企業(yè)職工管理規(guī)章制度

時間：2024-02-18 07:56:33 制度

企業(yè)職工管理規(guī)章制度模板

　　在現(xiàn)在社會，制度對人們來說越來越重要，制度對社會經濟、科學技術、文化教育事業(yè)的發(fā)展，對社會公共秩序的維護，有著十分重要的作用。制度到底怎么擬定才合適呢？下面是小編為大家整理的企業(yè)職工管理規(guī)章制度模板，希望對大家有所幫助。

企業(yè)職工管理規(guī)章制度模板

企業(yè)職工管理規(guī)章制度模板1

　　1、每位收銀員必須工作責任心強，有職業(yè)道德；廉潔奉公，不得營私舞弊、投機取巧；不得向外界透露本酒店有關信息和數據。

　　2、上班不可私帶現(xiàn)金到收銀崗位，要保管好個人的備用金及保險柜鑰匙，員工連休或休假回家都必須將保險柜鑰匙交回給收銀主管保管，不得帶回家或帶出去，以免丟失；如若丟失保險柜鑰匙，需賠償1000元（丟失帳單一樣作相應金額的賠償）；不可將備用金挪作他用，備用金不得長短款，長款必須投到保險柜；絕不可將備用金或營業(yè)款借給他人；為保證安全，所有收銀員投款一定要通知保安員到收銀點押款，不得私自投款，否則一切后果自負。

　　3、發(fā)票要嚴格管理，不得多開發(fā)票給客人，不得私拿發(fā)票，不得丟失發(fā)票和發(fā)票票根，否則以發(fā)票票面金額3倍罰款；買賣發(fā)票，除處以發(fā)票票面金額3倍罰款外并立即開除；如發(fā)現(xiàn)有人做出有違發(fā)票管理的'行為，要及時主動向上級管理人員舉報，以免釀成不良后果。

　　4、所有收銀都必須熟練掌握全部收銀工作技能和流程，能獨立當班，工作必須認真負責，由于不熟悉工作流程或個人原因造成的損失由收銀本人承擔。

　　5、所有收銀下班必須將付款方式分類匯總，打出紙帶。

　　6、愛護酒店財物，維護好收銀各種設備設施，不得故意損壞酒店設施，否則全額賠償，并從重處罰；下班時應將所有物品鎖好，并檢查看是否有安全隱患，一切妥當后方可下班。

　　7、每班都必須做好崗位衛(wèi)生，每個禮拜一早晚班員工將工作區(qū)域內的衛(wèi)生做一次徹底清潔，并請當值管理人員檢查合格后方可下班。

　　8、同一種或類似錯誤一月內犯三次。

　　9、會議記錄上已強調過的問題再犯。

　　10、上班之前不看交班造成工作中的失誤，全權由收銀自行承擔責任。

　　凡違反以上“規(guī)章制度”者扣2—3分處理，違反酒店財經紀律的，并按財務政策與程序作相應的處罰。

企業(yè)職工管理規(guī)章制度模板2

　　第一章總則

　　第一條為加強出差預算的管理并做到有章可循特制定本制度。

　　第二章差旅交通工具的管理

　　第二條交通工具的選擇標準：

　　（1）白天（6：00—19：00）乘車超過6小時（含），夜間（19：00—6：00）乘車超過4小時（含）可乘坐硬臥，低于上述時間應乘坐硬（軟）座席位。

　　（2）遠途（時間超過6小時）出差一般選擇火車作為交通工具，特殊情況下采用汽車出行，一般火車超過六個小時可以選擇臥鋪出行，特殊情況，可向總經理申請選擇乘坐飛機。

　　（3）差旅期間應盡量選擇公共交通工具，機場和市區(qū)之間如無緊急情況應乘坐機場大巴，如需乘坐出租汽車，必須在報銷時注明原因，該部分交通費隨同機票一起報銷。

　　（4）出差人員在出差地根據需要，原則上乘坐公交車、地鐵，特殊情況可以考慮乘坐出租車。

　　第三章出差人員的相關規(guī)定

　　第三條短期出差人員的規(guī)定

　　（1）因工作需要離開工作常駐地前往國內其他地區(qū)，一個月以下的出差稱之為短期出差。短期出差的員工每人150元住宿標準，同性別員工超出兩位出差時，應入住雙人或三人標間，有特殊情況報除外，但需先向總經理匯報并取得答復。

