物資儲備管理制度（精選18篇）
在當下社會，需要使用制度的場合越來越多，制度是要求成員共同遵守的規章或準則。擬起制度來就毫無頭緒？下面是小編為大家收集的物資儲備管理制度，希望對大家有所幫助。
物資儲備管理制度 1
一、入庫制度
1、各種捐贈及救災物品在未辦理入庫手續前不得入庫。
2、物品入庫時要有入庫單，倉庫管理人員按單上所列物品名稱、品種、數量、規格點收，清點無誤后在入庫單上簽字。
3、無入庫單或入庫單與實物不符時，不能辦理入庫手續，要重新核查。
4、貴重物品要及時會同有關部門驗收鑒定后再入庫。
5、倉管員在物品入庫后要及時入帳、登記。
二、出庫制度
l、沒有分管領導簽字及有關批文，物品一律不得出庫。
2、物品出庫要填寫救災物資調撥單，根據調撥單與接收單位人員共同清點物品并裝運。
3、物品出庫后要及時銷帳、登記。
4、按時做好物品進出庫的'統計報表，要求規范、數字真實、準確、完整。
三、物品保管制度
1、所有入庫的物品要按貨位分類整齊擺放。物品分新品、舊品兩區，并按照成衣、棉被(褥、毯)、床上用品、生活用品、文化用品、食品、其它用品八大類別進行分類包裝，并在包裝袋（箱）上予以標明。
2、嚴格崗位責任制，定期點驗庫存物品，做到帳物相符。
3、倉庫內要保持通風、整潔、有序。各種物品碼放、搬運入庫時應先內后外、先下后上；出庫時應先外后內、先上后下，不得拋擲；要有防火、滅火、防盜、防潮、防鼠、蟲害的設施和具體措施。定期對貨物儲存情況以及消防滅火設備進行檢查和維修，及時發現問題，消除隱患，并做好詳細記錄。
4、無關人員不得進入庫房。
物資儲備管理制度 2
為加強動物防疫物資儲備庫(包括生物制品庫、應急物資儲備庫)管理,確保儲備物資的安全有效使用,特制定本制度。
1、物資儲備庫房必須實行專人專管,管理人員應具備一定的獸醫專業知識和生物制品使用管理知識。
2、物資儲備庫房應嚴格做到防盜、防火、防水、防有害物質、防污染等措施。
3、物資儲備庫房嚴禁吸煙和使用明火,不得存放易燃易爆物品。
4、每天上下班時,物資儲備管理人員要對庫房門窗、電源以及庫內物品進行檢查。
5、庫房內要經常保持清潔衛生,定期檢查各類藥品、物資,對因上述情況而不能正常使用的'生物制品,要進行無害化處理。防止蟲蛀、鼠咬、霉變、過期等情況的發生。
6、物資儲備進庫時必須認真驗收貨物,填寫進庫紀錄,并要求參加人員簽字。
7、物資儲備出庫時應通過單位領導、生物制品管理人員的同意,領取人辦理相應的領取手續方可領取。
8、要保證經常對生物制品庫房設施的檢查維修,發現問題及時上報領導,及時整改維修。
物資儲備管理制度 3
1、嚴格貫徹“安全第一，常備不懈，講究實效，定額儲備”的原則，對防汛物資進行管理。
2、了解防汛物資性能，注意防汛物資的日常化維護與保養，保證防汛物資完好無損。
3、掌握消防知識，注意防火、防盜，確保防汛物資安全管理。
4、防汛物資存放應分區分類、整齊劃一、合理堆放，確保調用方便。
5、建立防汛物資盤點制度，對防汛物資進行定期盤點，做到心中有數。
6、規范防汛物資出入庫登記手續，健全防汛物資臺帳和管理檔案，做到“實物、臺帳”相符。
7、防汛儲備物資屬國家專項儲備物資，必須“專物專用”，未經領導批準同意，任何單位和個人不得擅自動用。
物資儲備管理制度 4
為了全面提高應對各種突發事故的能力，保障生產安全穩定，促進經濟持續快速協調健康發展，根據國家有關法律、法規和《公司總體應急預案》（以下簡稱《應急預案》），制定本制度。
第一章總則
1、本制度所稱應急物資是指應對突發事故時，需要使用的消防器材、氣防器材、設備堵漏、生產備品備件、急救藥品等物資。應急技術裝備是指應對突發事故時，需要動用的交通運輸工具、通用工程機械、通信設備、醫療衛生設備。應急資金是指應對突發事故時，確保應急工作開展的應急救援資金。
2、本制度適用于我公司突發的安全事故、自然災害、及其他各種類型的重大突發事故。
3、各責任單位、責任人要在公司應急總指揮部的領導下，加強協調，各負其責，確保應急物資、技術裝備、資金落實到位，保障有力。
第二章平時準備
1、按照《應急預案》和本制度，在總指揮部的統一部署下，各責任單位做好應急物資、技術裝備儲備。
2、建立應急物資技術裝備信息庫。
3、各責任單位加強對儲備物資、技術裝備的管理，按期檢查，以使應急物資質量可靠，庫存充足，技術裝備定期保養、性能良好。防止儲備物資、技術裝備被盜用、挪用、流散、失效、損壞，一旦出現上述情況，要及時予以補充、更新和維護。
第三章應急實施
產生突發事故時，各責任單位在應急指揮部的'統一指揮下，按責任分工和突發事故性質、規模和危害程度，及時采購調拔應急物資和技術裝備。在突發事件發生初期，技術裝備責任單位必須率先保證物資到位。
第四章組織與分工
（一）物資保障制度
1、突發事故發生時，各責任單位根據不同預警級別對其所負責的應急事項全過程物資、技術裝備需求確定供給計劃。
2、應急物資的采購、儲備
（1）處置應急事件生產保障物資。責任單位：采購部；儲備地點：公司備件倉庫。同時建立定點采購、聯系制度，保證突發事件發生時，所需物資的及時到位。
（2）生活必需物資。責任單位：行政主管；儲備方式：平時不單獨儲備，建立定點采購、供給、正常聯系制度，當突發事故發生后，需要向職工發放生活必需品時，從定點單位及時采購和調用。
（3）藥品和急救醫療器械的儲備。責任單位：采購部、行政主管；儲備地點：公司備件倉庫。在急救藥品和器械出現短缺時，采取區域調劑、征購及緊急調運等手段保證急救藥品和醫療器械的調撥和緊急供應。
（4）電力、供水應急保障。責任單位：電氣主管、公用工程主管。負責協調電力等部門做好事故現場供電工作。
（二）技術裝備保障制度
1、通信設備保障。責任單位：儀表主管，要求：確保通訊暢通。
2、現場應急和工程搶險裝備儲備和保障。
（1）防火：由義務消防隊負責。
