，提高安全生產知識，有效的防止人的不安全行為，減少人失誤。安全教育、訓練是進行人的行為控制的重要方法和手段。因此，進行安全教育、訓練要適時、宜人，內容合理、方式多樣，形成制度。組織安全教育、訓練做到嚴肅、嚴格、嚴密、嚴謹，講求實效。

　　1.一切管理、操作人員應具有基本條件與較高的素質：

　　①具有合法的勞動手續(xù)。臨時性人員須正式簽定勞動合同，接受入場教育后，才可進入施工現場和勞動崗位。

　　②沒有癡呆、健忘、精神失常、顛癇、腦外傷后遺癥、心血管疾病、暈眩、以及不適于從事操作的疾病。

　　③沒有感官缺陷，感性良好。有良好的接受、處理、反饋信息的能力。

　　④具有適于不同層次操作所必須的文化。

　　⑤輸入的勞務，必須具有基本的安全操作素質。經過正規(guī)訓練、考核，輸入手續(xù)完善。

　　2.安全教育、訓練的目的與方式。安全教育、訓練包括知識、技能、意識三個階段的教育。進行安全教育、訓練，不僅要使操作者掌握安全生產知識，而且能正確、認真的在作業(yè)過程中，表現出安全的行為;安全知識教育，使操作者了解、掌握生產操作過程中，潛在的危險因素及防范措施;安全技能訓練，使操作者逐漸掌握安全生產技能，獲得完善化、自動化的行為方式，減少操作中的失誤現象。

　　3.安全教育的內容隨實際需要而確定

　　①新工人入場前應完成三級安全教育。對學徒工、實習生的入場三級安全教育，重點偏重一般安全知識，生產組織原則，生產環(huán)境，生產紀律等。強調操作的非獨立性。對季節(jié)工、農民工三級安全教育，以生產組織原則、環(huán)境、紀律、操作標準為主。

　　②結合施工生產的變化、適時進行安全知識教育。

　　③安全意識教育的內容不易確定，應隨安全生產的形勢變化，確定階段教育內容。可結合發(fā)生的事故，進行增強安全意識，堅定掌握安全知識與技能的信心，接受事故教訓教育。

　　④受季節(jié)、自然變化影響時，針對由于這種變化而出現生產環(huán)境、作業(yè)條件的變化進行的教育，其目的在于增強安全意識，控制人的行為，盡快地適應變化，減少人失誤。

　　⑤采用新技術，使用新設備、新材料，推行新工藝之前，應對有關人員進行安全知識、技能、意識的全面安全教育，激勵操作者實行安全技能的自覺性。

　　4.加強教育管理，增強安全教育效果

　　①教育內容全面，重點突出，系統性強，抓住關鍵反復教育。

　　②反復實踐。養(yǎng)成自覺采用安全的操作方法的習慣。

　　③使每個受教育的人，了解自己的學習成果。鼓勵受教育者樹立堅持安全操作方法的信心，養(yǎng)成安全操作的良好習慣。

　　④告訴受教者怎樣做才能保證安全，而不是不應該做什么。

　　⑤獎勵促進，鞏固學習成果。

　　5.進行各種形式、不同內容的安全教育，都應把教育的時間、內容等，清楚的記錄在安全教育記錄本或記錄卡上。

　　三、安全檢查

　　安全檢查是發(fā)現不安全行為和不安全狀態(tài)的重要途徑。是消除事故隱患，落實整改措施，防止事故傷害，改善勞動條件的重要方法。

　　安全檢查的形式有普遍檢查，專業(yè)檢查和季節(jié)性檢查。

　　1.安全檢查的內容主要是查思想、查管理、查制度、查現場、查隱患、查事故處理。

　　①施工項目的安全檢查以自檢形式為主，是對項目經理至操作，生產全部過程、各個方位的全面安全狀況的檢查。檢查的重點以勞動條件、生產設備、現場管理、安全衛(wèi)生設施以及生產人員的行為為主。發(fā)現危及人的安全因素時，必須果斷的消除。

　　②各級生產組織者，應在全面安全檢查中，透過作業(yè)環(huán)境狀態(tài)和隱患，對照安全生產方針、政策，檢查對安全生產認識的差距。

　　③對安全管理的檢查，主要是:安全生產是否提到議事日程上，各級安全責任人是否堅持

　　“五同時“;業(yè)務職能部門、人員，是否在各自業(yè)務范圍內，落實了安全生產責任。專職安全人員是否在位、在崗;安全教育是否落實，教育是否到位;工程技術、安全技術是否結合為統一體;作業(yè)標準化實施情況;安全控制措施是否有力，控制是否到位，有哪些消除管理差距的措施;事故處理是否符合規(guī)則，是否堅持

　　“四不放過“的原則。

　　2.安全檢查的組織

　　①建立安全檢查制度，按制度要求的規(guī)模、時間、原則、處理、報償全面落實。

　　②成立由第一責任人為首，業(yè)務部門、人員參加的安全檢查組織。

　　③安全檢查必須做到有計劃，有目的，有準備、有整改，有總結，有處理。

　　3.安全檢查的準備

　　①思想準備。發(fā)動全員開展自檢，自檢與制度檢查結合，形成自檢自改，邊檢邊改的局面。使全員在發(fā)現危險因素方面得到提高，在消除危險因素中受到教育，從安全檢查中受到鍛練。

