設備備品備件倉庫管理制度（精選16篇）
在現在的社會生活中，需要使用制度的場合越來越多，制度具有合理性和合法性分配功能。一般制度是怎么制定的呢？以下是小編為大家收集的設備備品備件倉庫管理制度，希望能夠幫助到大家。
設備備品備件倉庫管理制度 1
1、倉庫保管員必須合理設置各類物資和產品的明細賬簿和臺賬。
2、原材料倉庫必須根據實際情況和各類原材料的性質、用途、類型分明別類建立相應的明細賬、卡片；半成品、產成品應按照類型及規格型號設立明細賬、卡片；
3、財務部門與倉庫所建賬簿及順序編號必須互相統一，相互一致。合格品、逾期品、失效品、料廢、返修品等應分別建賬反映。
4、必須嚴格倉庫管理規程進行日常操作，倉庫保管員對當日發生的業務必須及時登記入賬，做到日清日結，確保物料進出及結存數據的'正確無誤。
5、做好各類物料和產品的日常核查工作，倉庫保管員必須對各類庫存物資定期進行檢查盤點，并做到賬、卡、物一致。如有變動及時向主管領導及相關職能部門反映，以便及時調整。
6、倉庫通道出入口要保持暢通，倉庫內要及時清理，保持整潔。
7、各種物料碼放、搬運入庫時應先內后外、先下后上；出庫時應先外后內、先上后下，先進先出，防止坍塌傷人及損壞機械設施。各種物料不得拋擲。
8、供應部門必須根椐生產計劃及倉庫庫存情況合理確定采購數量，并嚴格控制各類物資的庫存量。
9、倉管員在月末結賬前要與車間及相關部門做好物料進出的銜接工作，各相關部門的計算口徑應保持一致，以保障成本核算的正確性。
設備備品備件倉庫管理制度 2
1、沒有有效收、發料單據，倉庫不得收發物料。具體參照《領（發）料作業橫向控制卡》處理；
2、按規定時間收發物料，緊急、特殊情況以“服務生產”為原則處理（固定領發料時間）；
3、物料進出倉時應嚴格計量、計數，不得以估算物料量作為收發依據；
4、未經有效批準不得超量收料（供應商送的備品除外），也不得超量發料或發貨；
5、領發物料后（含領、發、退、補料等），應按規定時間完成賬務、單據、登卡等處理等工作；
6、倉庫備（發）料須遵循“先進先出”原則，并注意于收、發料時采取措施予以保證；
7、物料的進出倉由倉管員主導，其他人不得擅自對物料進行處理，無關人員未經允許不得進入倉庫；
8、倉庫主管應隨時對下屬倉管員收發情況進行監控，發現異常情況及時處理。
9、研發部取打樣板物料時必須辦理正常的領料手續，按《領發料作業橫向控制卡》執行。
10、儲存應遵循三項基本原則：
a、防火、防水、防壓；
b、定點、定位、定量；
c、先進先出；
11、對存在色差的物料應做好標識工作，相似物料要分開區域擺放；
12、不良品與良品必須分倉或分區儲存、管理，并做好相應標識；
13、對庫存時間超過12個月未動用的物料，制定、參照《呆廢料處理作業流程》進行處理。
14、倉庫須按公司財務部、PMC部要求進行盤點配合，并負責呈報盤點結果。具體參照《盤點控制卡》執行；對于盤點有誤差的`物料，倉管員不得私自調賬；
15、倉管員在發現庫存出現異常狀況時，應對異常物料實施抽查、抽盤作業；
16、倉管員每天必須自查10款以上物料的賬物卡情況，倉庫主管應隨時對倉庫物料進行抽查盤點，作為考核下屬工作績效的一種手段。
17、倉庫人員不得監守自盜，嚴禁公物私用；倉庫人員不得收受供應商禮金與物品；
18、在倉庫范圍內嚴禁抽煙，違反者樂捐200元/次，責任倉管員樂捐50元/次；
19、對于盤點中出現的問題依具體責任劃分進行處理、追究；對所有的樂捐納入員工基金。
20、考核指標：帳物卡相符率，由財務部、PMC物控員每周統計，每月匯總。
設備備品備件倉庫管理制度 3
防火
1.嚴禁進入倉庫的人員在倉庫內吸煙和攜帶易燃易爆物品。違規者每次罰款100元。
2.每個倉庫應配備至少一個干粉滅火器和一個水桶。所有消防設備應放置在固定位置，便于查找。對違反規定放置消防器材的，每次罰款50元。
3.各倉庫提供的消防設備主要用于本倉庫的'備用，必須存放在本倉庫。滅火器不得外借，不得隨意與其他倉庫或部門調換。
公司發生火災時，任何倉庫管理員都不需要向領導請示，必須自己攜帶滅火器參加滅火救援。救援結束后，必須將滅火器帶回倉庫并仔細檢查。滅火器如需補充藥液或維修，應立即向倉庫主管報告。倉庫主管還必須主動檢查和維護滅火器。
違反規定的，每人每次罰款30元。
4.倉庫主管必須數量和注冊所有干粉滅火器在倉庫，建立“管理責任制”，定義倉庫和滅火器的負責人，和每個月的第15天進行例行檢查，檢查滅火器的藥物是否過期，無效，并檢查滅火器是否受損，可以正常使用。在每個滅火器瓶上粘貼《檢驗記錄表》，記錄責任人姓名，倉庫主管應于每月15日填寫檢驗結果。任何需要更換或修理的滅火器必須在發現當日報告總經理。倉庫管理員每違反一次，罰款50元。
5.倉庫主管必須組織所有店主每月學習防火知識，并提供防火知識培訓新店主，以便所有員工能理解如何盡快找到滅火器，如何使用滅火器，如何撲滅了火，如何在火災中自救。倉庫管理員每違反一次，罰款50元。
6.倉庫人員應具有較強的防火意識，樹立“預防為主”的理念。要經常巡視倉庫各個角落，及時檢查火災隱患，督促落實倉庫防火措施。
7.發生火災時，首先組織現場滅火，向總經理及公司其他領導報告，必要時呼叫消防隊
防水防潮
1.倉管員應隨時注意倉頂、墻、窗、門、排氣口等部位有無漏雨、進水的可能，并應分別檢查倉壁、地面是否潮濕。如有任何隱患，應立即報告倉庫主管進行維護或防護。
2.每天出發前，倉庫所有門窗必須鎖好，以防下雨。
3.如遇大雨或連續下雨，應保持值班檢查制度24小時，防止雨水滲漏，防止門口雨水倒灌進倉庫。
4.面粉、調味料和其他容易弄濕的物品必須堆放在地上。成品和箱皮堆放時，一定要先將廢棄箱皮放在地上，以防受潮。
5.嚴禁將液體及潮濕物品帶入倉庫。
防盜
1.所有倉庫都必須有人上鎖。即使你在工作期間離開倉庫很短一段時間，門也必須鎖上。嚴禁將大門敞開無人看管。每天離開前，一定要鎖好倉庫所有的門窗。每位違反者每次罰款30元。
設備備品備件倉庫管理制度 4
1、科長的領導下，負責本科所用各種材料領發，公用工具的保管工作。
2、守紀律，不善離工作崗位，熱情服務。
3、格按照科規定的工具管理，材料發放制度進行工作，對班組、車間使用的`材料必須車間負責人簽字后才能發放。