（2）搶險堵漏：由維修主管負責。儲備地點：維修班。
其他應急事件技術保障物資儲備，根據事件性質和涉及范圍，按工作分工和《應該預案》規定，由相應的分管領導和辦公室負責儲備和保管。
3、交通工具保障。儲備地點：辦公樓。同時，建立起與運輸企業聯系制度，應急事件發生時，及時調動使用。
（三）資金保障制度
1、突發事故應急工作所需資金，由財務處予以保障。
2、應急資金由公司應急處置總指揮部具體掌握和使用。
3、要發揮多方力量、多渠道籌措應急資金，做到應急資金足額保障。
4、突發事故發生后，使用由公司應急處置總指揮部審批。
第五章附則
1、本制度中所指事故及所適用范圍均包含在《公司事故總體應急預案》范圍之內。
2、凡違反本制度對應急工作造成不良后果者，依據有關法規、制度，視其情節給予處罰，觸犯法律者追究法律責任。
物資儲備管理制度 5
一、庫存物資管理
1、物資保管員應對所有的入庫物品妥善保管，按照企業制度要求，認真做好物資的收發工作。
2、對庫存物資每月末清點，每季度定期盤點，認真記錄上期余額、本期增加額、本期減少額、期末余額等，做到賬賬相符，賬物相符。
3、對常用物資要估算出其每月的消耗量，及時制定采購計劃，補充補充更新。對保質期或有效期短的物品，應以夠用為原則，防止庫存積壓過期失效。
4、設立物資領用登記管理制度，任何人領用物資必須登記；單次領用單價超過200元的物資或總價超過500元的物資，領用時，需持有經總經理批準的文件。
5、物資丟失后，責任者須賠償后，手持財務部門蓋章的賠付收據，方可補發。
6、工程用料、建筑材料，因其品種繁多，使用頻繁，可由工程部門根據物資保管制度安排專人保管，做到賬賬相符，帳物相符。
7、每季度末，物資保管處派專人對其進行抽查，年終進行全面盤點。
8、物資保管處每年根據物資的使用情況，提供積壓的物資明細表，并詳細列明物資積壓的原因。如果因個人原因造成物資積壓的，個人應承擔部門經濟責任。
9、會計部門根據物資積壓情況，核算出物資的折舊價值，有關部門根據企業的實際情況對積壓物資做出相應的處理。
二、固定資產管理
1、固定資產包括公司所屬的土地、房屋、建筑物、機械設備、運輸設備、車輛船舶、山林樹木等。耐用年限未達2年及以上的或價值未超過3000元以上的，可以不列為固定資產。
2、固定資產按所屬類別，由指定部門負責管理，其管理和保養的具體細則、包括編序、移交、增減報告、盤點、增置、營造、修繕等，由各指定部門自行制定。
3、固定資產的出租、外借、處理、抵押、質押、轉讓、移交、報廢等，必須向總經理請示；新建、改建、拆除房屋、建筑物等工程項目，必須寫詳細的書面報告，計算出預計費用，上報總經理批準。
4、財務部門應設立完整的固定資產臺帳，根據固定資產的實際狀態、增減情況和折舊情況，進行相關的會計處理；固定資產的使用年限和折舊率，按稅法的規定辦理。
5、固定資產的管理責任人，對固定資產發生的狀況，及時向主管部門匯報；每一會計期間末，應與會計人員一同對固定資產進行合資查賬。
6、企業根據固定資產的性質、類別、用途的不同，確定為固定資產投定相應的保險。
三、車輛管理
1、企業總務部門負責管理公司所有車輛的證照及稽核等事務，負責車輛的調派、維修、年檢、清洗等工作。
2、員工用車時，應提前向總務部門提出申請，并填寫出車申請表，總務部門根據事情的重要程度予以派車。
3、出車申請表一式兩份，一份由總務部門保管，一份交由出車司機。出車司機應根據出車的相關情況，詳細填寫出車的時間、地點，路線、行駛里程數、違章情況、車輛需維修保養情況、加油金額等。每周總務部門定期的根據司機收車后上交的出車申請表，對車輛的使用狀況進行核實。
4、企業實行“一人盯一車”的車輛管理制度，每臺車輛由固定的司機負責，任何人不得私自調換車輛。
5、司機應愛護車輛，保持車輛內外的清潔干凈，嚴守交通規則，定期的對車輛的剎車系統、電瓶、輪胎、喇叭、水箱等做基本的檢查，一旦發現異常，立即上報給總務部。
6、車輛的維修、保養應到企業已簽約的4s店內進行，相關費用實行月結。總務部門根據車輛的使用狀況，定期組織車輛進行維修、保養。
7、因司機使用不當或總務部門管理人員失職，而導致車輛損壞或出現故障的，依情節嚴重程度，維修費用由相關人員承擔。
8、公司所有車輛都已投保。車輛發生事故造成車輛、人員傷亡時，司機應第一時間通知保險公司和總務部門，以便做好理賠工作。
9、若因司機無證駕駛、酒后駕駛、違反交通規則、私自將公司車輛外借等個人原因造成的事故，所造成的損失應由司機個人承擔，同時公司將會對司機做出相關行政處分。如果非因個人原因造成事故的，經保險公司理賠后，其余維修、醫療費用由公司負擔。
10、車輛的加油費、過橋費、過路費及停車費由總務部每月進行統計，以相關憑證為依據，上報財務部，實行實報實銷。對于公車私用情況，產生的相關費用，由使用人個人負擔。
11、嚴禁任何人駕駛病車、故障車上路行駛；嚴禁任何人無證駕駛。
四、辦公用品管理
1、企業所有的辦公用品由總務部門統一購買、分發。總務部門應根據辦公用品庫存量情況及消耗水平，向總企辦報告，確定采購數量，制定采購計劃，并于每月1、2日統一采購。
2、企業統購物品中沒有的、部門急需的物品，經申請，總經辦批準后，各部門可自行購買，購買費用由企業負擔。企業調整辦公用品格式，或更換宣傳用品時，應出臺相關通知，告知各部門知曉。
3、各部門根據本部門辦公用品的耗用量，填寫辦公物品申請單，向總務部門申請辦公用品。如有急需物品，可電話通知物品管理人員即日發放，但事后必須補寫申請單。
4、物品管理人員定期的對各部門申請的辦公用品明細進行核查，并及時的予以發放。對由申領數量限制的物品，除特殊情況，應定量供應，不予多發。
5、總務部門應做好辦公物品的出庫、入庫賬單，詳細記錄辦公用品的流向，做到賬賬相符、賬實相符、帳物相符，并定期清查辦公用品的庫存情況，及時補充辦公用品。