　　②業(yè)務準備。確定安全檢查目的、步驟、方法。成立檢查組，安排檢查日程。分析事故資料，確定檢查重點，把精力側重于事故多發(fā)部位和工種的檢查。

　　規(guī)范檢查記錄用表，使安全檢查逐步納入科學化、規(guī)范化軌道。

　　4.安全檢查方法。常用的有一般檢查方法和安全檢查表法。

　　①一般方法。常采用看、聽、嗅、間、測、驗、析等方法。

　　看:看現場環(huán)境和作業(yè)條件，看實物和實際操作，看記錄和資料等。

　　聽:聽匯報、聽介紹、聽反映、聽意見或批評，聽機械設備的運轉響聲或承重物發(fā)出的微弱聲等。

　　嗅:對揮發(fā)物、腐蝕物、有毒氣體進行辨別。

　　問:評影響安全問題，詳細詢問，尋根究底。

　　查:查明問題、查對數據、查清原因，追查責任。

　　測:測量、測試、監(jiān)測。

　　驗：進行必要的試驗或化驗

　　析:分析安全事故的隱患、原因。

　　②安全檢查表法。是一種原始的、初步的定性分析方法，它通過事先擬定的安全檢查明細表或清單，對安全生產進行初步的診斷和控制。

　　安全檢查表通常包括檢查項目、內容、回答問題、存在間題、改進措施、檢查措施、檢查人等內容。

　　5.安全檢查的形式

　　①定期安全檢查。指列入安全管理活動計劃，有較一致時間間隔的安全檢查。定期安全檢查的周期，施工項目自檢宜控制在7～10天。班組必須堅持日檢。季節(jié)性、專業(yè)性安全檢查，按規(guī)定要求確定日程。

　　②突擊性安全檢查。指無固定檢查周期，對特別部門、特殊設備、小區(qū)域的安全檢查，屬于突擊性安全檢查。

　　③特殊檢查。對預料中可能會帶來新的危險因素的新安裝的設備、新采用的工藝、新建或改建的工程項目，投入使用前，以“發(fā)現“危險因素為專題的安全檢查，叫特殊安全檢查。

　　特殊安全檢查還包括，對有特殊安全要求的手持電動工具，電氣、照明設備，通風設備，有毒有害物的儲運設備進行的安全檢查。

　　6.消除危險因素的關鍵。安全檢查的目的是發(fā)現、處理、消除危險因素，避免事故傷害，實現安全生產。消除危險因素的關鍵環(huán)節(jié)，在于認真的整改，真正的、確確實實的把危險因素消除。對于一些由于種種原因而一時不能消除的危險因素，應逐項分析，尋求解決辦法，安排整改計劃，盡快予以消除。

　　安全檢查后的`整改，必須堅持“三定“和“不推不拖“，不使危險因素長期存在而危及人的安全。

　　“三定”指的是對檢查后發(fā)現的危險因素的消除態(tài)度。三定即定具體整改責任人;定解決與改正的具體措施，限定消除危險因素的整改時間。在解決具體的危險因素時，凡借用自己的力量能夠解決的，不推拖、不等不靠，堅決的組織整改。自己解決有困難時，應積極主動尋找解決的辦法，爭取外界支援以盡快整改。不把整改的責任推給上級，也不拖延整改時間，以盡量快的速度，把危險因素消除。

　　四、作業(yè)標準化

　　在操作者產生的不安全行為中，由于不知正確的操作方法，為了干的快些而省略了必要的操作步驟，堅持自己的操作習慣等原因所占比例很大。按科學的作業(yè)標準規(guī)范人的行為，有利于控制人的不安全行為，減少人失誤。

　　1.制定作業(yè)標準，是實施作業(yè)標準化的首要條件

　　①采取技術人員、管理人員、操作者三結合的方式，根據操作的具體條件制定作業(yè)標準。堅持反復實踐、反復修訂后加以確定的原則。

　　②作業(yè)標準要明確規(guī)定操作程序、步驟。怎樣操作、操作質量標準、操作的階段目的、完成操作后物的狀態(tài)等，都要做出具體規(guī)定。

　　③盡量使操作簡單化、專業(yè)化，盡量減少使用工具、夾具次數，以降低操作者熟練技能或注意力的要求。使作業(yè)標準盡量減輕操作者的精神負擔。

　　④作業(yè)標準必須符合生產和作業(yè)環(huán)境的實際情況，不能把作業(yè)標準通用化。不同作業(yè)條件的作業(yè)標準應有所區(qū)別。

　　2.作業(yè)標準必須考慮到人的身體運動特點和規(guī)律，作業(yè)場地布置、使用工具設備、操作幅度等，應符合人機學的要求。

　　①人的身體運動時，盡量避開不自然的姿勢和重心的經常移動，動作要有連貫性、自然節(jié)奏強。如，不出現運動方向的急劇變化;動作不受限制;盡量減少用手和眼的操作次數;肢體動作盡量小。

　　②作業(yè)場地布置必須考慮行進道路、照明、通風的合理分配，機、料具位置固定，作業(yè)方便。