4、嚴格遵守各項規章制度，嚴把發放關，努力降低材料消耗。
5、負責庫存、領發及外借工作的登記造冊，所有工具，一律建帳，做到帳、物相符，借出工具要及時收回以免丟失。
6、用工具齊全，完好，清潔衛生，及材料放置整潔。
7、每月清查核對一次庫存工具的數量，將工具使用、損壞及材料消耗情況以書面形式向科長匯報。
設備備品備件倉庫管理制度 5
為了規范倉庫庫存材料（設備）的領用發放管理，確保材料（設備）發放秩序和授權審批流程的執行，特制定倉庫庫存材料（設備）領用管理制度，內容如下。
一、領料申請
1.領料人持領用單位開具的“車間領料申請單”，至物資倉庫領取。
2.物資倉庫保管員根據“車間領料申請單”，將票號輸入造船決策支持系統，自動生成“天津新港船舶重工責任公司領料單“，進系統驗證可用后發放。
二、倉庫發放
1.倉庫保管員根據領料憑證核對無誤后限額發料，發出的數量要準確，不得超出憑證的`數量。
2.按發放器材的規格、型號、數量詳細核對，清點后交給領料人員防止差錯。
3．屬（XGSIC/QMS2-708《配套產品質量檢驗控制程序》中常規檢驗項目）的出庫物資，在發料前通知質量保證部檢驗人員到現場檢查，在《配套產品入廠（出庫）檢驗單》上簽字認可后方可發放。
4.屬船東檢查經驗收合格后的入庫物資，發放時按規定要求：
A 提供有效技術文件、配套備附件、測量設備和其他保障資源。
B 提供按規定簽署的產品合格證明和有關檢驗情況等文件。 C 提供有關最終產品技術狀態更改的執行情況。在發料前通知檢查員（必要時通知船東）到現場檢查，在《配套產品入廠（出庫）檢驗單》上簽字認可后發放。
5.生產急需代用物資發放，限額器材發放都要履行手續，進口設備動用拆套必須經主管計劃員簽字后，方可發料。
6.物資發出后及時銷賬，填單登帳注銷，一般當日內結賬，賬目不得任意涂改。
7.倉庫內所有物資，禁止以白條抵庫。
8.數量不確定產品的發放規定如下：
領用人要求數量（個）與倉庫存放成套物資數量（套）領用不匹配時，
原材料、配套產品根據設計部下發的托盤表，嚴格按照托盤表數量發放，每次記好段號，逐項簽字確認后組織發貨，直至成批（套）物資發出后出賬，填單登帳。機電設備根據設備裝箱單發放，要求主體或附件逐項簽字確認后組織發貨，直至成套物資（主體）發出后出賬，填單登帳。
9.物資倉庫保管員對物資發放過程進行記錄，及時出賬，確保賬物相符。
設備備品備件倉庫管理制度 6
1、負責牧業設備產品倉庫的日常管理，確保設備收發貨的準確性。
2、每月正確盤點庫存，每月報表做到賬實相符。
3、對入庫產品質量進行驗收。
4、規范貨物的'分類、堆放整齊工作。
5、掌握牧業設備產品業務知識。
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為認真貫徹落實國家消防法規的有關精神，預防和杜絕各類火災及安全事故的發生，特制定備件倉庫安全防火管理規則。
總經理為我公司的防火負責人，全面負責公司的消防安全管理工作。
1) 辦公室內一般不得存放易燃易爆、劇毒等危險物品，如特殊需要存放，需經管理部門同意并采取相應的防范措施；機油、油漆等易燃物品要單獨存放；與備件無關的非備件物品，如:使用過的油棉紗、油手套等沾油纖維物品，禁止存放在備件庫房內；
2) 倉庫的電氣裝置必須符合國家現行的.有關電氣設計和施工安裝驗收標準規范的規定；照明燈具下方不準堆放物品，其下方與物品的間距不得小于0.5米；禁止在備件庫房內使用非法的電器設備。發現有電線破損、漏電現象、要及時通知公司的有關部門修理，以免漏電造成火災；
3)消火栓、滅火器等消防設施、器材應當經常檢查，保持完整好用，工作人員應熟悉放置地點及使用方法；消防栓、滅火器除救火和演習所用，任何人不得動用、不得隨意挪動消防器材的位置。
4)庫區的消防車道和倉庫的安全出口、疏散樓梯等消防通道，嚴禁堆放物品；
備件經理為倉庫防火負責人，全面負責倉庫的消防安全管理工作，并負有下列職責:
1) 組織學習貫徹消防法規，完成上級部署的消防工作；
2) 組織制定電源、火源、易燃易爆物品的安全管理等制度；如:倉庫內應有明顯的“嚴禁煙火”標示牌；
3) 組織開展防火檢查，消除火險隱患；
4) 對倉庫新員工應當進行倉儲業務和消防知識的培訓；
公司的每位員工都應遵守國家的法律法規，具有安全防火的意識和素質:
1) 全體人員應有高度的防火意識，禁止在倉庫內動用明火或吸煙，違者必罰；
2) 倉庫工作人員應當熟悉儲存物品的分類、性質及報關業務知識，熟悉防火安全制度，掌握消防器材的使用，做好本崗位的防火工作；
3) 非倉庫工作人員不得進入庫內，如工作需要必須進庫時要經本庫工作人員允許；庫房鑰匙只限庫內專人保管，不得轉借他人；
4) 倉庫工作人員每天下班前，對自己所管轄的倉庫要進行一次安全防火檢查，確定無疑后，關好門窗，切斷一切電源及水源。
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1.0目的：在保障生產和機械保養需要的基礎上，為降低采購成本和節約儲備資金，通過科學有效的管理提高整體經營績效，特制定本辦法。
2.0適用范圍：備品備件倉庫所有倉庫管理人員
3.0術語：備品備件：為了縮短設備待修時間，在設備維修之前予以儲備的設備配件材料。
4.0職責：倉庫負責人負責倉庫一切事物的安排和管理，倉管員負責物料的收料、報檢、入庫、發料、退貨等日常管理。倉庫負責人、采購人員及設備部人員共同負責對備品備件的檢驗、不良品處置方式的確定和廢棄物的`處置工作。
5.0備品備件的倉庫管理
5.1備品備件的申購
5.1.1備品備件的購買有設備部人員填寫物料申購單，經各審批人員審批完成后交由采購人員采購。
5.1.2備品備件的采購需經倉庫管理人員確認倉庫沒有物料后物料不夠，并在物料申請單上簽字后方可采購。做到既保證合理庫存又滿足維修需要，防止積壓浪費，避免供不應求。
5.1.3備品備件的采購應力求采購成本和庫存成本達到最佳組合。
5.2備品備件的入庫管理流程
5.2.1備品備件進入公司后，采購人員應將經各相關人員簽字后物料申購單交給驗貨的倉庫管理人員。
