采購工作制度（精選21篇）
隨著社會不斷地進步，很多地方都會使用到制度，制度對社會經濟、科學技術、文化教育事業的發展，對社會公共秩序的維護，有著十分重要的作用。一般制度是怎么制定的呢？以下是小編為大家收集的采購工作制度，僅供參考，歡迎大家閱讀。
采購工作制度 1
一、 原材料采購管理制度
1、每日進貨的鮮、活貨類，由餐飲部于進貨前一天將填寫好的請購單送交采購部主管人員審批后交食品采購組辦理(特殊情況或特殊品種可由倉管部作適當庫存)。
2、季節性食品請購須由使用部門向采購部填交請購單，由中、西餐行政主廚簽名批準后，交倉管部和采購部及時辦理，結束時應由行政主廚下達停止采購單給倉管部，由倉管部通知采購部停止采購。
3、計劃外的急購申請，須由使用部門向采購部門填制請購單，由中、西餐行政正、副主廚簽名批準同意后，交采購部及時辦理。
4、非采購部人員對客戶下達的采購命令，一律無效。
5、屬于倉管部正常庫存的貨物采購，采購員須將三份以上的報價報采購部經理審定后，方予辦理采購。
6、同客戶每天送貨的鮮、活貨類(包括鮮活海鮮)，實行定期定價。
各客戶于定價前兩天報價給采購部經理，然后由采購部經理召集食品采購員共同定價，定價表一式影印若干份，交由有關部門和人員作計算成本和核查價格之用。
7、干貨、海味、糖、油、米、面及其制品等，則每月為一期限，方法同上。
8、采購部食品采購組根據餐飲部填制的各類品種、數量請購單進行購買。
9、食品采購人員落實采購計劃后，須將供貨客戶，供貨時間、品種、數量、單價等情況通知倉管部，以便倉管驗收。
10、驗收手續按倉管部的'管理細則辦理，倉管部應及時將驗收情況通知采購部，以便及時處理，保證供應。
11、財務部成本核算組每月報表定于次月5日前一式兩份送餐飲部經理一份，財務總監一份。
12、倉管部人員須根據倉管部驗收細則嚴格驗收進倉物料，如發現規格、質量、數量等問題，應拒絕收貨。
13、如需退換貨的，由倉管人員填寫“商品到貨驗收報告”，經該部經理或主管簽名同意后交采購部辦理退換貨手續。鮮活貨物如發現問題，就盡量在當天內，提出輸退換貨手續，愈期由倉庫負責處理。
14、所有物料驗收合格并辦妥進倉手續后，所發生的質、數量、規格等問題，由倉管部負責處理。
15、食品采購原則上須要求貨主送貨上門，特殊品種或特殊情況，須到市內各車站、碼頭、機場提貨的，均由倉管部負責。
16、提貨具體要求是采購負責有關的提貨單、發貨單位、地址、電話、聯系人等資料一并交倉管部儲運組簽收，并辦理提貨手續。
采購工作制度 2
1、新品采購引進與談判，供應商政策談判；
2、追蹤采購合同的履行狀況，商品銷售的'動銷狀況;
3、供應商對賬付款單據的填報、確認、核對及稅票的簽收、登記;
4、做好供應商返利和政策的執行；
5、每月統計采購商品的綜合數據，給采購經理和公司領導提供決策依據;
6、確定每個品種庫限結構，降低門店商品缺貨率，確保公司效益最大化;
7、近效期商品、90天不動銷品種、庫齡大于180天品種數據分析及處理意見的擬定
8、購進退出商品的跟蹤處理；
9、日常采購計劃的制定和落實；
10、供應商資源的統計安排
11、其他日常接待工作。
采購工作制度 3
物資采購是酒店經營管理中的重要環節，加強采購工作的管理是降低物資成本、加速資金周轉、提高經濟效益的重要手段。
采購員是酒店采購工作的專業人員，酒店所需物品原則上均由其統一購買，其他部門應予以支持、配合、監督。
l、采購的計劃管理
加強計劃管理，嚴格審批手續，是采購管理的關鍵。
(1)房務部、餐飲部、工程部等各部門應編制“物資需求計劃”，并于每月末報下月份“物資需求計劃”交財務成本控制審核，送財務經理、主管副總審批，報總經理批準后轉采購員;
(2)倉庫補充請購，由倉庫保管根據業務需要提出申請，填寫物品申購單，交財務成本控制審核，送財務經理審批，報總經理批準后，轉采購部;
(3)其他零星物品的申購，由使用部門提出申請，經理根據庫存情況審核簽字，送財務經理、主管副總審批，報總經理批準后，轉采購員;
(4)食品原材料批量采購采取定期補給的辦法，由餐飲部報申購計劃，交財務成本控制審核，送財務經理、主管副總審批，報總經理批準后，轉采購員;
(5)餐飲部每天需購入的鮮活原料，由廚師長、餐飲總監簽字后，于下午5:00前將采購單報采購員。
2、采購物資的'擇商和價格管理
采購物品堅持貨比三家，嚴格價格控制。
(1)所有申購計劃或申購單送到采購員后，由其具體負責對申購計劃、申購單上的采購物資進行擇商、確認和報價;
(2)采購人員收到自己分管的申購單后要認真歸納、分類整理。對其中有疑問的內容要與部門經理、總監和申購部門及時溝通，在確認無誤后，按照要求時限盡快尋找至少三家以上的供應廠、商，進行業務治談，經過對比篩選，擇優確定報價填入申購單，并填好總金額、供應廠商名稱后，送財務經理、主管副總審批，報總經理批準后，轉采購員;
(3)供應廠商的優惠、折扣、贈送、回扣等必須歸酒店所有，并在報價中注明;
(4)所有采購物資的擇商報價，必須由采購部在充分準備掌握市場行情的條件下擇優確定，使用部門有權了解所需物品的價格和提出質疑，并對所掌握的供應廠商及購物意向要主動通報采購部，由其選定質優價廉服務好的供應廠商;
(5)鮮活原材料的價格受市場影響浮動較大，市場詢價小組(財務人員)每周需作市場詢價，根據市場價格和采購價格對比并作出分析，上報主管副總、總經理。
采購工作制度 4
1、采購部必須服從上級安排，遵守公司勞動紀律，積極主動，團結協作，不推卸責任;
2、采購部采購商品時，必須堅持按需進貨、質優價廉的原則。采購人員必須努力學習、更新知識，不斷了解市場動態;
3、采購人員必須加強責任心和使命感，要為上、下游客戶提供良好服務。經常與銷售員、保管員及質管部等聯系，掌握相關情況;
4、廉潔奉公，維護公司利益，不得利用職務之便牟取私利。不得擅自提高購貨價格、擅自壓貨和提前支付貨款;
5、積極采取各種措施降低購貨成本;