6、總務部應每年對辦公物品盤點兩次，賬物不符的查找原因，追究相關人員責任。
7、總務部對各部門辦公用品的申領情況、實際使用情況，應定期的進行調查；同時，每年末，就辦公用品的.購買情況、申領情況、使用情況、庫存情況、積壓情況等，進行統計匯總，將結果上交給總經理辦公室。
五、電話與傳真管理
1、電話使用規范：員工接聽電話時應注意禮貌用語：“您好！╳╳╳企業。”通話時，態度和藹，簡明扼要，口齒清晰，并做好電話接聽記錄。
2、員工不得因私事長期占用公司電話，不得因私事用公司電話撥打國內或國際長途電話。
3、涉及公司業務往來的傳真，員工應及時的收發，須經理簽字確認的，必須由經理簽字確認。
4、當日的傳真應當日轉交或回復，涉及到重要事項的傳真及時轉交給經理，并對傳真內容予以保密。不經部門主管批準，不得私自將公司資料以傳真的形式向外發送。
六、計算機與網絡管理
1、除計算機管理人員外，任何人不得隨意拆卸計算機及其相關設備，不得私自安裝未經許可的軟件，特別是游戲軟件；不得擅自動用他人計算機。
2、員工下班時，應檢查好計算機是否關閉，相關電源是否斷開后，方可離開；使用帶鎖或密碼的計算機，離開或下班時，必須重新上鎖或密碼。
3、計算機管理人員應定期檢查計算機及其相關設備的使用狀況，負責計算機的維修、保養工作，檢測和清理計算機病毒。經企業批準使用的軟件，由計算機管理人員負責安裝維護。
4、工作人員或操作人員，特別時財務、技術部門的人員，應將電子數據和文件至少同時制作兩套及以上備份，防止出現問題時，數據與文件的丟失。
5、備份文件應交安全保密部門、文件制作部門及計算機管理部門備份，備份文件應在其載體的包裝盒上貼有標簽，標簽上詳細注明文件或數據的名稱、編號、密級、保管期限及其他要求等。
6、公司的網絡結構由計算機管理部門統一規劃、建設并負責管理維護。任何人、任何部門不得私自更改公司的網絡結構。公司的網上服務，如wins，dns等由計算機管理部門統一規劃，任何人不得私自設置。
7、嚴禁員工利用網絡做與工作無關的事情，如聊天、玩游戲、收發私人郵件、看網絡電視、傳播淫穢信息等。
8、各部門，各工作人員應該高度重視保護公司的商業秘密和技術秘密，禁止任何人隨意破壞公司網絡的正常運行，或竊取、外傳公司機密。
9、以上行為一經發現，嚴懲不貸。
七、制服管理
1、員工上班期間，除特殊場合外，必須穿著企業統一定制的工裝。工裝分為夏裝、春秋裝和冬裝三種。
2、每種工裝各發兩套，員工可及時換洗。工裝不得私自改制，不得轉借他人。
3、員工工裝為企業免費發放。若員工工裝丟失或破損不能穿用時，員工需按夏裝70元/套、春秋裝150元/套、冬裝200元/套的價格，向總務部重新申領。
物資儲備管理制度 6
一、總則
1.為健全和完善公司的物資管理工作，規范物資管理工作程序，在降低公司經營成本，提高經濟效益的同時，確保物資管理的規范性和準確性，結合公司實際情況，特制定本制度。
2.物資管理的目的：在保障物資供應及質量的前提下，通過一切經濟、行政、技術手段降低生產成本，促進整體效益的提升。
3.物資管理工作的.基本任務：按照供應好，周轉快，消耗低，費用省的原則，適時、適量、適價的組織物資采購與供應，滿足生產的需要。
4.在物資管理工作要認真貫徹黨和國家的方針政策，嚴格執行各項規章制度，遵守財經和物資紀律，不斷加強從業人員的思想素質、職業道德水平和業務素質。
二、物資管理部門工作職責
1、建立健全物資管理規章制度，認真貫徹執行國家和上級有關方針、政策、法律法規。
2、負責按照規定的材料消耗定額及施工進度計劃和工程任務量，編制物資采購計劃。
3、負責本項目物資采購招投標工作的組織實施及在授權范圍內采購物資合同的簽訂工作。
4、負責本項目物資核銷工作，做到按定額按計劃發料，并根據工程任務的變化及時調整臺帳中的材料計劃用量，核算節超。
5、負責本項目物資資料的整理和物資統計報表的編報工作。
6、負責檢查監督施工隊材料搬運、貯存及使用工作，掌握材料的消耗、庫存情況。
三、物資計劃管理制度物資計劃管理制度包括物資總備料計劃、月份物資需用計劃等內容。
一、物資總備料計劃由生產制造部負責提供用量依據，并匯總編制月份物資需用計劃書，經公司總經理審批后，由生產制造部控制發料。
二、各部門（車間）必須依據下月生產計劃編制材料申請計劃，于當月20日之前上報生產制造部。逾期不報者或材料申請計劃不準確者，導致因此延誤生產進度或未完成當月計劃任務的，公司將追究其領導責任。
三、各部門（車間）編制月份材料計劃必須有依據，計劃必須完善，注明材料規格、型號、數量及用途。
四、生產制造部根據各部門材料計劃，生產進度計劃，編制月份材料采購計劃，經總經理審批后組織實施，并及時提供給計劃、財務部門。
五、生產制造部在采購物資時嚴格按物資計劃所規定的數量、規格、技術質量要求和進場時間進行采購。
物資儲備管理制度 7
1、認真貫徹執行國家的經濟政策和各項規章制度，遵守財經紀律，任何人不能以權謀私，假公濟私，損害國家集體利益。
2、加強計劃管理，通過會計核算及時正確地反映計劃執行情況。
3、一切物資入庫時，必須在規定時間內辦理驗收入庫手續。入庫前，必須檢驗數量、質量、規格、型號，合格方可入庫。入庫的物資設備，說明書資料不齊全或質量、數量、規格不符時，不得入庫，由采購人員負責與供貨單位聯系處理。
4、倉庫管理要做到三清、兩齊、四號定位和九不，即
三清：規格清、材質清、數量清；
兩齊：庫容整齊、擺放整齊；
四號定位：按物類或設備的庫號、架號、格號、位號存放；
九不：不銹、不潮、不凍、不腐、不霉、不變質、不壞、不漏、不爆。
5、定期編制倉庫與設備物資庫存情況報表，月、季報倉庫的賬、卡。一切報表應符合規定，賬物相符，并按國家規定的`產品目錄順序排列好合賬。報表要準確，并與財務相符。
6、物資發放須按計劃執行，并且有一定批準手續，不符合手續的不得發放，并保存好原始憑證。