5.2.2拿到物料申購單后倉庫管理人員必須進行初步檢驗：首先要核對實物名稱、數量、規格、型號等與送貨人交付的單據及物料申購單是否一致，避免采購人員多買、少買或錯買，造成不必要的損失。如果不一致倉庫管理人員有權拒收。
5.2.3初步檢驗合格后，要求設備部有關人員進行進一步檢驗，經檢驗合格的備品備件方可入庫。檢驗不合格的備品備件，由倉庫管理人員和采購人員共同組織退貨。
5.2.4檢驗合格的備品備件倉庫管理人員應經倉庫負責人同意后及時入庫，辦理相關入庫手續并要求相關人員確認并簽字后，第三聯交給采購人員作為報賬憑證。
5.2.5辦理過相關入庫手續的備品備件應及時根據分區、分類、定位管理的原則放到指定的貨架上，并更改物料卡上的相關信息確保信息的真實可靠。
5.2.6及時根據備品備件入庫單上的信息登記賬簿。
5.3備品備件的儲存養護
5.3.1定期打掃倉庫衛生，確保倉庫干凈整潔。
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敬告:當你準備進入成品倉庫時，請務必認真閱讀《進入成品倉庫須知》之規定。凡進入成品倉庫者，或違規被處罰者，均視為已經閱讀并理解《進入成品倉庫須知》之一切規定。
一、原則上，任何人員未經倉庫管理人員允許，不得擅自進入成品倉庫。違者每人每次處罰50元。
二、所有進入成品倉庫人員，嚴禁在倉庫內吸煙，嚴禁攜帶火種及易燃易爆物品，嚴禁攜帶有毒有害有異味物品，嚴禁攜帶液體及潮濕物品，非倉庫管理人員嚴禁隨意開關用電設備。違者每人每次處罰100元。
三、盜竊行為認定:成品未辦理出庫手續(即出庫單)而被帶出倉庫大門，即構成盜竊行為。內盜行為，按盜竊物品價值的10倍但最低罰金不低于500元的標準處罰。內外勾結的盜竊行為，可加重處罰。對所有盜竊行為，公司保留訴諸法律解決的權利。
四、未經倉庫管理人員允許時，任何人不得揭開封箱條，不得撕開包裝箱(袋)，不得觸摸搬動成品箱子(袋)，不得品嘗偷吃成品，不得私帶私藏成品。違者以盜竊行為論處。
五、入庫工人和裝車工人，在入庫或者裝車結束后，不得在成品庫內閑坐休息。違者每人每次處罰50元。
六、倉庫管理人員對可能違規的人員及行為應立即制止；對已經違規的人員立即處罰，對不聽勸阻故意違規、惡意違規的人員，能夠加倍處罰。
所有處罰以現金收繳送達財務部。凡有拒交罰金的'，倉庫管理人員應立即報告行政辦公室主任，請保衛人員協助收繳罰金。
倉庫管理人員對以上違規行為不予制止的，或違規后不予處罰的，以瀆職行為論處，并對倉庫管理人員每人每次處罰20元。
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一、對原《倉庫管理制度》部分條款的更改:
“材料倉庫中午值班”的更改:材料倉庫中午11:30——14:00休息，不安排值班和發料，在該時間段內剛剛運達公司的材料不安排卸車。但是，在中午11:30之前已經開始卸貨并且在中午11:30尚未結束時，有關保管員務必堅守崗位驗收入庫，但倉庫主管務必安排該保管員免費午餐。
二、材料驗收入庫的補充規定:
1)材料需要驗收入庫前，倉庫主管務必首先通知質檢員在限定時間內到達現場。
2)保管員驗收材料時，只對入庫材料的數量負責；質檢員檢驗材料時，僅對入庫材料的質量負責。邊質檢，邊入庫。質檢員發現存在質量問題時，有權隨時要求保管員停止入庫，保管員務必配合。
3)務必在收到“隨貨單”后，保管員才能夠進行驗收入庫操作。也就是說，沒有“隨貨單”的原材料，保管員務必拒絕驗收入庫。
“隨貨單”包括正式的和臨時的兩種樣式，由保管員收執并轉交財務。正式“隨貨單”就應是供應商帶給的.，要求顯示材料名稱、規格、數量、單價、金額、單位公章。臨時“隨貨單”由供應部主管填寫，要求顯示材料名稱、規格、數量、單價、金額、供應商名稱。
4)入庫單上務必分別列出合格品數量、不合格品數量。比如面粉，合格200袋，爛袋3袋，濕袋5袋，臟袋7袋；比如紙箱，合格500個，爛箱1個，濕箱6個。保管員傳遞入庫單時，應主動給會計解釋造成不合格品的原因或職責。
5)關于材料卸車時間:在冬季，16:30之后到達公司的箱皮不安排卸車；17:30之后到達公司的卷材不安排卸車。其他材料，原則上在17:00之后到達公司的不安排卸車，但具體是否卸車，應由倉庫主管根據實際狀況靈活掌握。
6)原料卸車沖突的解決:當成品裝車、成品入庫、原料卸車在時間上或人員方面出現沖突時，倉庫主管務必按照以下順序解決:首先保障成品裝車，其次保障成品入庫，最后安排原料卸車。嚴禁首先安排卸車。
7)嚴禁強制調用保管員卸車、入庫、裝車。保管員是倉庫管理人員，不是裝卸工，任何人不得濫用職權、強制調用保管員卸車、入庫、裝車。只有保管員保質保量完成自己的本職工作后，并且自愿參加卸車、入庫、裝車時，倉庫主管方可調動參加卸車、入庫、裝車。
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為了加強對學院儀器、設備的使用和日常管理，提高儀器、設備的完好率，使儀器、設備長期保持良好的工作性能和使用精度，確保正常運行，延長使用壽命，減少維修次數和修理費用，保障教學順利進行和科研生產的順利開展，特制定本辦法：
一、各單位對本部的儀器設備要加強管理，確定責任人。責任人應每天將儀器、設備的運轉情況登記在《儀器設備使用記錄本》上。若因玩忽職守和維護保養不善，造成設備損壞或功能下降并影響正常教學、科研的，要追究有關責任人、使用人。
二、各單位儀器設備的使用要貫徹“預防為主”的.方針。設備的負責人應對儀器、設備進行日常的維護保養，堅持“每天一小掃（擦）、每周一中掃（擦）、每月一大掃（擦）”，做好儀器、設備的清潔、潤滑、防塵、防潮、防腐蝕工作。
三、學生在操作儀器和設備時，要嚴格按照操作規程和安全規則進行，儀器、設備責任人要負起監督、指導學生安全操作設備的責任。若因違反設備操作規程和安全規則而造成人員傷亡事故的，要追究有關人員的責任。
四、在各節假日和寒暑假前，各單位責任人應對儀器、設備做好保養工作，關好電源，確保儀器和設備的安全。
五、責任人或使用人一旦發現設備故障，要及時保修，確保實習實訓教學工作的正常進行。
六、實訓教學儀器設備不得外租（借）。