6、建立供應商檔案，收集市場信息，密切關注市場、價格變化，積極為公司引進新品種。認真審核供貨單位和銷售人員的法定資格，考察供貨單位的質量保證能力和合同履行能力;
7、勤進快銷，減少庫存資金占用，提高庫存周轉率，確定最優補貨時間和補貨量，努力避免缺貨或積壓情況;
8、采購部根據缺貨品種、購進價格、庫存情況等指標對采購員進行考核，并以考核結果作為獎罰依據;
9、必須嚴格遵守《藥品管理法》、《藥品管理法實施條例》和GSP管理規范等法律法規。認真審核供貨單位和銷售人員的法定資格，考察供貨單位的質量保證能力和合同履行能力。嚴禁從非法渠道購進藥品;
10、對公司急需藥品的.采購應做到及時準確，在采購過程中同銷售部門保持聯系，對不能解決的采購員應向采購及銷售部門報告;
11、制訂當月應付帳款的還款計劃;
12、參與每季、年度的倉庫盤存工作，及時處理呆滯貨物，盡力避免不應有的損失;
13、采購合同的整理、歸檔;追蹤合同的履行狀況；
14、確定每個品種庫存上下限，合理采購，確保公司效益最大化;
17、采購部根據常規品種庫存下限、月采購計劃、臨時性補貨、供應商主動鋪貨三種情況購進品種。
采購工作制度 5
第一條設立目的
為保證本公司進口物資采購供應工作有序高效開展，特制訂本制度。
第二條工作原則
1．詢價原則
采購部門需執行對大宗進口物資實行招標，小宗進口物資進行多家報價的詢價原則，選擇供貨時間短，產品質量優良，價格條件合理的供應商，購買物美價廉的進口物資，保障工程和維護生產的需要。
2．守法原則
采購部門在進行采購工作時，要嚴格執行國家發布的關于進口物資管理規定，申報進口物資批文規定以及進口物資報關管理制度等。
同時，采購部門也要遵守公司的各項規章制度，做到有令即行，有禁即止。
3．廉潔原則
全體進口物資采購員、辦事員、業務員必須盡職盡責，在商務工作和對外業務工作中做到廉潔自律，秉公辦事，不謀私利。否則將受到本公司相關處罰制度的處理。
第三條具體工作流程
1．制訂采購計劃
采購部門根據各部門上報的年度工程、維護所需要的進口物資計劃，結合倉庫現有物資庫存情況，擬定年度進口物資采購計劃，上報公司xxx審批下達進口物資的采購任務。
2．招標與詢價
對本公司引進小組確定的各項進口設備、物資進行招標、詢價工作，需嚴格按照采購具體章程處理。
3．合同起草與簽訂
（1）采購單（外購）經核決送回外購部門后，即向廠商訂購并辦理各項手續。
（2）需與供應廠商簽訂長期合同者，外購部門應以簽呈及擬妥的.長期合同書，依采購核決權限呈核后辦理。
4．進口批文的申請與物資報關
此處包括進口簽證前的專案申請；進口保險；進口船務；進口結匯；輸入許可證、信用狀的修改；裝船通知及提貨文件的提供；進口報關等程序。
5．到貨處理
6．貨款結算
第四條注意事項
1．采購部門要認真執行公司部門擬定的合同、單證審批會簽手續，增加進口物資在采購過程中的透明度。
2．對進口物資的合同簽訂、貨款預付、到貨后的檢查驗收以及貨款支付各個環節的工作，做到認真負責，萬無一失。
第五條 附則
本辦法經xxx核準后實施，增設修訂亦同。
本辦法最終解釋權歸本公司。
采購工作制度 6
為加強管理，規范全局辦公用品的采購、領取及保管行為，既節約開支、減少浪費，又保證正常工作開展，特制定本制度。
一、辦公用品的負責部門
全局所有辦公用品（含日用雜品、勞動保護用品等）的采購、發放、管理工作，由辦公室統一負責。
二、辦公用品的分類
本制度所規定的辦公用品分為一般辦公用品和特殊辦公用品兩類。一般辦公用品指單位價格100元以下的日常辦公消耗性用品，如筆、本、紙、印油等；特殊辦公用品指單位價格在100元以上但不超過500元的一次性辦公用品或辦公專用的非消耗性用品等。
三、辦公用品的采購
（一）一般辦公用品的采購在每月末由辦公室依據各科所上報辦公用量情況提出采購計劃，報主管副局長批準后，集中購置；
特殊辦公用品的采購，由各科所負責人提出申請，經主管局領導批準后，專門購買。
（二）采購人員必須嚴格按照采購審批計劃進行采買，不得隨意增加采購品種和數量，凡未列入采購計劃或未經領導審批的物品，任何人不得擅自購買。
（三）辦公室指定專人負責辦公用品的管理工作，辦公用品采購要嚴把采購物品質量，做到秉公辦事，貨比三家，擇優選買，不從中謀取私利，采購實行雙人雙崗制。
四、辦公用品的領取
各科所（室）應指定專人負責本部門辦公用品領用。一般辦公用品可根據工作需要，由各科所指定人負責填寫《辦公用品請領單》（一式兩份），經科室負責人簽字后，直接到辦公室領取。
特殊辦公用品需經科室負責人、辦公室主任、主管領導鑒批后，由使用科所辦理領用手續。
五、辦公用品的發放與管理
（一）一般辦公用品的.發放，由辦公室管理人員依據經各科所負責人簽字后的《辦公用品請領單》，直接發放各使用科室。特殊辦公用品的發放，需由使用科室辦理有關領用手續后發放。
（二）每月25日前，各科所負責人將主管領導簽字的《辦公用品請領單》及電子版報辦公室，每月5日前，辦公室采購人員將各科所《辦公用品請領單》進行匯總報主管局長審批。
（三）辦公室要建立辦公用品管理臺帳，做到采購有手續、發放有登記。
六、其他要求
（一）全局每一工作人員對使用辦公用品的使用要注重節約，反對浪費，提高辦公用品使用效率。
（二）對計算器等較高檔的辦公用品使用須妥善保管，調離本局時應及時交回辦公室。
（三）本辦法自下發之日起執行。
采購工作制度 7
為規范原材料的采購程序、節約采購成本、滿足經營的需求、提高經濟效益、特制定本制度。采貯管理流程分采購、驗收、倉管、發放四個環節，針對各餐飲企業的實際情況，具體切實做好采購工作。
第一條 基本原則
1.廉潔自律，嚴格供應商選擇、評價、甑選以保證供應商供貨質量，處理好與供應商的關系，不接受供應商禮金、禮品和宴請;
2.嚴格遵守采購規范流程，按流程辦事，能及時按質按量地采購到所需物品，在滿足公司需求的基礎上最大限度降低采購成本;