7、物資要有專人領取和專人管理，嚴格物資領用制度，物資出入要有一定手續，建立臺賬，做到合理使用，杜絕浪費。
8、庫存物資必須按國家規定合理損耗。低值易耗物、倉庫報廢物資必須每月或每季度一報。經財務、審計等部門查看、審核，報主任審批后報廢，由財務人員處理賬務。如有損耗，查明原因，寫出報告，經主任審批后做賬務處理。
9、嚴格執行倉庫崗位責任制，無關人員不準進入庫內，庫內禁止煙火。因工作玩忽職守造成物資損壞、倉庫被盜者，視情節輕重給予嚴肅處理。
10、物資出入庫必須點數、過秤，做到賬、卡、物相符。物資不得出現損壞、變質、短缺等現象。
物資儲備管理制度 8
為加強企業內部管理、杜絕浪費，降低行政成本，規范后勤物資購買和領用，特制訂本制度
一、后勤物資的采購
1、后勤物資的采購業務由行政人事部及相關采購人員辦理，其他部門或人員不得自行購買后報銷。
2、后勤物資采購業務必須經過請購、審核、審批、采購、驗收、付款等程序。
⑴行政人事部或采購人員或應當在授權范圍內，按照采購預算及其他部門提出的請購申請，根據庫存情況填制請購單；
⑵財務部門對請購單進行審核；
⑶由總經理或總經理授權的'主管人員進行審批；
⑷采購人員在獲得請購批準后，按請購單進行采購。
⑸行政人事部對采購回來的后勤物資進行驗收、保管。
⑹財務部門對未附請購單或請購單手續不全的物資報銷憑證，不得辦理付款或結賬手續。
二、后勤物資的領用和保管
1、行政人事部門負責管理購回的后勤物資。
2、相關部門領用時，必須填制領用單并經領用部門負責人簽字和總經理授權的主管人員審批后領用。
3、行政人事部門每月編制后勤物資的購、領、存報表，分部門反映后勤物資的耗用情況，報財務部門作為部門費用核算依據。
物資儲備管理制度 9
1、財產設備管理
（1）根據財務部有關固定資產管理制度，由康樂中心使用的各種財產設備專人負責管理，建立康樂中心財產二級明細賬，各部位使用的財產設備由各部位建立財產三級帳，以便隨時與財務部相互核對，做到帳帳相符，帳物相符。
（2）部門使用的各種財產設備實行“誰主管，誰負責”的責任制，按照使用說明準確使用，并切實做好日常的.維護和清潔保養工作，做到物盡其用，正確使用。
（3）財產設備的調撥，出借必須經財務部經理或總經理審核批準，填寫財務部印制的固定資產調撥單。私自調撥、出借要追究當事人責任。
（4）財產設備在酒店部門之間轉移，由管理部門填寫固定資產轉移單，并辦理設備帳、卡的變動手續，同時將其中一聯轉移單送交財務部備案。
（5）設備因使用日久損壞或因技術進步而淘汰需報廢時，必須經酒店工程部進行鑒定和財務經理或總經理批準后才能辦理報廢手續。
（6）新設備的添置必須經酒店批準，會同財務部和本部門共同驗收，并填寫財務部印制的財產領用單，辦理領用手續后，登記入賬。
（7）康樂中心每季度應對各部位使用的設備進行一次檢查和核對，每年定期清查盤點，確保帳物相符，發生盈虧必須查明原因，并填寫財務部印制的固定資產盤盈盤虧報告單，報財務部處理。
2、物料用品管理
（1）物料用品主要是指供客人使用的各種物品，包括布件和毛巾類用品、衛生保健用品、文具和服務指示用品、包裝用品以及工具類物品、辦公室用品和清潔洗滌用具等低值易耗品。
（2）各部位應設有專職或兼職人員負責對上述物料用品的管理工作，按財務部物資管理制度、低值易耗品管理制度和定額管理制度，負責編制年度物料用品消耗計劃；按物料用品的分類，建立在用物料用品臺帳，掌握使用及消耗情況；辦理物料用品的領用、發放、內部轉移、報廢和缺損申報等工作。康樂中心領班負責督導和檢查。
（3）各種物料用品的領用，應填寫財務部印制的物料用品領用單，經部門經理審核簽字后，向財務部倉庫領取，并及時登記入帳。布件和毛巾類用品以及工具類物品，除因業務發展需要增領外，實行以舊換新的辦法，并填寫物料用品領用單和財務部統一印制的酒店低值易耗品報廢單。報廢的物品，應先經部門經理審批，并由財務部統一處理。各種物料用品在內部轉移，由相關部門物資管理人員辦理轉移登帳手續。
（4）各種物料用品的消耗、領用和報廢、報損每月底由各部位物資管理人員統計、清點一次，并填物料用品耗用情況月報表，經部門經理審核后，確保統計數字準確，數、物和臺帳相符。
（5）各部位領班應結合日常管理工作，加強對物料用品使用情況的檢查和監督，做到準確使用和合理使用，杜絕浪費。
物資儲備管理制度 10
為加強全局的物資管理，保證財產、物資安全和各項工作正常運轉，特制定本制度。
一、物資范圍是指除建筑物、機動車以外的所有物資。包括：由本局購買的物資、長期借用外單位的物資、與外單位交換使用的物資。
二、各種物資在購入、借入或調換使用后，應當立即辦理物資入庫手續，由主管科室登記物資明細物。
三、任何單位或個人在領用物資時，應當憑領料單領取。并按單位或個人登記物資領用明細帳。除了日常消耗的低值易耗品以外，領用物資時應當明確實物負責人。
四、各分局自己購買或從局機關領用物資的，計入該分局的包干經費。
五、實物負責人對物資的安全和正確使用負責。如果物資出現丟失或非正常毀損，實物負責人應承擔相應經濟責任。
六、區局定期或不定期統一安排全局范圍內的實物盤點。在用物資一般每半年盤點一次，庫存物資每月盤點一次。盤點后，有關單位應向區局主管科室報送盤點表。
七、本局的工作人員(含臨時工作人員)，在調整工作崗位或調出本局或辭職時，應當在區局要求的'期限內清交所保管的物資。逾期未清完畢的，以丟失論處。
八、故意隱匿公共財產，意圖據為己有的，按照財產價值不同，移交有關部門追究行政、刑事責任。
九、各單位的領導和財務人員、物資管理人員應當嚴格按規定管理辦公經費和物資，加強核算，確保國家財產的安全。如因違犯管理規定或玩忽職守造成損失，區局將依照有關規定追究當事人的責任。
物資儲備管理制度 11