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切實管好用好各類測繪儀器設備，充分發揮每一臺儀器設備的作用，是保證測繪產品的質量水平的重要因素。
1、儀器的保管與使用
1.1公司設專門的儀器設備室由辦公室管理并設兼職設備管理員一名，負責本公司儀器設備的歸檔、登記、發放、入庫、檢查、保養、送檢等各項工作。
1.2每臺儀器設備均應有自己的使用記錄卡，記錄卡由設備管理員負責填寫并保存。
1.3儀器領用者（測繪工程部負責人或項目部兼職設備管理員）根據工作需要，以書面形式提出需用儀器（設備）的`類型和數量。報辦公室主任審批后，由設備管理員與使用者一起清點、登記發放出庫。
1.4儀器出庫時，領用者應對每一臺儀器進行開箱檢查，確認儀器狀態正常、箱內附件齊全，檢查無誤后，在儀器領用登記簿上簽字設備管理員填寫[儀器使用登記卡"。
1.5工程施工期間，儀器工作員負責所用儀器的安全保護。作業過程中，儀器（包括主、付站）周圍在任何情況下都必須有人看護。如雨天作業，必須采取防雨措施避免儀器淋雨。需要遷站時，儀器應裝箱上鎖。
1.6工程完工后，儀器領用者應將所有的儀器設備進行清查。如有丟失或（損壞），應由直接責任人填寫儀器丟失（損壞）登記表。設備管理員與儀器領用者共同對照領用記錄簿進行查對，并逐臺儀器開箱檢查。發現問題由領用者負責解釋并處理檢查確認后，歸還人在[儀器使用登記卡"的[歸還人"欄內簽字經保潔處理后，儀器方可入庫。
1.7儀器入庫后，由設備管理員對[儀器丟失（損壞）登記表"進行審查，按有關規定確定賠償金額，報公司領導審批。
2、儀器維修與檢定
2.1儀器設備出現故障需要維修時，設備管理員負責組織安排，報辦公室主任審批后送儀器維修站或廠家進行維修。在外地施工的儀器需要維修時，經測繪工程部負責人批準后可在當地就近維修。
2.2設備管理員負責制定儀器檢定計劃，保管儀器檢定書。凡需強制鑒定的儀器應提前1個月報公司領導，以保證每臺儀器的檢定周期連續有效。
3、儀器丟損賠償
3.1儀器出現丟失或損壞時，根據直接經濟損失的大小由有關責任人負責賠償。丟失儀器（包括附件等）按折舊后的余額計算賠償。
3.2儀器發生損壞時，由設備管理員負責組織維修，由有關責任人按直接經濟損失的大小賠償。
3.3凡發生儀器丟失或損壞事故，直接責任人均應寫出詳細的事情經過。根據情節輕重，除按規定進行經濟賠償外，必要時還應進行行政、經濟處分。
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研究所（包括各科研組）的所有儀器和財產屬于研究所，由所長或組長設立專人負責管理，任何人不得據為己有。研究所的儀器管理條例具體如下：
1、研究所的公共儀器指用學校的專款購買的儀器設備，公共儀器的基本器材消耗費由研究所從運行費中開支，設備的維修費和x光管及電鏡場的更換等費用由學校負責。
2、每臺儀器設備和實驗裝置必須建立技術檔案，制定工作規程和注意事項，并設有專人負責儀器設備的保管、工作、維修維護、改進更新和發展研制。
3、儀器設備和實驗裝置的工作人員，必須熟悉并嚴格遵守所用設備的技術工作規程和注意事項。客座人員要在經過技術培訓，經負責人允許后方可在固定人員的指導下工作或上機，并服從實驗室的統一安排。遇異常情況或故障，工作人員應及時向設備負責人反映，妥善解決。凡不遵守實驗室管理條例，故意違反技術工作規程和注意事項，且不聽從勸告者，有關設備負責人有權提出質詢或取消其工作資格，并上報研究所妥善處理。凡屬違章工作而造成事故者、擅自拆卸而造成損失者、保管不妥或違反安全條例而發生失竊、災害以及破壞者，對所造成的損失，工作人員所在組應及時進行處理，本人應作出檢查，并負擔相應的責任。由于自然損耗和意外事故，經研究所主管領導會同有關部門鑒定后作出結論，并在設備損壞報告單上簽署處理意見，可免于賠償。
4、儀器設備應有運行記錄：記錄工作人員、日期、時間及運行情況等。若發生重大故障或損失，工作人員應及時報告負責人，組織修理，并詳細填寫報告單，經負責人簽署意見后，報研究所主管領導查清原因，并作出相應處理。
5、未經所務會批準，任何人不得擅自將其使用或保管的儀器設備和實驗裝置帶出本所，不得私自外借、出租或它用。凡儀器設備借出實驗室者，要登記，按時歸還。未經組長同意，任何人不得擅自外借、調換或報廢組內儀器及說明書。大型設備報廢前應書面上報實驗室，經所務會批準后生效。
6、課題組用課題經費購置的儀器由課題組負責其運行和維修。如果有其它組內人員要求使用，該儀器所在的.組應積極配合，測試費用協商解決。
7、無論是公共使用的儀器還是課題組負責使用的儀器，其直接看管人有義務將設備的主要技術資料及驗收報告保存好。公共儀器的技術資料要送交研究所存檔。
8、專門負責儀器設備的人員在長期離開崗位時，應認真做好儀器的交接工作。由有關負責人和即將接管的技術人員共同辦理交接手續。
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第一章 總則
第一條 為加強對倉儲設備的管理，使機器設備和工具時刻處于完好狀態，延長其使用壽命，特制定本制度。
第二條 倉儲設備管理工作的內容主要是指設備的維護保養、檢查修理，以及日常的登記、保管工作。
第三條 為了保證有效地實現設備管理目標，必須堅持以預防為主、維護保養與計劃檢修并重的原則，正確使用，精心保養，做好使用、保養、檢查、修理等工作。
第二章 設備技術狀況管理
第四條 倉儲設備的技術經濟指標一般可從以下五個方面進行評估。
（1）設備完好率，表示設備技術狀態的完好程度，是檢查企業設備管理和維修工作水平的重要指標。
（2）設備故障率，是指因設備發生故障而停機的時間占設備運轉時間的百分比。
（3）維修費用效率，是指單位維修費用所能生產的產品產量。
（4）單位產品（或萬元產值）維修費用。
（5）平均單臺設備年維修費用。
第五條 對所有設備按技術、維護、管理狀況分為兩類：一類是完好設備，另一類是非完好設備。
第六條 倉儲部的設備必須完成上級下達的技術經濟指標，即考核設備的綜合完好率。
第三章 設備運行動態管理
第七條 設備運行動態管理，是指通過一定的方法和手段，使各級維護與管理人員能準確掌握設備的運行狀況，并據此制定出相應的管理措施。