3.加強采購的事前管理，建立完善的設備價格信息檔案，做好采購相關文檔的存檔、備份工作，以有效地控制和降低采購成本并保證采購質量;
4.所有采購， 必須事前獲得批準未經計劃并報審核和批準，除急購外不得采購，急購需按《緊急采購管理流程》要求進行采購;
5.凡具有共同特性的物品，盡最大可能以集中辦理采購，可以核定物品項目，通知各申購部門提出請購，然后集中辦理采購;
6.采購物品在條件相同的前提下應在正在發生業務或已確認的供應商處購買， 不得隨意變更供應商;
7.科學、客觀、認真地進行收貨質量檢查;
第二條 供貨商的確定原則
1.初選供貨商:要深入細致的進行市場考察，要從所在城市找出三家以上有代表性的供貨商，進行綜合考察，在考察中要重點了解供貨商的實力，專業化程度，貨物來源，價格、質量極其目前的供貨狀況。
2.試用供貨商:對于同類商品找出兩家同時供貨，重點從質量、價格、服務三方面來進行比較嘗試。
3.確定供貨商:在使用兩個月的基礎上、由總經理、副總經理、財務人員、廚師長、采購人員組成審查小組，以民主表決的方式集中投票表決來確定。
4.簽定供貨合同:確定供貨商后，由總經理與供貨商簽定供貨合同，合同的期限不得超過一年。供貨合同一式三聯:一份供應商;一份財務部;一份倉管員。合同應確定定價時間、供貨質保金、貨物的質量要求等。
5.供貨商的更換與續用:在合作的過程中，如發現供貨商有不履行合同的行為，在合同期滿前，由審查小組集中討論決定是否更換、續用。
第三條 市場調查原則
1.由總經理、財務人員、采購人員、廚師長每月不少于兩次進行市場調查。調查后需有調查記錄，寫明調查人員，調查時間、地點及調查結果，由全體人員簽字后交會計存檔。
2.調查時間、地點的選擇，每項15天調查一次，以批發市場早市開市期間為調查區間，不能選擇雨、雪天及極端天氣情況后的當日或次日調查。市場的.調查以供貨商所在的市場為準。
3.調查的方法和程序。調查組應遵循先蔬菜、鮮貨、后干雜調料、糧油、酒水的原則，單項貨品的調查不應低于三家。調查中要堅持集中調查的原則，調查時應實行看、聞、摸等手段、必要時可進行采樣。對被調查的商品要詳細的了解產地、規格、品種、生產日期、保質期等。在詢價后要進行討價還價，切記只記錄買方一口價。
4.出實地調查外，當地的報刊、雜志、電視等所刊出的價格，同行報價也是調查的手段和依據。
5.調查結果由調查小組結合實地調查結果和咨詢結果進行綜合討論通過。
6.零星物品的調查由總經理或委托其他人(采購人員除外)實施。
第四條 采購的定價原則
1. 設立尋價員:由廚師長、倉管員、質檢員組成，三人每月初、月中旬分兩次入市場尋價，在市場調查的基礎上，每半月制定一次，零星物品的采購價格不定期進行。
2. 定價程序:由總經理同采購人員一起根據市場調查的結果與供貨商討價還價后予以確認，并由總經理、采購人員簽字以書面形式告知庫管、財務執行。
3. 價格管理原則:對于供貨價格實行最高限價制，根據不同的貨品，其最高限價范圍如下:
(1) 干雜、調料、糧油、等執行價格不得高于市場批發價格的6%。
(2) 低質易耗品的價格不得高于市場零售價的平均數。
(3) 零星物品的價格不得高于市場零售價的5%
(4) 魚類、肉類、鮮貨價格不得高于市場批發價格的4%
(5) 蔬菜平均在一元以下者，其執行價格不得高于市場批發價格的15%。價格在一元以上者，其定價不得高于市場批發價的10%。
4. 春節、國慶等節假日期間以及災害性天氣持續時間較長的月份，由于供貨價格波動太大，其定價原則可適當放寬。
采購工作制度 8
1、制定年度、季度、月度采購計劃;安排品種結構、庫存結構，按藥品屬性，做好季節性用藥、突發性用藥、儲備藥品的采購;
2、制定季度、月度應付賬款還款計劃;
3、負責退回、退廠品種，報損報溢品種的'業務審核、報批手續;
4、采購合同的簽訂、執行;
5、臨時補貨計劃的指導，并每年或月篩選補貨品種，降低采購成本;
6、監控供應商促銷政策和讓利的落實;
7、參與每季、年度的盤存工作應有市場狀況分析，組織審核處理滯銷貨物，盡力避免不應有的損失。
采購工作制度 9
1、根據《中華人民共和國國食品衛生法》和《國務院關于加強食品等產品安全監督管理的特別規定》，做好食品采購索證和驗收衛生管理工作。
2、把好食品采購關，采購的食品應符合國家有關衛生標準和規定的有關要求，不得采購《中華人民共和國國食品衛生法》第九條規定禁止生產經營的食品。采購的食品及其原料應當無毒、無害，符合應當有的營養要求，具有相應的色、香、味等感官性狀。
3、采購食品及其原料應當按照國家有關規定索證。采購時應索取發票等購貨憑據，并做好采購記錄，便于溯源;向食品生產單位、批發市場等批量采購食品的，或向供貨商直接批發采購的食品還應索取食品衛生許可證、檢驗(檢疫)合格證明或者化驗單。
4、食品定點采購，蔬菜等食品防止受到農藥等有毒有害物質污染，肉類采購放心品牌并索取檢疫證明，確保食品原料新鮮衛生。各類定型包裝食品盡可能選用知名度高的大型企業的產品，保證安全衛生。
5、不采購質量不新鮮、腐敗變質、發霉、生蟲、蟲蛀、有毒有害、摻假摻雜、超過保持期限及其他不符合食品衛生標準和衛生要求的食品。
6、、采購的定型包裝食品和食品添加劑，必須在包裝標識上按照規定標出品名、產地、廠名、生產日期、批號或者代號、規格、配方或者主要成份、保質期限、食用或者使用方法等。食品包裝標識必須清楚，容易辨識。在國內市場銷售的食品必須有中文標識。
7、、采購食品添加劑必須選購國家允許使用、定點廠生產的食用級食品添加劑。
8、采購的食品容器、包裝材斜、食品用工具、沒備、用于清洗食品和食品用工具、設備的洗滌劑、消毒劑必須符合相應的衛生標準，對人體安全、無害。
9、建立食品索證、進貨驗收臺帳并進行記錄，指定專(兼)職人員負責食品索證、驗收以及臺帳記錄保管等工作。
10、負責食品索證、驗收和臺帳記錄的人員應掌握餐飲業常用食品衛生法規規定和食品衛生基本知識及感官鑒別常識。