　　（2）深圳、珠海等地出差誤餐補助標準為每人每天70元，其他地區(qū)出差午餐補助標準為每人每天50元。

　　（3）出差期間有對外招待餐報銷時，參與招待餐的每人每次抵扣當天日誤餐補助的一半。

　　第四條長期出差人員的規(guī)定

　　（1）由公司安排派往到外地且工作在一個月（含）以上的人員，稱之為長期出差。對于長期出差的人員，為節(jié)約住宿費開支應在當地租房住宿。

　　（2）長期出差租房初期（指租房當月），可自行購買床上用品和生活用品，公司一次性給予每人300元的標準，憑票據報銷，以后產生的`相關費用則由個人承擔。

　　（3）長期出差期間深圳、珠海等地出差誤餐補助標準為每人每天50元，其他地區(qū)每人每天30元標準。

　　（4）長期出差期間每人每天給20元差旅補助，與誤餐補助合并一起發(fā)放。

　　（5）出差期間有對外招待餐報銷時，參與招待餐的每人每次抵扣當天日誤餐補助的一半。

　　（6）長期出差期間如外出辦事原則上乘坐公交車、地鐵，特殊情況可考慮乘坐出租車。

　　第四章出差借款與報銷

　　第五條借款

　　（1）借款的首要原則是“前賬不清，后款不借”。

　　（2）出差或其他用途需借大筆現(xiàn)金時，應提前向財務預約，并有總經理審批；

　　（3）借款要及時清還，公務結束后3日內到財務部結算還款。無正當理由過期不結算者，扣發(fā)借款人工資，直至扣清為止。

　　（4）借款額度與借款人工資掛鉤，參照出差費用標準，原則上不得超過借款人的月工資收入。

　　第六條報銷程序及出差費用的報銷

　　嚴格按審批程序辦理。按財務規(guī)范粘貼“差旅費報銷單”→總經理審核簽字→財務部核實→財務領款報銷。

　　第五章差旅管理

　　第六章附則

　　第七條出差報道

　　（1）原則上出差出發(fā)時間在中午12點以前的可以不來公司報到；出差出發(fā)時間在中午12點以后的要來公司報到，特殊原因不來公司的必須有總經理批準。

　　（2）出差返回時間（以機票、車票上的到達時間為準）在中午12點以前的要來公司報到；出差返回時間在中午12點以后的經總經理批準后可不來公司報到。

　　第八條本市出差

　　（1）原則上要求使用本公司交通工具，不報銷任何費用和補助；

　　（2）如因特殊原因未派車的，出差之交通費用憑乘車票據實數報銷，乘坐出租車需取得總經理同意后方可；

　　第九條市外出差：

　　（1）差旅費應據實填報，如發(fā)現(xiàn)有虛報不實者，除將所領差旅費追回外，并視情節(jié)輕重，予以懲處。

　　（2）出差不享受休息待遇，要保證每天工作時間和一定的工作績效，但重大節(jié)假日（春節(jié)、元旦、勞動節(jié)、國慶節(jié)、中秋節(jié)、端午節(jié)）可酌情給以補貼。