第八條 建立健全系統的設備巡檢措施。倉儲部對每臺設備，依據其結構和運行方式，定出巡檢點、巡檢內容、正常運行的參數標準，并針對設備的具體運行特點，給設備的每一個巡檢點確定明確的`檢查周期，一般可分為時、班、日、周、旬、月。
第九條 巡檢保證體系。設備操作人員負責設備的巡檢點檢查任務，機務員負責設備的日常巡檢任務。
第十條 信息傳遞與反饋。
（1）設備操作人員巡檢時，發現設備不能繼續運轉需緊急處理時，要立即通知機務員，由機務員負責處理。
（2）機務員進行設備點檢并做好記錄。
第十一條 動態資料的應用。
（1）倉儲部機務員針對巡檢中發現的設備缺陷、隱患，提出應安排檢修的項目，納入檢修計劃。
（2）巡檢中發現的設備缺陷，如情況緊急，為了不影響倉儲活動，應及時處理；
如不能及時處理，應由機務員確定解決方案，統一處理。
（3）重要設備的重大缺陷，需由倉儲部經理等主要領導組織研究，確定解決方案和處理方案。
第四章 設備使用管理
第十二條 設備使用前，操作人員應在人事部門的安排下，由機務員負責培訓。
第十三條 使用人員清楚設備的日常保養知識和安全操作知識，熟悉設備的性能，取得設備操作的上崗證后方能上崗操作。
第十四條 操作人員在操作過程中發現設備有異常現象，應立即通知機務員檢修。
第十五條 操作人員要嚴格按操作規程工作，認真遵守交接班制度，準確填寫規定的各項運行記錄。
第十六條 未經領導批準，不準拆卸或配用其他人員的機器零件和工具。
第十七條 對因不遵守操作規程或玩忽職守，使倉儲設備受到損失者，酌情給予經濟處罰。
第五章 附則
第十八條 本制度由倉儲部制定，其修改權、解釋權亦歸倉儲部。
第十九條 本制度經總經理審批后，自頒布之日起執行。
設備備品備件倉庫管理制度 15
一、目的
為加強倉庫管理，保證庫房規范、高效、有序運作，保障公司財產物資安全，減少不良、呆滯物料損失，降低庫存占用資金，滿足生產經營對物料管理的要求，制定本制度。
二、適用范圍
適用于公司備品備件、機物料倉庫的管理。
三、倉庫管理職責
1、倉儲科科長：
(1)在裝備處處長的領導下，全面負責倉儲科各個倉庫的管理工作，保證生產物資需求。
(2)制訂倉庫管理制度及人員分工。
(3)合理協調倉庫收發貨，確保帳、卡、物一致。
(4)監督各倉管員做好倉庫的“5S”及防塵、防銹、防盜工作，物資定置管理工作。
(5)負責各倉庫報表的審核并按時上報。
(6)安排各倉庫每月月底盤點，每月自盤一次，每季度專人普查一次，每季上報盤點報告。
2、倉庫管理員：
(1)負責各類物料料的出、入庫管理。
(2)熟悉所保管的各種物資的特點、性能和保護、保管方法。
(3)執行倉管制度，做好物資的收發工作，臺賬清楚、準確，賬、物、卡相符。
(4)做好庫存物資的防火、防銹、防蝕、防水工作，按規定進行易燃、易爆、易蝕和有毒物品的領發。
(5)庫存物資定期盤存、上報，做到同類物資先進先出。
(6)協助倉庫物品的搬運、卸貨工作。
四、倉管人員應具備的基本技能
1、熟練掌握出入庫作業及庫房管理的方法、規范及操作程序;
2、熟悉倉庫管理制度及相關管理流程;
3、具備一定的倉儲知識，熟悉經管物料儲存、分類等;
4、具備一定的質量管理知識和財務知識;
5、懂電腦操作。
五、備件計劃上報
1、備品備件上報程序：車間專人負責編制，車間主任審核簽字，各車間設備主管審核簽字，庫管核實庫存簽字，報裝備能源處審核整理后副總經理簽字，煤鋁公司總經理審批，后送交供應科安排采購。簽批后備件計劃存檔(后附采購計劃樣表)。
2、備件需求計劃的提出，要求提出部門或單位根據合資公司下達的生產任務及成本考核要求，結合現場檢修當中備件的實際使用消耗情況，庫存盤點剩余情況，以書面和電子形式、統一格式進行分類整理。(有備用設備的，原則上不允許整臺備件進行庫存，對無法修復的整臺備用設備，由各分管領導審批后方可進行上報，對非正常損壞的，要求必須出事故報告)。
3、申請購買計劃要求準確提出，認真核實規格型號，使用位置，廠家等計劃表要求填寫的內容，對漏報，錯報，虛報及造成的后果，由提出單位負責。
4、申請采購單位要按照先修舊后領新，先利用庫存后申請采購，能夠自制的備件不申請的原則提出各類備件的采購計劃。
5、對不符合裝備能源處下發的備件計劃管理要求的，在規定時間內(每月22日前)進行整改完后上交。上述申報時間(包括領導審批時間及審批后修改等時間)，因上報不及時造成停產或檢修延時的，由上報單位自行負責。
6、上月已報計劃未到貨的，本月內不允許重復上報(三個月內的計劃)。
7、除每月上報月計劃以外，對當月突然產生的備件需求情況，可采用緊急計劃進行上報，數量按照各車間3份/月以內執行，各車間負責人應嚴格把關。
8、為提高月計劃上報質量和采購效率，減少急用計劃采購項目。包括油品在內的消耗類材料及工具類備品原則上不采用緊急計劃。
六、成套設備和主機設備主要備件驗收
1、成套設備與主機設備進車間時，由倉儲科通知使用單位、裝備能源處、經營部并組織相關人員參與驗收。以下是驗收內容：
(1)外包裝有無損傷;
(2)開箱前逐件檢查裝箱清單中設備的件數、名稱是否與合同相符，并做好清點記錄;
(3)設備技術資料(說明書、圖紙、合格證、易損件清單)、隨機備件、專用工具等是否與合同相符;
(4)開箱檢查、核對實物與裝箱單是否相符，有無因裝卸或運輸保管等方面的原因而導致設備殘損。
(5)根據技術協議和圖紙核實設備標牌技術參數和基本安裝數據。
2、以下備件由倉儲科和使用單位、來驗收
(1)備件供貨清單中項目、數量、規格型號與采購計劃核實;
(2)外表無損傷，標識清晰，有出廠合格證;
(3)通用件、標(軸承、普通電器元件、普通液壓元件、普通電機(功率小于5千瓦)皮帶水暖管件、螺絲、螺母核對規格型號及合格證。
(4)結構件(齒輪、杠桿、壓板、定位塊、彈簧、帶輪、支座、架、隔套、渦輪蝸桿、螺桿螺母、花鍵軸等)依據圖紙和檢驗單要求測量，然后安裝試用進行檢驗。
(5)定位、導向及精度要求高(精度等級高于7級)加工件，必須有廠家的檢測報告。
(6)在檢查驗收中凡需要復驗，打壓，調試的要及時送有關部門進行復驗，打壓，調試并建立交接手續。
七、驗收不合格的處理
1、對于驗收檢驗不合格的不能使用的，按照采購協議要求進行退貨或供應商免費更換，并按合同要求處理。