11、在采購食品時，應到證照齊全的生產經營單位或市場采購，采購時應現場查驗供貨單位的'資質。
12、在采購食品時應按下列要求進行現場查驗和索證:
(1)從食品生產企業或批發市場批量采購食品時，應按照生產批次向供貨商索取符合法定條件的檢驗機構出具的檢驗報告復印件并經供貨商簽字或蓋章。非批量采購食品時，應索取購物憑證。
從固定供貨基地或供貨商采購食品的，應索取并留存供貨基地或供貨商的資質證明，簽訂采購供貨合同，并按相關規定進行索證。
對于統一采購、統一配送的連鎖餐飲企業，可由連鎖區域總部統一索取并保存各類相關證件及檢驗報告，在需要時向其下屬連鎖店提供復印件或傳真件。
(2)采購食用農產品應索取銷售單位或市場出具的購物憑證。
(3)采購生豬肉的，應查驗確認為定點屠宰企業屠宰的產品并查驗其檢疫檢驗合格證明，并索取購物憑證。
(4)采購食品添加劑時，應查驗該產品是否獲得省級衛生行政部門的食品衛生許可及產品檢驗合格證明，并索取購物憑證。
采購工作制度 10
為加強對食堂食品原料輔料采購的管理，合理控制費用支出，降低采購成本，以及防止因采購劣質食品而導致的食品安全事故，特制定本制度。
一、食堂采購員由食堂管理員兼任，負責食品采購，職責如下:
1、必須講原則，責任心強，正直誠實，不謀私利。
2、負責食堂所需食品原料輔料的采購，保障食品的衛生、安全、質優、價廉。同時負責食堂所需的除食品原料輔料以外的其他物資的采購，此類采購，必須遵循公司采購部的相關規定，同時提請采購部審批。
3、根據經營情況，及時提出采購申請并負責采購。分析食品原料輔料的品種、數量、質量、價格，提出改進意見和建議。
4、負責供應商的篩選，確定合格供應商，并經常對供應商進行考核評價。
5、協同驗收員，對供應商所配送的食品進行驗收，必須嚴格把關。
6、調研市場價格，定期或不定期進行調查了解市場價格浮動行情。
7、保管進貨單據，根據進貨統計和約定時間，對單據進行審核后，申請付款。
8、監督食品原料輔料的出入庫及庫存情況，提出改進意見和建議。
二、采購原則:
1、應遵循“貨比三家”的原則，同等質量比價格，同等價格比質量，同等價格質量比服務，追求質優價廉。
2、實行“定點采購”，堅決杜絕從流動攤販手中采購的行為，以確保食品的質量、衛生、安全。根據“貨比三家”的原則，再結合供應商的規模、誠信等因素，綜合評價后最終確定一家為定點采購的合格供應商。另外再選擇來兩家作為備份供應商，以備急需。
三、供應商管理規定
合格供應商必須具備的條件:
1、具備合法從事經營活動的相關證照:營業執照、組織機構代碼證、稅務登記證、負責人身份證，其復印件必須提交本公司備案。
2、特別是大米、面粉、菜油、調料、肉類五大宗食品的供應商，還必須同時具備國家規定的必須具備的相關資質、證書:衛生許可證、產品質量監督檢驗報告、動物檢疫合格證等等。
3、對于不完全具備相關證照的某些食品原料輔料供應商，如蔬菜類供應商，仍應堅持從具有合法經營資格的農貿市場的攤販手中采購，以保證所采購的食品原料輔料可以溯源。嚴禁采購路邊貨或其他無法溯源的.食品原料輔料。
4、長期合作的供應商，應與本公司簽訂長期合作的意向性合同，其中應約定食品原料輔料的質量、衛生、定價辦法、配送方式、退換貨、貨款支付方式、食品安全責任等。
5、供應商必須提供正規發票、送貨單、收據等送貨憑證。
四、食堂驗收員由總經辦委派，負責對采購回來的食品原料輔料進行驗收，職責如下:
1、堅持原則，秉公辦事，堅決維護公司利益。
2、根據食堂采購計劃表和供應商送貨單，對食品原料輔料先驗收后入庫，拒收假冒偽劣、腐敗變質、過期、無生產廠址的食品，保證數量、份量、重量、質量相符，驗收后在單據上簽字。
3、不定期抽查入庫食品的數量和質量。
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一、目的
為了規范原材料的采購、節約采購成本、滿足經營的需求、提高經濟效益，特制定本制度。
二、采購方式及供貨商的確定
(一)采購方式確定原則:
1. 對于用量大、消耗快、周轉頻繁的原材料，可選擇供應商送貨方式;
2. 對于使用頻率低，不容易集中采購的貨物可由采購人員采購;
3. 對于一些特殊的原材料可由外地發貨，按計劃定期采購。
(二)供應商確定原則
1.初選供貨商:要深入細致的進行市場調查，要從所在城市找出三家以上有代表性的供貨商，進行綜合考察，在考察中要重點了解供貨商的實力，專業化程度，貨物來源，價格、質量及其目前的供貨情況;
2.使用供貨商:對于同類商品找出兩家同時供貨，重點從質量、價格、服務三方面進行比較使用;
3.確定供貨商:在使用兩個月的基礎上、由總經理、業主(含賦權代表)、財務人員、要貨部門負責人、采購人員組成審查小組，以民主表決的方式集中投票表決來確定;
4.簽訂供貨合同:確定供貨商后，由總經理與供貨商簽訂供貨合同，合同的期限不得超過一年;
5.供貨商的更換與續用:在合作的過程中，如發現供貨商有不履行合同的行為，在合同期滿前，由審查小組集中討論決定是否更換、續用。
三、市場調查原則
1.由總經理、業主(含賦權代表)、采購人員、要貨部門負責人每月不少于兩次以上市場調查。調查后需有調查記錄，寫明調查人員、調查時間、調查地點及調查結果，由全體人員簽字后交會計存檔;
2.調查時間、地點的選擇，每項15天調查一次，以批發市場早市開市期間為調查區間，不能選擇雨、雪以及極端天氣情況的當日或次日調查，調查的市場以供貨商所在的市場為準;
3.調查的`方法和程序:調查組應遵循先蔬菜、鮮貨，后干雜調料、糧油、酒水的原則，單項貨品的調查不應低于三家。調查中要堅持集中調查的原則，調查時應實行看、聞、摸等方法，必要時可進行采樣。對被調查的商品要詳細的了解產地、規格、品質、生產日期、保質期等。在詢價后要進行討價還價，切忌只記錄賣方的一口價;
4.出實地調查外，當地的報刊、雜志、電視等所刊出的價格，同行報價也是調查的手段和依據;