為加強我項目部的物資管理工作，規范物資采購行為，提高物資供應質量和管理水平，使物資管理規范化、制度化，保證施工生產需要，結合達成建設指揮部物資設備管理實施細則及公司物資管理文件，對我項目部物資采購、現場管理、倉庫管理等進一步明確、規范，從而使物資管理有章可循，有據可依，達到規范化、制度化。
一、物資采購
項目部應結合項目實際情況，綜合考慮項目開工時間、物資招標時間、物資生產周期及運輸時間等諸多因素，由技術部門就所需物資的數量、質量、技術、成本控制(計劃部門提供)等方面提前編制材料計劃同時注明到貨時間(材料計劃中應包含各區間站場的分數量)，經專業負責人、項目部領導審核后提報物資部門。各專業負責人對材料計劃一定要仔細審核、嚴格把關。
如在施工過程中出現物資用料變更，技術部門應及時通知物資部門，并提報書面材料變更計劃。物資部門及時安排采購同時按照計劃及庫存數量進行調配，避免影響工期。若變更后出現已到貨但不再使用或數量超過實際使用計劃的材料，物資部門應做好記錄同時提報技術部門一份。
收到材料計劃后，物資部門應首先根據達成建設指揮部物資設備管理實施細則會同技術部門區分甲供、甲控及自購物資材料，并及時準確地提報物資采購計劃(含編制說明、計劃編制的依據、附物資明細數量及特殊要求、供貨時間、招標時間等)。保證材料及時供應。
物資部門采購的每批或每種材料都必須有技術部門提報且簽字確認的計劃，不能擅自采購材料。
二、現場收發料
1、收料
(1)物資到場后物資部門應及時通知相關技術人員、安質人員及監理工程師，對到場物資材料對照進料單驗規格、品種、數量、質量(如：金具、支柱等鋼制品表面是否有毛刺、裂紋，瓷瓶表面是否完好無損，與所定材料規格型號相符)查收是否有合格證、質量證明書等資料等嚴格檢查，需要做抽樣試驗的要嚴格對所到材料做好抽樣抽樣試驗，將實驗報告交付相關人員，如發現問題不予簽收且要單獨存放并填寫驗收記錄，同時及時與生產廠家聯系處理。
(2)到貨物資經驗收合格后，材料員要在2天內對所到材料做好報檢。
(3)并按出廠發貨單進行點收，并登記入庫，經辦人必須簽字。
2、發料
施工過程中為有效控制材料，避免浪費，物資驗收合格入庫后，保管員不得隨意發放材料。
勞務隊領料前，技術部門必須提供相應的領料計劃，注明編制時間、施工地點及施工隊名稱，經專業負責人審核簽字后一式三份，技術、物資、施工隊各一份并做好備案。各勞務隊必須固定領料人，并在上場后將該隊伍有權領料人姓名，職務、聯系電話等資料提報我物資部門。物資部門將根據領料計劃對持相同計劃的勞務隊有權領料人進行發料。
技術部門編制的領料計劃必須注明使用部位，并隨時與先期編制的材料計劃進行核對，避免出現前后矛盾。物資部門將嚴格按照技術部門提供的分區間站場進行限額供料，發現超領，若無技術部門提供的變更通知將不予發料。
材料發放過程中，材料員要隨時掌握庫存、到貨及發放數量，提報物資部門計劃未到數量，加緊催貨。同時應具有前瞻性，當發現庫存材料可能將無法滿足現場的實際用量時，立即向指揮部反應，物資部門會同技術人員結合現場施工情況核對材料計劃查找原因，是計劃數量未到全還是原計劃數量有誤，提前采取措施。
材料發放后，材料員必須做好發放登記。嚴禁出現“現場材料無人看管、隨便使用、材料員對材料收發數量不清的現象。
物資直接運送工地的.，材料員應做好發放記錄，并要有相應人員簽字，材料員或其它人不得代簽。
三、庫房管理
1、庫存物資必須分類保管，合理苫墊，堆放整齊，分別掛牌標識，保持料庫清潔整齊。
2、倉庫具有防銹、防腐、防潮、防毒、防火、防爆、防盜等措施。
3、爆破材料要設專人保管，不能同其它物品混放，炸藥和雷的管分開保管，嚴禁放在有電源或不安全的地方。
4、保管員要根據收發料單建立材料明細帳、收發料流水帳，堅持物資循環自點，做到帳卡物相符，帳目清楚。另外，材料入庫后，保管員搜集保管好合格證、質量證明書。
四、工器具管理
對于施工生產過程中所需的工器具，根據施工時間、人員等情況，技術部門應及時提報計劃，經項目部領導審核簽字后，交由物資部門。物資部門根據各專業計劃，統一進行調配或采購。
精密儀器上場前必須經相關資質部門檢驗合格后方可用于施工。
常用的工具及工程器材要妥善保管，積極修理，延長工具使用期限。在領用時要填寫“領用工具器材保管卡”，材料員要建立“工具器材清單”，做好發放登記。各專業不可私自對工器具進行調配，如出現損害或丟失，誰簽字誰負責。
物資儲備管理制度 12
1、物資供應廠家的選擇,要本著“貨比三家”的原則，在供應商評價的基礎上組織招投標。在招標時要堅持質量優先、價格合理以及公開、公平、公正和誠實信用的原則，嚴格按照招標、投標、開標、評標和中標的程序及規則運作。不具備招標條件的物資評價選擇供應商時，應以“質優價廉”為原則，在滿足工程質量的'前提下，合同單價不得高于市場平均價。
2、由公司領導、物資、生產、計劃、財務等相關人員組成的物資招標采購領導小組，對物資采購供應商進行評審，并由相關責任人員在《供應商調查評價記錄表》上形成記錄。
3、建立項目《合格供應商名冊》，經總經理批準后報公司生產制造部備案。
4、公司物資采購招投標領導小組對物資采購合同進行評審，合同評審的內容遵循公司《合同管理規定》。
5、凡10萬元以上的大宗物資，須經公司“三重一大”會議審定，并按招投標制度進行采購。對一般性生產性物資的采購，必須選擇講信譽、品質穩定、價格合理、服務周到的合格供應商定點采購。
物資儲備管理制度 13
1、學校的一切固定資產要登記入帳，建立管理卡片。總管理員定期與會計核對固定資產總金額，與儀器、圖書、校舍、辦公家具、器械等管理員核對各類固定資產金額。每年清查一次固定資產，做到帳帳相符，帳物相符。
2、購置、自制、調入的固定資產都要經校產管理員驗收，填寫 “ 固定資產增加憑單 ” 由負責人、經辦人、驗收人簽字后，一份交會計記帳，一份由管理員記帳，一份由保管使用人記帳。
3、固定資產實行包干使用，學校固定資產原則上不準外借，如有特殊情況需經校長簽字批準，辦理借用手續，并限期收回。