2、對于驗收不合格的。(或不符合圖紙要求)但是可以上機使用的，可以經過評審讓步接收，同時對供應商貨款協商扣罰。
3、對于驗收不合格的(或不符合圖紙要求)但是經過修理加工可以上機使用的。可以經過評審讓步接的，修理加工費及其它費用，由供應商承擔(屬供應商責任的)同時對供應商貨款協商扣罰。
4、對于驗收不合格的供應商要求其制定整改計劃，并對整改效果進行驗證，對整改不符合要求的，取消其供貨資格。
八、物資入庫
1、貨物進倉，需核對貨物清單單。待進倉物品編碼、名稱、規格型號、數量與計劃單相符合方可辦理入倉手續。
①嚴禁無供貨清單和計劃單辦理入庫;因生產緊急、人員外出等特殊情況需請示上并獲得授權、同意可變通辦理，但各相關單位必須在一個工作日內補下計劃單或其他相關手續;
②嚴禁超訂單收貨。因合理損耗領料或計量磅差等原因導致的少量超訂單收貨，應在合理范圍內并符合相關管理規范或規定。
2、貨物進倉，必須采用合適的方法計量、清點準確。大批量收貨可采用一定的比例拆包裝抽查，抽查時發現實際數量小于標識數量的，應按最小抽查數計算接收該批貨物。
3、貨物進倉，需辦理質量檢驗手續，其中：
①外購物料/產品必須填報《報檢單》，檢驗合格后方可辦理正式入倉手續，打印電腦入庫單;除檢驗合格后用電腦打印確認的“入庫單”，可以加蓋代表我倉儲科的“收貨專用章”(或其他指定公章)外，其他供應商提供的送貨憑證或臨時填寫的暫收憑證均只能由倉管員簽名暫收數量，且不得加蓋代表公司的任何公章。
②特別地，對抽檢不合格而生產部門要求“回用”或“挑選使用”的物料，必須符合相關流程和審批手續，而且倉管員必須在簽收時注明“不合格回用”或“挑選使用”字樣。對該類業務，倉管員員也應及時進行電腦處理以保證庫存數據準確，但打印的電腦“入庫單”不能直接交采購員，須待挑選回用完畢后連同相應的電腦“退貨單”一起交采購員簽收;
③車間在使用或領用后發現不合格產品、物料需進倉或退倉的，需符合相關制度、流程規定并獲裝備處長批準。進倉后應在專門的不良品區域單獨存放并做好明顯標識。嚴禁與正常物料、產品混合堆放。
4、對驗收不合格或未按要求辦理回用或超出訂單的物料、車間生產中發現經質檢確認非本公司責任的不合格品，倉庫必須及時通知采購部門辦理退貨/補貨事宜。
九、物資出庫
1、物資出庫，必須有合法的經批準的憑證、指令。
①憑《領料單》和《借條》辦理;
②其他非生產領料憑《出庫單》外，必須由總經理簽字確認后辦理。
2、所有計劃外發料和非生產性發料，需經裝備處長簽字。
3、車間領料必須是車間指定人員，車間主任簽字確認，裝備處長批準后方可領料;外單位自行提貨，必須核對提貨人身份及授權委托，并辦理出庫手續(手續必須由總經理簽字確認)。
4、正常生產發料，必須是合格物料。不合格物料發出，必須符合相關規定、流程，有審批手續。
5、嚴禁用白條出庫或擅自從倉庫借用物品。確需借用，需經裝備處長或其授權人員批準并約定歸還日期(一般不超過一個工作日)。
十、貨物堆碼及庫房管理
1、倉庫應根據生產經營的需要和庫存周轉物品的類別、性狀、特點等合理規劃倉區、庫位。按物品類別劃分待檢區、合格品區、不合格品區并做好明顯標識。
2、所有貨物均必須按倉區、庫位分類別、品種、規格型號擺放整齊，小件物料上架定置擺放。堆碼規整、整齊，同一貨物僅保留一個包裝尾數。收發作業后按上述要求及時整理。
3、物料、產品狀態標識和存卡記錄清晰、準確且及時更新，擺放于對應貨物當眼明顯位置。
4、倉庫設施、用具、雜物如叉車、地臺板、裝載容器/鐵筐、清潔工具等，在未使用時應整齊地擺放于規定位置，嚴禁占用通道或隨意亂丟亂放。
5、現場(包括辦公場所及庫房)整潔、干凈，如有廢紙等廢棄物或發現較多灰塵時隨時清理、清掃，符合7S(整理、整頓、清掃、清潔、安全、素養、節約)管理要求。
6、嚴格按“先進先出”原則發出貨品。
十一、安全防護
1、倉庫內一律嚴禁煙火。工程焊接等需事先報批且做好防范措施，專人專責管理。
2、倉庫必須按規定設置消防器材并定期檢查、修護、補充;嚴禁堵塞消防通道、設施及器材。
3、保證庫房通風、干燥，做好防盜、防銹、防水、防潮、防蟲、防塵等工作。
4、嚴禁將易燃易爆物品帶入倉庫。對應進倉管理的易燃易爆物品應放置于符合安全管理要求的獨立的庫區。
5、不得將物料、產品直接放置于地面。
6、定期巡查保管物資的貯存質量，對超保質期物料及時報復檢。
7、未經許可，除經管倉庫倉管員之外的其他人員不得隨意進出倉庫。送貨/提貨人員需在倉管員的陪侍下進出倉庫，搬運完畢，不得在倉庫逗留。
8、倉管人員于下班離開前，應巡視倉庫門窗及電源、水源是否開閉，確保倉庫的安全。
十二、單據、存卡及電腦數據處理管理
1、單據管理
①日常進出倉等單據應分單據類別、處理狀態分別有序夾放;
②需遞送其他部門、人員的單據應按規定時間及時遞送，不允許隨意押單;
③每月一次將單據分類別按順序進行裝訂，在單據封面、脊面做好標識，分類別、按時間有序地存放在相應的箱、柜內，并在箱、柜表面做好目錄標識。
2、存卡管理
①存卡記錄規范、及時(日清日結)，書寫工整清楚，有合法單據;
②用完的存卡應分物品類別按月裝訂，參照單據管理要求歸檔保管;
③每年年底，應配合財務扎帳時間統一更換新的存卡。
3、電腦數據處理
①所有進出倉事務必須以電腦入單并打印電腦單據為完結(送貨客戶的還必須以客戶簽收并打印收貨單證為完結);
②當天的進出倉數據必須當天處理完畢。特殊情況(如下班后)需倉儲科長批準并知會計劃采購人員。
③暫未實施電腦管理的倉庫，也應及時且日清日結地將收發情況登記入手工帳。
十三、倉庫定置管理規定
1、倉庫設置：根據我公司的生產需要及廠房條件，設置備品備件倉庫、電氣儀表倉庫、五金工具倉庫、閥門倉庫、材料倉庫、油品倉庫由裝備處直接管理。
(1)備品備件倉庫：儲存從外部購買的整體設備、設備零部件等;
(2)電氣儀表倉庫：儲存從外部購買的電氣儀表物資;
(3)五金工具倉庫：儲存從外部購買的工器具、五金類等;
(4)閥門倉庫：儲存從外部購買的各種型號閥門;
(5)材料倉庫：儲存從外部購買的各種生產使用材料類物資;
(6)油品倉庫：儲存從外部購買的各種生產使用油品類物資;
2、料位設定
(1)倉庫區域劃分以方便物料進出為原則，并將劃分區域的倉庫定置圖繪出，懸掛于倉庫醒目位置。