5.調查結果由調查小組結合實地調查結果和咨詢結果進行綜合討論通過;
6.零星物品的調查由總經理、或委托其他人(采購人員除外)實施。
四、采購的定價原則
1.對供貨商所供物品的定價:在市場調查的基礎上，每半月制定一次，零星物品的采購價格不定期進行;
2.定價程序:由總經理同采購人員一起根據市場調查的結果與供貨商討價還價后予以確認，并由總經理、采購人員簽字以書面形式告知庫管、財務執行;
3.價格管理原則:對于供貨價格實行最高限價制，根據不同的貨品，其最高限價范圍如下:
干貨、調料、糧油等執行價格不得高于市場批發價格的6%;
低值易耗品的價格不得高于市場零售價的平均數;
零星物品的價格不得高于市場零售價的5%;
魚類、肉類、鮮貨價格不得高于市場批發價格4%;
蔬菜平均在一元以下者，其執行價格不得高于市場批發價格的15%，價格在一元以上者，其定價不得高于市場批發價的10%;
4.春節、國慶等節假日期間以及災害性天氣持續時間較長的月份，由于供貨價格波動太大，其定價原則可適當放寬。
五、申購程序
零星物品的申購程序
1.對于經常性項目的采購應由所需部門每周固定時間定期報計劃，經總經理審批后，交由采購人員辦理;
2.需臨時采購的物品由所需部門填寫申購單，經部門負責人、總經理審批后方可辦理，申購單一式三份，寫明所需物品的品種、數量、規格等;
3.零星物品的采購不得超過兩天，需要急購的物品由總經理在申購單上寫明，限時購買。
供貨商送貨的申購程序
1.需貨部門填寫申購物品清單，由部門負責人簽字、總經理審批后，交于采購人員辦理;
2.倉庫管理員應隨時檢查庫存，當存貨降到最低存貨量時，庫管應以書面形式通知庫管，不需填寫申購單;
3.新進酒水、物料由總經理和采購人員簽字以書面形式通知倉庫管理員，不需要填寫申購單;
4.只有采購人員可以電話或書面形式按申購單上的要求通知供貨商送貨，其他人員非總經理批準不得擅自通知送貨車。
六、采購數量的確定
鮮貨、蔬菜、水發貨的采購數量
1.此類原料實行每日采購，一般要求供貨商送貨;
2.用上述原材料的部門每日營業結束前，根據存貨、生意情況、儲存條件及送貨時間，提出次日的采購數量;
庫存物品(干雜、調料、燃料、糧油、煙、酒、低值易耗品等)的采購數量
1.此類物品的采購數量應綜合考慮經濟批量、采購周期、資金運轉、儲存條件等因素，根據最低備存量和最高備存量而定，最高庫存量不得超過15天的用量，最低不得低于一天的用量。
2.庫存量的計算方式:
七、貨物的驗收原則
驗收的質量標準:根據酒店所需物品的質量標準進行驗收;
驗收的數量標準:根據采購人員收取的當日采購申請上寫明的數量進行驗收，數量差異應控制在申購數量的上下10%左右;
驗收人員:采購人員、倉庫管理員、領用部門負責人等共同驗收;
驗收時間:每日上午09:30—10:00 下午16:30—17:30;
驗收程序
1.由倉庫管理員填寫入庫單或驗收單并注明所受物品數量、單價、金額等;
2.入庫單或驗收單填寫完后，由采購人員、貨物領用部門負責人、倉庫管理員簽字生效，簽字后的入庫單或驗收單一式四聯即:第一聯倉庫留存、第二聯交財務部作為記賬憑證、第三聯交供貨商作為結算憑證、第四聯交總經理。
采購工作制度 12
為確保學校師生身體健康，給師生員工提供放心餐，杜絕假冒偽劣食品流入學校食堂，特制定本管理制度。
一、必須不斷提高自身的法紀意識，樹立正確的世界觀、人生觀和價值觀，講原則、重廉潔、要自律、不徇私情。
二、嚴格遵守學校紀檢采購工作管理制度，對大宗業務的'洽談，必須遵守“三位一體陽光透明制度”，即辦公室洽談負責人、估購業務監督員、采購員三方參加，嚴禁暗箱操作。
三、采購中必須持認真負責的工作態度，對所采購的物資商品嚴把質量關、價格關、數量關，做好賬物相符，結算手續完善。
四、禁止采購“三無”食品，即無工商證、無衛生合格證、無出產證的食品。
五、嚴格保證大米、面粉、食用油、調味品、新鮮肉凍貨的正常進貨渠道，加強食品物資采購安全防范工作。
六、經常深入市場進行調查，隨時掌握市場價格行情、食品行情。
七、對采購工作中因不負責引發的違紀違規現象，將根據學校紀檢有關制度，追究當事人的經濟、行政責任。
采購工作制度 13
為了加強公司基本建設的經營、財務管理，規范采購工作流程，進一步提升公司采購工作效率，使之更好的為公司基建施工提供物資供應保障，根據公司建設發展的實際需要，特制定本制度。
1、煤礦自購物資由集團公司設立專職采購人員和管理人員，應當具備與其從事的采購工作相適應的政治素質、專業知識和業務能力，綜合科嚴格遵守公司的各種管理制度、采購管理流程，本著服務煤礦基建的宗旨，忠于職守，廉潔自律。
2、公司財務部門負責對煤礦的所有采購合同進行審核、監督，保證公司所有經濟行為的合理性和經濟性。計劃科負責對采購計劃的審批，確保采購行為的合理和采購資金的落實。
3、收集公司基建所需的物資、設備(公司集中控制的)采購需求，編制各期采購計劃，上報公司財務科審批并執行。
4 、按時完成各期采購計劃和零星采購計劃，保質保量、及時準確地為基建施工提供采購服務，并就供應的物資的質量、數量、品種規格、價格、交貨期等要素及時征求施工單位的意見，改進不足。
5 、積極參與集團公司，煤礦組織的大宗物資采購及招標工作，并提交合理化建議。
6、采購合同的簽訂：
初步確定供應商和待采購物資、設備的市場價格后，集團公司供應科、辦公室應及時組織和相關供應商開展關于采購物資、設備的價格談判，簽訂采購意向合同、協議。
公司供應科、辦公室將采購合同、協議以及采購計劃報公司計劃科審核，經事前審計、確認其合法、經濟后，報公司財務負責人審批、簽字許可后，和相關供應商簽訂正式采購合同、協議。
7、簽訂采購合同、協議的原則和注意事項自主、自愿，平等協商是簽訂采購合同協議的基本原則。簽訂采購合同、協議的`注意事項為：
合同、協議的條款、內容以及履行方式等必須符合法律規范。
合同、協議的規定必須符合公司的利益，或與公司的利益沒有抵觸。