4、對管理不善等人為因素造成損壞、丟失的固定資產要查清丟失損壞原因。根據不同情況進行賠償或處理，然后辦理報損手續。
5、自然損壞的固定資產，確已失去使用價值，不能使用時應辦理報廢手續。填制 “ 固定資產減損憑單 ” 一式四份，由校長、總務主任、管理員、使用人員簽字后，分別由會計和管理員記帳。對非正常原因造成的固定資產損失及價值高、批量大的固定資產報廢時，應報上級主管部門批準后再辦理報廢手續。
6、經批準購入的辦公用品，維修物資一律交保管員驗收入庫，登記造冊，記入庫存材料明細帳，憑發票和入庫單經校領導簽字后報銷;領用物品時，填制領料單，需由分管領導簽字批準，保管員見單發放。未經批準保管員不得隨意發放，否則，責任自負。
7、辦公用品、生活用品的保管使用實行責任制。教室的門窗、玻璃、五金件、照明燈具、黑板、桌凳、監控器、微機、音箱、窗簾等由使用班級管理。宿舍的.門窗、玻璃、支撐、拉手、照明燈具、床、櫥等，由住宿班級管理。各處室所配備的辦公用品及設施由各處室管理。
8、學校定期對物品保管使用情況進行檢查，實行量化積分，根據保管情況發放獎金。
9、實行公物損壞賠償制度，無意損壞照價賠償。故意損壞，加倍處罰。
10 、教職工個人使用的公物，在工作調動時，應辦理清交手續，由管理人員寫出清單。辦理完畢，會計方可辦理工資轉移、戶口等手續。門衛負責看好大門，防止學校財物流失。
物資儲備管理制度 14
為了加強公司基本建設的經營、財務管理，規范采購工作流程，進一步提升公司采購工作效率，使之更好的為公司基建施工提供物資供應保障，根據公司建設發展的實際需要，特制定本制度。
1、煤礦自購物資由集團公司設立專職采購人員和管理人員，應當具備與其從事的采購工作相適應的政治素質、專業知識和業務能力，綜合科嚴格遵守公司的各種管理制度、采購管理流程，本著服務煤礦基建的宗旨，忠于職守，廉潔自律。
2、公司財務部門負責對煤礦的.所有采購合同進行審核、監督，保證公司所有經濟行為的合理性和經濟性。計劃科負責對采購計劃的審批，確保采購行為的合理和采購資金的落實。
3、收集公司基建所需的物資、設備（公司集中控制的）采購需求，編制各期采購計劃，上報公司財務科審批并執行。
4 、按時完成各期采購計劃和零星采購計劃，保質保量、及時準確地為基建施工提供采購服務，并就供應的物資的質量、數量、品種規格、價格、交貨期等要素及時征求施工單位的意見，改進不足。
5 、積極參與集團公司，煤礦組織的大宗物資采購及招標工作，并提交合理化建議。
6、采購合同的簽訂：初步確定供應商和待采購物資、設備的市場價格后，集團公司供應科、辦公室應及時組織和相關供應商開展關于采購物資、設備的價格談判，簽訂采購意向合同、協議。公司供應科、辦公室將采購合同、協議以及采購計劃報公司計劃科審核，經事前審計、確認其合法、經濟后，報公司財務負責人審批、簽字許可后，和相關供應商簽訂正式采購合同、協議。
7、簽訂采購合同、協議的原則和注意事項自主、自愿，平等協商是簽訂采購合同協議的基本原則。簽訂采購合同、協議的注意事項為：合同、協議的條款、內容以及履行方式等必須符合法律規范。合同、協議的規定必須符合公司的利益，或與公司的利益沒有抵觸。合同、協議的履行條件及履行方式必須具有完整性和可操作性，避免不確定的法律和經濟責任的糾紛。
物資儲備管理制度 15
（一）總則
1．倉庫是企業物資供應體系的一個重要組成部分，是企業各種物資周轉儲備的環節，同時擔負著物資管理的多項業務職能。它的主要任務是：保管好庫存物資，做到數量準確，質量完好，確保安全，收發迅速，面向生產，服務周到，降低費用，加速資金周轉。
2．要根據工廠生產需要和廠房設備條件統籌規劃，合理布局；內部要加強經濟責任制，進行科學分工，形成物資分口管理的保證體系；業務上要實行工作質量標準化，應用現代管理技術和ABC分類法，不斷提高倉庫管理水平。
（二）物資驗收入庫存
1．物資入庫存，保管員要親自同交貨人交接手續，核對清點物資名稱、數量是否一致，按物資交接本上的要求簽字，應當認識到簽收是經濟責任的轉移。
2．物資入庫存，應先入待驗區，未經檢驗合格不準進入貨位，更不準投入使用。
3．材料驗收合格，保管員憑發票所開列的名稱、型號、數量、計量驗收就位，鋼材應涂色標志，入庫存單各欄應填寫清楚，并隨同托收單交財務科記賬。
4．不合格品，應隔離堆放，嚴禁投產使用。如工作馬虎，混入生產，保管員應負失職的責任。
5．驗收中發現的問題要及時通知主管領導和經辦人處理。托收到而貨未到，或貨已到而無發票，均應向經辦人反映查詢，直到消除懸事掛賬。
（三）物資的儲存保管
1．物資的儲存保管，原則上應以物資的屬性、特點和用途規劃設置倉庫，并根據倉庫的條件考慮劃區分工，凡吞吐量大的落地堆放，周轉量小的貨架存放，落地堆放以分類和規格的次序排列編號，上架的以分類四號定位編號。
2．物資堆放的原則是：在堆垛合理安全可靠的前提下，推行五五堆放，根據貨物特點，必須做到過目見數，檢點方便，成行成列，文明整齊。
3．倉庫保管員對庫存、代保管、待驗材料以及設備、容器和工具等負有經濟責任和法律責任。因此堅決做到人各有責，物各有主，事事有人管。倉庫物資如有損失、貶值、報廢、盤盈、盤虧等，保管員不得采取“發生盈時多送，虧時克扣”的違紀做法。
4．保管物資要根據其自然屬性，考慮儲存的場所和保管常識處理，加強保管措施，達到“十不”要求，勿使國家財產發生保管責任損失。同類物資堆放，要考慮先進先出，發貨方便，留有回旋余地。
5．保管物資，未經主管領導同意，一律不準擅自借出。總成物資，一律不準折件零發，特殊情況應經主管領導批準。
6．倉庫要嚴格保衛制度，禁止非本庫工作人員擅自入庫。倉庫嚴禁煙火，明火作業需經安保部門批準。保管員要懂得使用消防器材和必要的防火知識。
（四）物資發放