(2)物料定位應符合先進先出的原則。
3、存儲方式
(1)立體堆放，盡量利用空間。
(2)按物料體積大小及重量分別存放在貨架上或周轉箱中。
4、物料標示
(1)建立物料位置標識牌，在標識牌上寫清楚位置代碼、物料名稱、規格型號等。
(2)建立物料臺帳，明確標示出物料名稱、規格型號、數量、進出庫日期等。
(3)物料進、出之后，其標示的數量、日期等內容應及時變更。
(4)應保證不同批次的物料具有可追溯性。
(5)應用顏色管理或區域來區分不同性質的物料，如綠色區存放合格品，黃色區存放待檢暫存品，紅色區存放不合格品。
5、搬運
(1)成品進倉搬運中要根據產品標識，按訂單、按品種進行單獨存放，堆放時各天、各班組生產的產品有明顯的位置、空間區別，以便追溯。
(2)搬運時要用專用的`搬運車輛搬運，要輕拿輕放，禁止野蠻操作。
(3)搬運中要嚴防對產品型號及級別的混裝和丟失，做好防水防潮工作，雨天應用防雨蓬布或塑料布遮蓋，以免產品受潮，影響使用壽命。
6、入庫
(1)暫收作業：
a.經營部(采購員)交貨時憑《送貨單》向倉管人員申請辦理入庫手續，必要時需提供《產品購銷合同》。
b.倉管人員將經營部(采購員)提供的《送貨單》和《采購計劃表》進行核對，確認供應商所送物料的規格型號、名稱、數量等是否與《產品購銷合同》相符，是否有超交現象。
c.超交的物料以退回為原則，但可以考慮讓供應商寄存于我公司倉庫，而不作進料驗收處理。
d.倉管人員在核對所交物料時，如發現規格型號不符，數量不符，或混有其他物料，以及其他特殊情況時，必須要求供應商的送貨人員或經營部(采購員)立即修改《送貨單》，或予以拒收并報經營部(采購員)處理。
e.倉管人員核對無誤后，與經營部(采購員)雙方進行直觀驗貨后，在《送貨單》上簽名確認。
(2)入庫作業：清點核對無誤、檢驗合格的來料方可安排入庫，將《送貨單》中的一聯交供應商，另一聯交倉管人員作為開具《入庫單》的依據，倉管員根據《送貨單》填寫的品名、規格、數量、單價等，將實物點檢入庫，并根據點檢結果如實填制《入庫單》，《入庫單》一式三聯，交貨人須就貨物與《入庫單》的項目與倉管員核對，確認無誤后在《入庫單》上簽名，做到貨、單相符。同時倉管人員在《物料管理明細表》上注明來料日期、規格型號、實收數量、結余數量等，并將《送貨單》、《入庫單》整理齊全，核對無誤后交采購員，由倉庫主管整理匯總后交財務部做帳及安排付款。
(3)大宗原料入庫
a.大宗原料進廠后倉庫管理員結合計控中心的《過磅單》與技術中心的《質檢單》為依據，對大宗物料進行扣除水分及雜質后，辦理入庫手續，并按照具體類別和實際情況進行儲存保管。(鋼材另行結算)
b.三期物資入庫與備品備件倉庫入庫一致。
7、貯存保管
(1)倉庫必須建立各個倉庫的管理臺帳(明細表)，做到及時記帳、帳面清楚，帳、物、卡一致，定期核對賬、卡、物，發現問題及時查對，憑證要裝訂成冊，妥善保管，賬目不準隨意涂改，改正必須蓋章或簽字。
(2)所有物品應根據其品種標識，做到分類貯存，標識向外，堆放平穩、庫容整齊;物料堆放盡量做到過目點數、檢點方便、成行成列、整齊易取。
(3)所有原材料及成品應遵循“先進先出”的原則，經抽樣復檢被確認為不合格的，不得安排出庫。
(4)對長期積壓的成品，要經常檢查是否超過防銹期，有無銹蝕現象，一經發現，要及時清洗、除油并再次進行油封，以保證產品的防銹質量。
(5)經常檢查，掌握記錄在庫的原輔材料、成品的質量和庫存情況，以及零星物料、常用生產輔助材料、工具的管理狀態，及時匯報部門領導以便采用相應的處理措施。
(6)備品備件庫及大宗物料庫保管員有權不收無計劃、超計劃和不合格產品入庫，特殊情況憑總經理指令辦理入庫手續。
(7)上班后及下班前認真檢查，了解倉庫門道、窗戶及其它設施的異常情況，對發現的不安全隱患及時解決。
(8)做好倉庫內的防潮、防火、防盜工作，倉庫管理員要做好鋼材及機器配件的防銹工作，經常用機油擦拭工裝夾具及機器配件，以防止產品在使用或交付前受到損壞或變質。
(9)物料如有損失、報廢、盤盈、盤虧，倉管員應如實上報，由部門主管審批后方可處理，未經批準不得擅自更改帳目或處理物料。
(10)物料儲存要考慮其特性，注意溫度、濕度、通風、照明、防水等條件，保證物料安全和不變質。
(11)倉庫面對生產車間發放物資，是供應服務重點，要堅守崗位，改善態度，為生產做好服務。
(12)倉庫應防衛嚴密，慎防盜竊，其他人員未經許可嚴禁隨意進入庫內。
8、領發料管理規定：
(1)領料規定：各車間、部室人員領用物料時，依據訂單核定的數量，開具《領料單》，《領料單》上應填寫領用物料的物品編碼、物料名稱、規格型號及領用數量，并有負責人簽名。
(2)發料規定：按“推陳儲新，先進先出，按規供應，節約用料”的原則發料，倉管人員接到領料單位的《領料單》時，仔細核對手續是否齊全，與訂單上的物品編碼號、名稱、規格、數量是否相符，一切出庫物資發放必須由庫管員驗證領料單據是否合法、有效，簽字是否齊全，對不符合規定的領料單應拒絕發料。符合時當面清點交付物料，《領料單》一式三聯，除《領料單》第一聯退領料單位外，其中一聯自存并登記入帳，另一聯交財務部。
(3)成品出庫：成品根據銷售部開具的《派車單》發貨，經復核無誤后予以出庫，成品出庫必須做到規格、數量準確無誤、包裝無損，標志清晰。成品出庫時由倉管員填寫《出庫單》，一式三聯，除《出庫單》第一聯倉庫自存并登記入帳外，其中一聯交收貨人(可由銷售部代收)，另一聯交財務部。
9、退補料管理規定
(1)退料規定：
a.余料退庫：車間余料退庫應填寫《退料單》，在對應的欄目中詳細填寫品名、規格、數量及退料原因等。
b.質量不良退庫：如果是因為質量方面引起的退料，必須經過車間檢驗員檢驗，并注明原因(制程損壞、來料本身不良等)，后方可退料。
(2)補料規定：車間損耗超標或異常，導致物料數量不夠需要補料時，需由車間主任填寫《補料單》，注明品名、規格、數量、補料原因等，經過副總經理批準后方可補料。如果是因為物料本身不良需要補料時，可憑不良物料以次換新，按調換處理，倉管員做好相應的登記。
10、呆滯物料處理規定：
對于呆滯物料，由副總經理組織倉庫、生產、采購等相關人員進行評審，做出處理，通常有以下幾種處理方式：
(1)將呆滯物料再加工后予以利用。