合同、協議的履行條件及履行方式必須具有完整性和可操作性，避免不確定的法律和經濟責任的糾紛。
采購工作制度 14
一、儲備糧是國家財產，企業只有收好、管好的責任，沒有上級主管部的入庫通知單或計劃，任何單位或個人都無權擅自動用;
二、糧食入庫時，運輸車輛必須經本庫門衛審查、填寫，并編有入庫編號的糧食準入通知單，方可允許入庫;
三、糧食入庫時，質檢人員必須憑入庫通知單和入庫編號順序，依次扦樣進行檢驗，根據檢驗結果，開據質量合格通知單。計量人員根據入庫通知單和質量合格通知單，按照入庫編號，依次計量，如實出具計量磅單，留存入庫通知單和質量合格通知單。接糧入倉人員根據計量磅單，及時卸糧，簽名簽單；填寫卸糧數量及倉間，做好卸糧情況計錄;
四、所有入庫糧食，必須做到收有憑、支有據，做到糧動帳動，日帳日清，裝滿一倉建一倉保管卡片，保證帳實相符;
五、入庫糧油必須做到新陳分開、好次分開、有蟲糧與無蟲糧分開，不得相互混裝混存;
六、建立入庫糧食質量、數量檔案，正確分析、指導購銷工作;
七、按照政府價格主管部門的規定實行明碼標價，應當在收購場所醒目位置公布收購價目表，標明收購糧食的品種、等級、計價單位和收購價格等有關內容;
八、雜質超標、水分超過安全儲存限量標準的糧食，應當及時整理達標;
九、不同生產年份的糧食不得混存；
十、鼓勵對不同等級和品質的糧食單收、單存;
十一、不得與可能對糧食產生污染的有害物質混存;
十二、收購入庫的`地方儲備糧應符合國家質量標準，達到規定的質量等級和品質要求;
十三、糧食入庫完成后，需分倉綜合檢驗，建立質量檔案，并在倉內顯著位置明示國家質量標準規定的各項質量指標;
十四、地方儲備糧（含食用植物油）收購(輪換)入庫后需委托專業糧食檢驗機構進行質量鑒定，符合地方儲備糧質量和儲存品質要求的（食用植物油溶劑殘留量符合國家衛生標準要求），方可驗收確認為儲備糧。不合格的不能作為地方儲備糧。
十五、本制度自發布之日實施。
采購工作制度 15
1、工程重要設備、主要工程材料采購均需應進行公開招標或邀請招標。
2、招投標單位入圍資格的確定：由招標經辦部門的專業人員起草，經招標部門和相關部門經理審核后確定。確定后的入圍資格標準作為該項招投標衡量競標廠家入圍的通用標準，不符合入圍資格的廠家不能參加招投標，入圍企業需要具有進津備案手續。
3、招標部門根據招投標的入圍資格篩選參加投標的單位，投標單位一般不少于5家，填寫入圍單位、入圍資格審批表，呈報公司相關部門經理審核簽字后報項目經理和總經理審核。
4、金額在1萬元以下的工程可按照貨比三家、合理低價的原則，報公司招標工作小組批準后確定承包商。
5、建立合格材料、設備供應商數據庫
5.1合格材料、設備供應商是經各相關部門推薦并經公司招標工作小組審查合格的工程施工、監理，由工程部主持合格材料、設備供應商相關資料的收集、整理及預審，組織對通過預審的.預選單位的考察篩選，并建立合格材料、設備供應商數據庫，所有項目招標都須從合格材料、設備供應商數據庫中選擇投標單位。
5.2合格材料、設備供應商預審應符合以下要求：
5.3 證照齊全、守法經營、管理規范；
5.4技術力量和資金實力雄厚，在本行業中有一定的知名度；
5.5重合同、守信用，信譽良好；
5.6近三年無重大質量、安全事故；
5.7近三年與AAAA無訴訟。
5.8隨時更新數據庫。
6、自主施工招投標的項目，應在建立合格材料、設備供應商數據庫進行選擇，如果特殊材料、設備供應商未辦理進津備案，必須要求及時辦理進津備案手續，方可進入材料、設備供應商數據庫。
7、所有采購的材料、設備的規格、型號、技術參數必須滿足施工圖紙及相關規范標準。
8、大型材料、設備必須進行實地考察。
9、公司設立材料、設備招標工作小組，招標工作小組是公司招標工作的決策機構，小組成員：
采購工作制度 16
一、嚴把食品采購關，訂貨關、做到不購進腐爛變質、有毒、有害、超過保質期和證件不全的食物。
二、總務部門嚴把食品的采購、訂貨關，嚴格禁止向證件不全，廠址不明，質量不佳的供貨單位訂購食品。
三、嚴格執行財務制度，采購各類食品均要要求對方出具工商部門制訂的.正規票據，對不符規定的票據一律不予以報銷。
四、對購入的生、熟食品做好留樣工作，并保存好相關的票據、合格證等。
五、食品購入后應按先入庫登記，后使用原則進行合理地使用。
采購工作制度 17
第一章總則
第一條為加強政策性糧食購銷管理，保障糧食市場穩定，維護糧食生產者、經營者和消費者的合法權益，依據《糧食流通管理條例》《國家政策性糧食出庫管理暫行辦法》《安徽省省級儲備糧管理辦法》《安徽省糧食收購資格審核管理辦法》等有關政策規定，制定本辦法。
本辦法所稱政策性糧食（含食用植物油，下同），包括執行國家最低收購價和臨時收儲政策收購的糧食、地方儲備糧食和地方政府實行臨時收儲政策收購的糧食。
第二條在安徽省境內從事和參與政策性糧食購銷、監管活動的企業和個人，應當遵守本辦法。
第三條未經批準，任何單位和個人不得擅自動用政策性糧食。
任何單位和個人不得以任何方式騙取、擠占、截留、挪用政策性糧食收購貨款、保管費用和其他相關補貼。
第四條從事政策性糧食購銷活動的企業應當服從服務于政府宏觀調控需要，嚴格執行國家和地方政府制定的購銷政策，依法規范開展業務活動。
第五條從事政策性糧食購銷活動的企業應當嚴格執行《安徽省糧食流通統計制度》，及時向糧食行政管理部門報送政策性糧食統計數據和購銷業務開展情況。
第二章糧食收購
第六條企業從事政策性糧食收購活動需取得糧食行政管理部門頒發的糧食收購許可證，并獲有關部門批準或委托。
第七條政策性糧食收購企業應當按《合同法》《安徽省省級儲備糧管理辦法》等法律法規和相關政策要求，與委托方簽訂規范的委托收購合同。按照合同要求，嚴格履行義務，取得相應權利。
第八條政策性糧食收購企業應當根據政策性糧食收購活動需要，及時測算和提報資金需求（收購資金和收購費用），及時從農業發展銀行貸款保證收購業務需要，合理使用資金，減少利息支出，降低資金成本。