1．按“推陳儲新，先進先出，按規定供應，節約用料”的.原則發放材料。發料堅持一盤底，二核對，三發料，四減數的原則。對貪圖方便，違反發料原則造成物資失效、霉變、大料小用、優料劣用以及差錯等損失，保管員應負經濟責任。
2．領料單應填明材料名稱、規格、型號、領料數量、圖號、零件名稱和材料用途，核算員和領料人簽字。屬計劃內的材料應有材料計劃；屬限額供料的材料應符合限額供料制度；屬規定審批的材料應有審批人簽字。同時，超費用領料未辦手續，不得發料。
3．調撥材料，保管員要審查單價、貨款總金額并蓋有財務科收款章時方可發料。發現價格不符或貨款少收等，應立即通知開票人更正后發貨。
4．對于專項申請用料，除計劃采購員留作備用的數量外，均應由申請單位領用。常備用料，凡屬可以分割拆零的，本著節約的原則，都應拆零供應，不準一次性發料。
5．發料必須與領料人和接料車間辦理交接，當面點交清楚，防止差錯出門。
6．所有發料憑證，保管員應妥善保管，不可丟失。
（五）其他有關事項
1．記賬要字跡清楚，日清月結不積壓，托收、月報及時。
2．允許范圍內的磋差、合理的自然損耗所引起的盤盈盤虧，每月都可以上報，以便做到賬、卡、物、資金四一致。
3．創造五好倉庫是每個保管員努力的方向，每月對倉庫進行一次檢查，以促進創五好倉庫的開展。
4．保管員調動工作，一定要辦理交接手續，移交中的未了事宜及有關憑證，要列出清單三份，寫明情況，雙方簽字，科領導見證，雙方各執一份，報科存檔一份，事后發生糾葛，仍由原移交人負責賠償。對失職造成的虧損，除原價賠償外，還要給紀律處分。
5．庫存盈虧反映出保管員的工作質量，力求做到不出現差錯。
物資儲備管理制度 16
一、總則
第一條根據《中華人民防洪法》，結合我市防汛物資管理的實際情況，特制定本制度。
第二條防汛物資包括油料、石料、鉛絲、鉛絲籠片、救生衣、麻料、袋類、木樁等耗材；也包括汽車、防汛沖鋒舟、搶險燈具、鍬、鎬、鉗等小型工器具。
二、計劃管理
第三條防汛物資的采購計劃編制要遵循“總量控制、統籌安排、保證重點、嚴格標準”的原則，保證防汛和各項工作的正常的需要。
第四條主要物資采購計劃編制按自下而上的辦法進行，由各無聊使用單位依據儲備定額、工程穩固程度等實際狀況，結合當年實際情況，按照防汛有關預算定額，各項經費（基金）使用范圍等，測算提出無聊采購數量及所需費用，逐級編報匯總，按要求上報。
第五條主要物料采購計劃，實施單位不得隨意調整；必須嚴格按照計劃下達的工程量、投資、保量、按期完成。如確實需要調整計劃，必須按有關規定抱上級主管部門批準。
第六條防汛物資管理要做到專人專管，分級負責。
第七條防汛物資儲備管理要求是做到物資定額儲備，保證物資安全、完整，保證及時調用。
第八條防汛抗旱指揮部辦公室對防汛儲備物資的管理職責是：
1、編制每年防汛搶險物資儲備控制計劃。
2、定期檢查各代儲單位防汛儲備物資的保管養護情況。
3、負責向市防汛抗旱指揮部及時報告防汛儲備物資的儲備和調用情況。
4、負責防汛儲備物資的調用管理。
5、負責協助防汛物資儲備單位與使用單位結算調用的防汛儲備物資款項。
第九條防汛物資代儲單位的管理職責：
1、做好防汛儲備物資的日常管理工作，定期向防洪抗旱指揮部辦公室報送防汛物資儲備管理情況。
2、每年汛前，按防汛抗旱指揮部辦公室要求，認真做好儲備物資發放的'各項準備工作。
3、每年汛后，動用了防汛儲備物資的，代儲單位要及時清點，并向防汛抗旱指揮部報告防汛物資動用和庫存情況并補齊、充實。
第十條市級防汛儲備物資屬專項儲備物資，必須“專物專用”，未經防汛抗旱指揮部辦公室批準，任何單位和個人不得動用。
第十一條防汛抗旱物料運達指定地點后，組織實施單位須進行驗收，主要對型號、規格、數量等進行驗收，驗收后要出具驗收人員簽署的驗收報告。
第十二條防汛物資通過驗收后，按驗收小組最后確認的數量，辦理入庫手續，以此登記明細賬和保管臺賬。
三、儲備管理
第十三條防汛抗旱物資是各單位抗洪搶險與防洪工程建設的重要物資。各單位主管部門要切實加強對物資儲備的管理，做到制度健全、責任明確、人員落實，并實行主管領導負責制和管理人員責任制。各單位應根據實際情況，制定物資管理人員責任制度，明確各自的責任。
第十四條鉛絲、編織袋、木樁等物料的儲存要做到安全可靠、存取方便、擺放整齊、干燥通風等，保證物料的安全和供應。
第十五條防汛物料不準外借，不準挪用，特殊情況需調用時，有防汛抗旱指揮部批準。
第十六條物料管理單位每季度要對儲備物料的收、支、存數量進行核實，每年進行一次清查。做到賬賬相符、帳物相符、帳表相符，如存在問題及時查明，分清責任，并按照有關規定的權限進行妥善處理。
四、防汛物資的使用
第十七條使用防汛搶險物資，必須按照防汛搶險有關規定和審批權限辦理手續，不得超越審批權限，緊急搶險時可以邊使用邊申報。
第十八條防汛搶險物資使用根據憑防汛搶險實際需要的數量辦理“領料單”，經防汛抗旱指揮部領導批準后領取防汛搶險物資。物資管理人員認真填寫“入庫單”和“出庫單”制度。
第十九條在汛情緊急的情況下，防汛指揮機構有權在其管理范圍內調用所需的物資、設備，事后應當及時歸還或者給予適當補償。
第二十條異地搶險需動用防汛物資時，受援地提出申請，經市防汛抗旱指揮部領導同意后，統一調撥。
五、費用結算財務核算與統計
第二十一條無聊費用結算由實施單位辦理，各種會計資料和部分原始憑證由實施單位存檔備查。
第二十二條保管依據“入庫單”和驗收小組出具的合格書登記材料臺賬和低值易耗品臺賬。
六、監督檢查
第二十三條物料購置資金必須專款專用，嚴禁虛列支出、虛報完成、轉移挪用，各級財務、審計、監察部門要加強對防汛物資經費的監督檢查。
第二十四條物料在采購環節出現質量不合格、數量短缺超過正常損耗、型號不符等問題，由采購人員負責；物料在儲存期間發生非正常損失（不可抗拒因素除外），由保管人員負責；出庫后沒有按規定的用途使用、剩余耗材或工器具使用完后未及時入庫或發生損失由使用人負責。