(2)將呆滯物料代用于類似物料，以不影響功能、安全為原則。
(3)將呆滯物料退還供應廠商。
(4)將呆滯物料轉售給其他使用廠商。
(5)將呆滯物料售與中間商，如廢品回收站。
(6)暫緩處理，繼續呆滯，等待時機。
(7)將呆滯物料報廢處理。
11、倉庫盤點管理規定：
(1)實行缺料盤點法，當某一物料的存量低于一定數量時，(如體積大的物料低于100個，體積小的物料低于400個時)，倉管員應及時盤點，核對數量與帳目是否相符。
(2)實行循環盤點法，每月底由倉管員對庫存物料逐一盤點，核對數量與帳目是否相符。
(3)實行定期盤點法，每年一次，在年底進行，盤點完畢后在《物料管理明細表》(臺帳)上做好相應的記錄，并注明“年底盤點”，經過倉庫分管領導審核簽字后上交會計部。
12、倉庫安全管理規定：
(1)倉庫嚴禁吸煙和使用明火。
(2)物料堆放不得影響照明，不得妨礙機械設備的操作，不得妨礙通道與出入口，不得妨礙消防器具的緊急使用，不得堵塞電氣開關及急救設備。
(3)物料儲存重量不得超過貨架的安全負荷量。
(4)有毒有害、易燃易爆物品隔離存放。
十四、盤點及對帳
1、倉庫需根據經管物品重要程度及價值高低設定盤點頻度，進行循環盤點。原則上要求所有庫存物品每一季度至少循環一次。
2、在財務部門的組織下，每年至少組織一次全面盤點。
3、盤點后及時將實物數與電腦數核對。如有差異應查證原因并及時跟進處理。如屬盤盈或不可避免的虧損情形時，應呈報財務核準后作帳務調整。相關損失報總經理審批后處理。若為保管責任短少時，則由倉庫經管人員負責賠償。
4、倉庫應及時對帳工作，包括：
①各倉管員每月進行自己對賬，于次月的4日前上交倉儲科長處;
②對帳數據應以電腦記錄為準(手工管理的倉庫暫以手工帳為準)
③發現對帳差異，應及時查證原因并予以更正。如有損失或其他異常情況(如非正常領發料)應及時報告財務部門和相關業務部門。
十五、呆滯、不良品處理
1、倉庫應隨時關注呆滯、不良物料和產品，至少每月定期填報一次;
2、對重大質量事故或操作失誤造成的呆滯、不良產品或物料，應隨時填報處理;
3、對已填報的呆滯、不良品應及時連續跟進直至處理完畢。
十六、溝通協調及服務
1、倉庫及倉管員必須具備良好的服務意識，保持良好的服務態度，客戶優先，生產為重。當服務對象違規操作或提出不合理要求時，應不卑不亢、以理服人。
2、對工作中遇到問題、困難及矛盾應及時采取“溝通三步驟”(1、語言語氣;2、方式方法;3、規章制度)進行良好溝通直至問題解決。
十七、人員變動及移交
1、倉管人員變動，必須辦理交接手續。移交事項及有關憑證，要列出清單，寫明情況，雙方簽字，領導見證。事后發生糾葛，仍由原移交人負責賠償。對失職造成的虧損，除照價賠償外，還要給紀律處分。
2、應移交事項包括但不限于：
①經管的貨物;
②單據、存卡、賬本(必要時)及經管的文件、檔案資料;
③經管的操作設備、設施、工具及文具用品等;
④未了應跟進事宜。
十八、檢查、監督與考核
1、會計部負責對倉庫的ERP運作實施指導、檢查與考核;
2、裝備處負責對進倉物料的質量控制實施審計、監督;
3、裝備處負責對倉庫的安全管理、現場管理實施檢查、監督與考核及倉庫的整體運作及單據、帳卡、檔案管理實施指導、檢查、監督與考核。
十九、相關記錄表格
《物資入庫臺帳》
《物資出庫臺帳》
《物資庫存臺帳》
《月度計劃臺帳》
《出庫單》
《手工物資庫存表》
《倉庫月度出庫報表》
《倉庫月度入庫報表》
《盤虧盤盈報表》
19、附則
如有與本制度不符的相關流程、程序文件依下列原則處理：
①本制度公布前發布的，悉依本制度，并按本制度規定修改相關流程、文件;
②本制度由裝備處制定并負責解釋，自公布之日起生效、實施。
設備備品備件倉庫管理制度 16
一、主要任務
1、入庫的備件保護好、維護好，使其不丟失、不損壞。
2、帳目清楚，日清，月結，季盤點，賬、物、卡資金相符，備件放置有序，庫容庫貌整齊、清潔。
3、真搞好備件收發工作，為生產服務。
4、做好備件的出入庫動態統計工作，按要求做出月、季、年度報表。
5、備品備件存儲情況和消耗情況，及時向生產部提供信息，以便及時組織訂貨。
二、人員素質標準
1、倉庫工作人員應具有較高的政治素質，模范的遵守黨紀國法和廠規廠制，熱愛本職工作，事業心強，工作認真負責，身體健康，具有初中以上文化水平。
2、有較強的技術業務知識，會應用基本測量工具，能獨立進行質量檢驗工作，可以根據圖紙檢驗出備件的加工缺陷。
3、熟練掌握各種備件維護、保養知識，正確使用防腐劑，懂得如何清洗和維護備件，恰到好處的.存放備件。
4、熟悉倉庫收發統計等方面的業務知識，熟練的登記建賬，掌握各種計量單位，核算方法，填寫出入庫單據和做好各種統計報表。
5、熟練使用各種消防器材，具有一定的防火、防盜專業知識。
6、熟悉所管備件名稱、規格、性能、價格、安裝使用部位及存放地點。
7、熟記所管備件各種定額標準。
1)存儲定額。
2)資金定額。
3)消耗定額[年、月度消耗定額。
8、倉庫管理人員要做到
四懂：懂性能用途，懂規格名稱，懂保管知識，懂保管業務。
四清：規格清，數量清，質量汪，定額清。
四過硬：收件、發件、盤點、記帳過硬。
五不：備件不銹蝕，不變質，不損壞，不丟失，不霉爛。
六有：備件進庫有計劃，入庫有驗收，民件有憑證，保養有記錄，盈虧有原因。
三、入庫與保管
1、所有備品備件必須按合同及備件入庫驗收管理制度組織入庫。
2、每一種入庫的備件，必須詳細檢驗質量驗收合格后，方可辦理入庫。
3、驗收的備件一般在三日內登記上帳、建卡，擺放在指定位置。
4、入庫件要根據類別、材質、形狀等情況分區合理存放，盡可能為收、發、檢驗、盤點創造方便條件。
5、入庫件存放應統籌規劃，有相對固定區域，并掛有明顯的標志牌，露天存放應做到下墊上蓋。
6、存儲的備品，應定期進行清掃和維護保養，做到不銹蝕，不變質，不損壞，不丟失。
7、每周打掃倉庫，清理環境衛生，做到場地平整，道路暢通，無雜物，無垃圾，無積水。
8、定期檢查倉庫防火、防盜設施，使其經常處于完好狀態，對失效或損壞的應及時更換修復，保證保倉庫安全。
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