第九條政策性糧食收購企業應當執行國家和地方政府制定的糧食收購政策、糧食質量標準和食品衛生標準及有關規定，堅持依質論價、優質優價，不得損害糧食生產者利益和國家利益。應當及時向售糧者支付售糧款，不得拖欠；不得接受任何組織或者個人的委托代扣、代繳任何稅、費和其他款項。
第十條政策性糧食收購企業應當使用委托方統一印制或指定格式的'收購憑證，當場如實、完整記載原始收購信息，憑證所列內容必須填寫齊全，不得二次填寫收購憑證。
第十一條政策性糧食收購企業應當在收購場所顯著位置公示政策性糧食收購政策、質價標準和投訴舉報電話。嚴格遵守業務操作流程，推廣使用信息化收儲系統，保證相關設施設備正常運行。
第十二條政策性糧食收購企業應當自覺接受監管和監督。不得虛假收購、低收高轉、購買陳糧冒充新糧、就地劃轉本庫存糧搞“轉圈糧”、擅自租倉或變相租倉收糧和收“人情糧”、“關系糧”、壓級壓價、提級提價。
第三章糧食銷售
第十三條政策性糧食銷售動用權為有糧權的各級政府，由糧權所屬的政府或政府有關部門下達銷售動用計劃。
第十四條政策性糧食銷售原則上通過有資質的糧食批發市場公開競價銷售。銷售標的應當提前向社會公示，公示期一般不少于五個工作日。
第十五條政策性糧食承儲企業（包括承貸企業和實際儲存企業）不得直接或間接購買本企業儲存的政策性糧食。
第十六條任何單位和個人參加政策性糧食競買活動，必須嚴格遵守有關規定，不得惡意串通交易價格、擾亂了交易秩序。
第十七條政策性糧食承儲企業應當嚴格執行政策性糧食銷售出庫計劃，嚴格遵守《國家政策性糧食出庫管理暫行辦法》等有關規定，履行出庫義務。
第十八條政策性糧食承儲企業不得設置出庫障礙、額外收取費用、擅自變更出庫貨位、拒絕買方扦樣驗貨、提報與實際不符的拍賣標的、違規向買方亂攤損失和損耗。買賣雙方對出庫糧食的數量、質量等有異議出現商務糾紛的，由雙方協商解決；協商不成的，3個工作日內書面申請糧食批發交易市場調解或按照法律途徑解決。
第十九條政策性糧食承儲企業應當及時歸還銀行貸款，清算有關費用。應當加強政策性糧食銷售資金管理，堅持“錢貨兩清”原則，確保在規定結算期內回籠銷貨款，及時償還借款。非本企業貸款的，積極配合承貸企業回籠銷貨款。
第二十條特殊用途政策性糧食原則上實行定向銷售。買方參加定向銷售，應當堅持“企業自愿、風險自擔”原則，逐級申報、經審核后向社會公示。特殊用途糧食銷售有保密規定的，從其規定。購買方應當履行保密義務。
第二十一條買方加工所購買的特殊用途政策性糧食應當符合有關規定，不得轉手倒賣定向用途糧食，不符合食品安全標準的糧食不得流入口糧市場，不符合飼料衛生標準的糧食及其制品、副產品不得流入飼料市場。
第四章監督檢查
第二十二條縣級以上糧食行政管理部門負責本行政區域內政策性糧食購銷活動的監督檢查。相關部門在各自職責范圍內實施監督檢查。
第二十三條從事政策性糧食購銷活動的企業應當配合糧食行政管理部門及有關部門依法實施的監督檢查，不得拒絕、阻擾、干涉檢查人員的工作。對認定事實有異議的，有陳述與申辯的權利。
第二十四條監督檢查人員在檢查過程中，應當依法履行職責，遵守有關規定。
第二十五條政策性糧食購銷企業有下列行為的，糧食行政管理部門依據《糧食流通管理條例》等有關規定依法處罰，取消企業政策性糧食收購資格或政策性糧食購銷業務委托，調出政策性糧食，追回糧款歸還農業發展銀行貸款，追繳相應的費用補貼上繳財政，并追繳企業不當得利，實施失信聯合懲戒，列入“企業信息公示系統”黑名單。
（一）未執行國家和地方政府糧食購銷政策的；
（二）未執行國家和地方糧食質量和食品衛生標準的；
（三）未及時支付售糧款的；
（四）未建立糧食經營臺賬，未按規定報送購銷基本數據和有關情況的；
（五）未履行出庫義務，阻擾政策性糧食出庫的；
（六）違反法律、法規規定的其他行為。
第二十六條監督檢查人員在檢查中，非法干預政策性糧食購銷企業正常經營活動的，依法依紀予以處分；構成犯罪的，移送司法機關追究刑事責任。
第二十七條任何單位和個人對政策性糧食購銷活動中的違法行為，均有權向縣級及以上糧食行政管理部門舉報。有關部門接到舉報后，應當及時查處。舉報事項屬于其他部門職責范圍的，按照《安徽省xxx關于糧食流通監督檢查案件線索移送的暫行規定》執行。
第五章附則
第二十八條本辦法適用地方企業接受委托從事中央儲備糧的購銷活動。
第二十九條本辦法由省xxx負責解釋。
第三十條本辦法自公布之日起實施。
采購工作制度 18
為有效地控制學校食物中毒及其他食源性疾病的發生，嚴把食品采購關，并科學、合理地貯存食品，切實保障學校師生的身體健康，使學校食堂的管理達到規范化、標準化，特制訂本制度。
一、 嚴把食品采購關。
原料實行定點采購，凡進入食堂的原料（面、米、油、肉、調味品等），食堂采購員必須到持有工商執照，有效衛生許可證、屠宰證和技術監督部門頒發有證件的經營單位定點采購。對學生自帶的食品原料，保管員要嚴把質量關，并指定固定加工點加工。對確定的定點單位應報上級教育部門審核、備案。
二、 庫房保管員要認真保管食品。
所有進入食堂的原料、蔬菜必須由庫房保管員進行質量檢查并登記造冊，若發現所購物品不符合食品衛生要求應堅決退換。保管員對所購食品原料妥善保管，防腐、防蛀、防霉、防鼠、防污染，不準把腐爛變質或污染的食品流入食堂。
三、 采購員必須采購合格食品
采購食品時，要采購新鮮、質好，符合衛生要求的食品原料。同時，采購食品時，必須向購貨方索取該批產品的衛生檢驗合格證或者化驗單，并索取貨方“衛生許可證”復印件。
四、嚴格禁止采購以下食品
腐敗變質、油質酸敗、霉變、生蟲、污穢不潔、混有異物或者其他感官性異常，含有毒有害物質或者被有毒、有害物質污染，可能對人體有害的食品；未經獸醫衛生檢驗或者檢驗不合格的肉類及其制品；超過保持期或不符合食中標簽的'定型包裝食品；病死、毒死或者因死因不明的禽、畜、獸、水產品及其制品；含有致病性寄生蟲、微生物或者微生物毒素含量超過國家限定標準的，其他不符合食品衛生標準和要求的食品。