　　第十條出差紀律

　　（1）遵紀守法；

　　（2）遵守公司制度；

　　（3）注意安全，不從事危險活動；

　　（4）不從事有損公司形象、品牌形象、公司政策的活動；

　　（5）不談論與公司形象、品牌形象、公司原則和公司政策相違背的言論；

　　（6）不給客戶制造正常工作以外的難題和提出正常工作以外的要求；

　　（7）未經總經理批準，不得向客戶借款；

　　（8）嚴禁挪用公司貨款。

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　　一、目的

　　為了進一步規(guī)范員工外出流程及報銷，加強差旅費及有關費用的控制和管理，特制定本制度。

　　二、適用范圍

　　本制度適用于公司全體員工。

　　三、外出定義

　　1、員工外出分為外勤和出差二種。

　　2、因公出差，于本市或本地區(qū)范圍內，當天往返的，視為外勤。

　　3、因公出差，不能當天往返，且發(fā)生住宿的，視為出差。

　　四、審批程序、權限和流程

　　1、員工因工作需要出差時，填寫《出差申請單》。并交由廠長審批，總工批準。

　　2、研發(fā)部人員因工作需要出差時，填寫《出差申請單》，由總工審批，并報請總經理批準。

　　3、項目組人員因工作需要出差時，填寫《出差申請單》，報請總經理批準。

　　4、公司總部人員因工作需要出差時，須填寫《出差申請單》，由人事部審批，報總經理批準。

　　5、員工出差國外一律由總經理批準。

　　6、各部門將填寫好《出差申請單》交由前臺處，前臺確定簽批完整后，掃描電郵至相關人員，并在第一時間通知到出納及人事行政部。

　　7、出納收到《出差申請單》，根據出差日期及出差人員級別購買火車票或飛機票。若火車售票系統(tǒng)內車票不足或無票情況下，需要更換出差日期，應在第一時間通知到相關部門負責人。

　　8、員工外出時，必須嚴格按照上述流程操作。因特殊情況未能履行出差審批手續(xù)的，可由部門負責人或相關人員代為填寫或出差后補辦。否則，視為曠工。

　　五、外出人員管理原則

　　1、出差人員必須采用高效、經濟、安全、便捷的交通工具、路線和時間出行，反對浪費行為，提倡節(jié)約。

　　2、外出人員公干時，應隨時保持熱情、禮貌、友好，自覺維護公司形象。

　　六、差旅費構成

　　1、長途交通費：飛機、火車、輪船、高鐵、長途大巴產生的費用。

　　2、市內交通費：公交、地鐵、出租車產生的'費用。

　　3、住宿費：異地出差因過夜住宿產生的費用。

　　4、餐費補貼：按地區(qū)標準和職務，限額計發(fā)補貼。

　　5、通訊費用：因工作需要電話溝通產生的費用。

　　6、其它費用：傳真、復印、郵寄等公共費用。

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　　1、按時上下班，遲到或早退超過去10分鐘以上者，每分鐘扣1分，以此類推，超過二小時者按曠工一天計；

　　2、上班時間不得外出辦私事，急事外出須請示主管，獲店長經理批準后，從服務總臺取得放行條，填寫外出及返回時間，超過10分鐘者，每5分鐘扣1分，超過1小時按曠工一天計（特殊情況除外）