物資儲備管理制度 17
為加強我項目部的材料管理，規范材料采購行為，提高材料供應質量和管理水平，使材料管理規范化、制度化，確保施工生產的需要，結合施工指揮部材料設備管理實施細則和公司材料管理文件，進一步明確和規范我項目部的材料采購、現場管理和倉庫管理，使材料管理規范化、制度化。
一、物資采購
項目部應結合項目的實際情況，綜合考慮項目啟動時間、材料招標時間、材料生產周期、運輸時間等諸多因素。，技術部對所需材料的數量、質量、工藝、成本控制(由計劃部提供)提前編制材料計劃，并注明到貨時間(材料計劃應包括各區段的站數)，經專業負責人、項目部領導審核后提交材料部。各專業負責人必須認真審核并嚴格控制材料計劃。
施工過程中發生材料變更時，技術部應及時通知物資部，并提交書面材料變更計劃。材料部門及時安排采購，根據計劃和庫存數量進行調配，避免影響工期。如有已到貨但不再使用或數量超過變更后實際使用計劃的物資，物資部門應做好記錄，并抄送技術部。
收到材料計劃后，物資部門應首先根據達成建設指揮部物資設備管理實施細則會同技術部門區分甲供、甲控及自購物資材料，并及時準確地提報物資采購計劃(含編制說明、計劃編制的依據、附物資明細數量及特殊要求、供貨時間、招標時間等)。保證材料及時供應。
材料部門采購的每一批或每一種材料都必須有技術部門提交并簽字的'計劃，不能擅自采購材料。
二、現場收發料
1、收料
(1)材料到達現場后，材料部門應及時通知相關技術人員、質保人員和監理工程師，并對照進貨材料的規格、品種、數量和質量(如配件、支柱等鋼材表面是否有毛刺、裂紋，瓷瓶表面是否完好，是否與規定的材料規格型號相符)，嚴格檢查到達現場的材料是否有合格證、質量證明書等資料。如有必要進行抽樣試驗，必須對所獲得的材料嚴格進行抽樣試驗，并將試驗報告交給相關人員。發現有問題不簽字，單獨存放并填寫驗收記錄。同時會及時聯系廠家進行處理。
(2)到貨物資經驗收合格后，材料員要在2天內對所到材料做好報檢。
(3)并按出廠發貨單進行點收，并登記入庫，經辦人必須簽字。
2、發料
為了有效控制材料，避免施工過程中的浪費，材料驗收入庫后，保管員不得隨意發放材料。
勞務隊領料前，技術部必須提供相應的領料計劃，注明準備時間、施工地點、施工隊名稱，由專業負責人審核簽字，一式三份，技術一份，材料一份，施工隊一份，并留存備案。各勞務隊必須固定領料人，進場后將本隊授權領料人的姓名、職務等信息提交給我們物資部。根據揀貨計劃，物資裝備部門將向有相同計劃的勞務隊授權揀貨員發放物資。
技術部門編制的領料計劃必須注明使用部位，并隨時與先期編制的材料計劃進行核對，避免出現前后矛盾。物資部門將嚴格按照技術部門提供的分區間站場進行限額供料，發現超領，若無技術部門提供的變更通知將不予發料。
材料發放過程中，材料員要及時掌握庫存、到貨、發放數量，將計劃外數量上報材料部門，加緊催貨。同時要有前瞻性。當發現庫存物資可能無法滿足現場實際消耗時，應立即向指揮部反應。物資部會同技術人員檢查材料計劃，找出原因，是計劃數量不全還是原計劃數量有誤，提前采取措施。 材料發放后，材料員必須做好發放登記。嚴禁出現“現場材料無人看管、隨便使用、材料員對材料收發數量不清的現象。
物資直接運送工地的，材料員應做好發放記錄，并要有相應人員簽字，材料員或其它人不得代簽。
三、庫房管理
1、庫存材料必須分類保管，合理蓋墊，分別堆放整齊，掛牌標識，保持倉庫整潔。
2、倉庫具有防銹、防腐、防潮、防毒、防火、防爆、防盜等措施。
3、爆破材料要設專人保管，不能同其它物品混放，炸藥和雷的管分開保管，嚴禁放在有電源或不安全的地方。
4、保管員根據收發材料清單，建立材料臺賬和收發材料日報表，堅持材料從點流轉，做到賬物相符，賬目清楚。此外，材料入庫后，保管員收集并保管合格證和質量證明書。
四、工器具管理
對于施工生產過程中所需的工器具，根據施工時間、人員等情況，技術部門應及時提報計劃，經項目部領導審核簽字后，交由物資部門。物資部門根據各專業計劃，統一進行調配或采購。
精密儀器上場前必須經相關資質部門檢驗合格后方可用于施工。
常用的工具及工程器材要妥善保管，積極修理，延長工具使用期限。在領用時要填寫“領用工具器材保管卡”，材料員要建立“工具器材清單”，做好發放登記。各專業不可私自對工器具進行調配，如出現損害或丟失，誰簽字誰負責。
物資儲備管理制度 18
為了加強全面的物資管理，確保財產和物資的安全以及各項工作的正常運轉，特制定本制度。
一、物資范圍是指除建筑物、機動車以外的所有物資。包括：由本局購買的`物資、長期借用外單位的物資、與外單位交換使用的物資。
二、各種物資在購買、借用或交換使用時，應立即辦理物資入庫手續，由主管部門登記物資明細。
三、任何單位或個人在領用物資時，都應以領料單為依據。并按單位或個人登記材料接收臺賬。低值易耗品除日常消耗外，領料時應明確領料人。
四、各分局從分局購買或接收的物資，列入分局包干經費。
五、實物負責人對物資的安全和正確使用負責。如果物資出現丟失或非正常毀損，實物負責人應承擔相應經濟責任。
六、各地區局定期或不定期在全球范圍內統一安排實物盤點。在用材料一般每半年盤點一次，庫存材料每月盤點一次。清查結束后，有關單位應將清查表報送地區局主管部門。
七、局機關工作人員(包括臨時工作人員)，在調整工作崗位或調離局機關或辭職時，應當在地區局要求的期限內清理保管材料。逾期未結清的，視為遺失。
八、故意隱匿公共財產，意圖據為己有的，按照財產價值不同，移交有關部門追究行政、刑事責任。
九、各單位的領導和財務人員、物資管理人員應當嚴格按規定管理辦公經費和物資，加強核算，確保國家財產的安全。如因違犯管理規定或玩忽職守造成損失，區局將依照有關規定追究當事人的責任。
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