五、定點采購實行領導負責制和責任追究制
學校定點采購員負總責，分管后勤工作的副校長負直接責任；學校要與食品定點單位簽訂合同書，明確買方和賣方的責任和義務，對不按要求辦事的，一經查出，按責任追究制的要求，嚴肅處理有關責任人的責任。
采購工作制度 19
1.食品原料采購必須到有工商經營許可證、衛生許可證的經營單位進行采購。
2.采購人員要嚴格執行《食品衛生法》，把好食品衛生關。
3.不采購腐爛變質等對人體有害的食品和原料，不采購超過保質期或不符合食品標簽規定的定型包裝食品。
4.堅決杜絕黑加工食品和假冒偽劣食品流入校園。
5.搞好食品、原料采購的索證登記。如采購畜禽肉類原料時，必須驗看動物檢疫部門出具的體驗合格證明。
6.對大宗食品原料實行定點采購制度，對零星食品、原料也要實行集中定點采購。嚴禁采購非定點廠、店供應的食品原料。
7.實行“陽光采購”，價格監督機制，采購的食品原料須公布價格，接受總務處、膳管會和師生監督。總務處和膳管會要經常性作市場行情調查，隨時調整采購食品、原料的.價格。
8.采購的一切食品、原料，必須經過驗收登記后，方可結帳、報帳。
采購工作制度 20
（一）高值耗材的采購必須嚴格執行湖南省及常德市藥管辦的有關規定。
（二）已在院內采購目錄中的產品，使用科室負責人填寫《申請計劃單》，交由設備科按程序進行采購。
（三）采購和使用心臟起搏器、心臟介入類、周圍血管介入類、電生理類、骨科5類高值耗材必須通過湖南省醫藥集中采購交易平臺進行網上采購，執行全省統一價格。
（四）采購的產品必須是《高值醫用耗材集中采購中標目錄》中的產品，有特殊需要的，須填寫《網外采購高值耗材備案表》并報常德市藥管辦審批同意后，才能采購使用。
（五）設備科按要求保存生產企業及銷售企業的相關證照，包括：產品注冊證、生產企業生產許可證、營業執照、銷售公司經營許可證、營業執照、銷售授權書、業務員委托書、業務員身份證復印件等。證照不齊的'不可采購和使用。
（六）未在院內采購目錄中的產品，由使用科室提出書面報告，交分管院長審批同意后，進入招標程序。耗材價格必須低于或等于《湖南省醫藥價格公示網》上的最低價格。
（七）中標產品須由院感科審核批準，設備科與中標單位簽定協議，并報院物價辦在《湖南省醫藥價格公示網》上予以公示后才可進行采購和使用。
（八）所有高值耗材必須入庫，設備科倉庫保管員應嚴格按程序驗收，并對入庫耗材的品名、型號、規格、數量、生產日期、單價、產地、銷售公司、注冊證號等情況進行登記。
（九）未經允許自行采購和使用高值耗材的科室，設備科不予付款，由使用科室自行承擔經濟損失。
采購工作制度 21
第一條為深化政府采購制度改革，有效貫徹落實政府采購制度，規范政府采購行為，加強與采購單位的聯系和溝通，進一步做好對采購單位的服務工作，切實提高采購質量和采購效率，健全完善監督管理制約機制，制定本制度。
第二條政府采購專管員是指由市直單位確定、經市財政局審核、具體負責本單位政府采購相關工作的人員。政府采購專管員是本單位政府采購活動的協調人、聯絡人、執行人和監督人。
第三條市直各單位應嚴把專管員入口關，配備不少于兩名政府采購專管員。人員從單位財務、行政后勤管理部門及其他專職部門的在職優秀工作人員中產生。政府采購專管員由所在單位推薦，本人填寫《滁州市政府采購專管員備案表》，經單位審核并加蓋公章后，報市財政局備案，實施動態管理。
第四條各部門、單位在政府采購活動中，至少應當明確一名政府采購專管員對項目實施進行監督指導和審核把關，非政府采購專管員不予辦理政府采購相關手續，工作中有關事項，請及時與市財政局政府采購辦聯系。
第五條政府采購專管員應具備下列條件：
（一）熱愛政府采購事業，并自愿接受市財政部門的監督管理；
（二）具有較高的業務素質和良好的職業道德，在政府采購活動中能夠做到客觀公正、廉潔自律、遵紀守法；
（三）熟悉政府采購的相關政策法規、業務理論知識、工作程序，能勝任政府采購工作；
（四）沒有違紀違法等不良記錄；
（五）財政部門要求的其他條件。
第六條政府采購專管員享有以下權利：
（一）了解市本級政府采購工作安排和部署；
（二）根據工作需要查閱有關政府采購政策法規、文件等相關資料；
（三）參加政府采購工作會議、培訓和業務交流等活動；
（四）指導、協調和規范本單位政府采購活動；
（五）對市本級政府采購工作提出意見和建議。
第七條政府采購專管員應履行以下義務：
（一）負責政府采購相關法律法規及各項規章制度在本單位的宣傳、貫徹和落實；
（二）具體辦理本單位政府采購事項，包括政府采購預算編制、項目計劃申報、采購方式變更報批、審核采購文件、實施采購、審查采購合同、組織驗收、信息發布、專家抽取、合同備案和采購檔案資料的保管等工作；
（三）負責配合有關部門依法實施的監督檢查；
（四）參加財政部門組織的相關業務培訓；
（五）負責政府采購工作的聯系和信息溝通，及時向財政部門反映政府采購活動中存在的'問題和建議，協助市財政局政府采購辦做好有關工作。
第八條政府采購專管員應遵守以下工作紀律：
（一）自覺遵守政府采購有關法律法規和規章制度；
（二）嚴格遵守政府采購工作程序和規定；
（三）嚴格遵守各項黨風廉政建設制度；
（四）其他應遵循的工作紀律。
第九條政府采購專管員因職務等原因發生變動，不能或不宜履行政府采購職責的，其所在單位應按程序更換人選，到市財政局及時辦理變更審核備案等手續。
第十條市財政局將根據各單位的采購情況及專管員的工作表現，每年評選出若干名優秀政府采購專管員，給予通報表彰。對違反政府采購法律法規規定，或因不能履職盡責導致本單位政府采購項目出現重大問題的，撤銷政府采購專管員資格并予以通報批評，情節嚴重的移交有關部門處理。
第十一條本制度由市財政局負責解釋，自印發之日起施行。
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