　　3、按規(guī)定穿制服及佩戴工作卡上班，未執(zhí)行者每次扣1—5；

　　4、上班時間未經同意不得隨意離開工作崗位或竄崗，違者每次扣1—5分鐘；

　　5、未經批準，員工不得私自動用本店用品及原料，違者按產品價值雙倍罰扣；

　　6、工作途中不得接、打私人電話，每次接、打電話不得超過二分鐘，違者每次扣3—10分；

　　7、嚴格遵守衛(wèi)生輪流包干制度，做到本人衛(wèi)生區(qū)干凈，整潔明亮，檢查不合格每次扣1—10分；

　　8、不論顧客用何種方式結帳，均應良好服務，顧客離店時，送至門口，違者每次扣1—10分；

　　9、嚴格執(zhí)行輪牌制度，不得搶客，美容部應有一人在店門進口處站立接待顧客，輪流安排，違者每次扣1—10分；

　　10、員工間必須友愛團結，有磨擦由主管協(xié)調解決，不得在背后說壞話，挑拔離間，否則每次扣5—10分，嚴重者開除；

　　11、因技術或服務質量總是受投訴者，取消此項服務提成，每次處10—100元罰款；

　　12、無論任何理由不得與顧客爭吵，違者開除；

　　13、向客人索要小費者，一經發(fā)現(xiàn)立即開除；

　　14、曠工超過三天者，按自動離職論處；

　　15、除病假例外，請假每天按雙倍扣，減當月工資；

　　16、曠工每天按三倍扣減當月工資；

　　17、當月請假過三天以上者，當月保底工資或底工薪取消，按當月實際營業(yè)額提成減去請假扣減去工資發(fā)放；

　　18、受開除者或自動離職者，扣留培訓金及當月工資并無任何補償；

　　19、以上每分按一元計。

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　　第一章總則

　　第一條為規(guī)范出差管理流程、加強出差預算的管理，特制定本制度。

　　第二條為制度參照本公司人力資源管理、財務管理相關制度的規(guī)定制定。

　　第二章一般規(guī)定

　　第三條員工出差依下列程序辦理。出差前應填寫出差申請單。出差期限由派遣負責人視情況需要，事前予以核定，并依照程序核實。

　　第四條出差的審核決定權限如下：

　　1、當日出差

　　出差當日可能往返，一般由部門經理核準。

　　2、遠途國內出差

　　由部門經理核準，報主管副總審批，部門經理以上人員一律由總經理核準。

　　3、國外出差

　　一律由總經理核準。

　　第五條交通工具的'選擇標準

　　（1）短途出差可酌情選擇汽車作為交通工具。

　　（2）副總經理遠途出差一般選擇飛機作為交通工具。

　　（3）其他員工遠途出差一般選擇火車作為交通工具，部門經理、高級技術人員的報銷級別為軟臥，其他人員的報銷級別為硬臥；特殊情況，可向總經理申請選擇乘坐飛機。

　　第三章出差借款與報銷

　　第六條費用預算

　　堅持“先預算后開支”的費用控制制度。各部門應對本部門的費用進行預算，做出年計劃、月計劃，報財務部及總經理審批，并嚴格按計劃執(zhí)行，不得超支，原則上不支出計劃費用。

　　第七條借款

　　（1）借款的首要原則是“前賬不清，后賬不借”

　　（2）出差或其他用途需借大筆現(xiàn)金時，應提前向財務預約；大額開支，應按銀行的有關規(guī)定用支票支付。

　　（3）借款要及時清還，公務結束后3日內到財務部結算還款。無正當理由過期不結算者，扣發(fā)借款人工資，直至扣清為止。

　　（4）借款額度與借款人工資掛鉤，原則上不得超過借款人的月基本工資。

　　第八條報銷

　　嚴格按審批程序辦理。按財務規(guī)范粘貼“報銷單”→部門主管或經理審核簽字→財務部核實→分管副總審批→財務領款報銷。

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　　一、在上班時間，不可以隨便離開工作崗位，不可以談笑嬉戲。

　　二、在上班時間，不可以玩手機，看小說等表現(xiàn)。違反者將承擔一定責任。

　　三、不可以私自把物品送人或降低價格。也不可以私吞，如有違者相應罰款。

　　四、對客有禮，不能大聲喧嘩，客人的合理要求應當盡量滿足。客人提出意見時要認真聆聽。

　　五、在上班時間，不可以隨便遲到或早退。如果有事不能上班必須通知主管。主管同意后才能請假。

　　六、請假時必須有請假條，并注明請假原因。

　　七、不可以損害任何商品，要有意識的認真保護商店內所出售的商品，不得馬虎。

　　八、在上班時間，遵守學校校紀校規(guī)，不得做違法的事情。如有違法要承擔一定責任。

　　九、在上班時間，做事認真負責，對客人彬彬有禮，不能三心二意。

　　十、不可以做有損公司名譽的`事，損害集體的利益。

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