銷售管理制度（精選20篇）
在現(xiàn)在社會，我們每個人都可能會接觸到制度，制度一經(jīng)制定頒布，就對某一崗位上的或從事某一項工作的人員有約束作用，是他們行動的準則和依據(jù)。那么擬定制度真的很難嗎？下面是小編為大家整理的銷售管理制度，僅供參考，希望能夠幫助到大家。
銷售管理制度 1
第一章：總則
第一條、為規(guī)范公司的銷售與收款業(yè)務(wù)，加強內(nèi)部管理，防范經(jīng)營風(fēng)險，依據(jù)《中華人民共和國會計法》、《內(nèi)部會計控制基本規(guī)范》等相關(guān)法律法規(guī)，制定本公司銷售與收款管理制度。
第二條、建立公司銷售與收款管理制度應(yīng)達到以下基本目標：
（一）建立健全相關(guān)的內(nèi)部控制組織結(jié)構(gòu)，形成科學(xué)的決策機制、執(zhí)行機制和監(jiān)督機制，確保經(jīng)營管理目標的實現(xiàn)；
（二）建立行之有效的風(fēng)險控制系統(tǒng)，強化風(fēng)險管理，確保各項業(yè)務(wù)活動的健康運行；
（三）堵塞漏洞、消除隱患，防止并及時發(fā)現(xiàn)和糾正各種欺詐、舞弊行為，保護財產(chǎn)的安全完整；
（四）確保國家有關(guān)法律法規(guī)和公司內(nèi)部規(guī)章：制度的貫徹執(zhí)行。
第三條、公司銷售與收款內(nèi)部控制堅持如下原則：
（一）關(guān)鍵點控制原則：針對業(yè)務(wù)處理過程中的關(guān)鍵控制點，將內(nèi)部控制落實到?jīng)Q策、執(zhí)行、監(jiān)督、反饋等各個環(huán)節(jié)；
（二）符合國家有關(guān)法律法規(guī)和本公司的實際情況，全體員工必須遵照執(zhí)行，任何部門和個人都不得擁有超越內(nèi)部控制的權(quán)力；
（三）保證公司內(nèi)部機構(gòu)、崗位及其職責(zé)權(quán)限的合理設(shè)置和分工，堅持不相容職務(wù)相互分離，確保不同機構(gòu)和崗位之間權(quán)責(zé)分明、相互制約、相互監(jiān)督；
（四）成本效益原則：公司在設(shè)置各個控制點時應(yīng)合理考慮所得到的收益應(yīng)大于控制成本的基本要求，如果無法確認控制點所帶來的收益，則應(yīng)考慮滿足既定控制前提下，使控制成本最小。
第四條、銷售與收款內(nèi)部控制制度包括銷售部門、財務(wù)部門、保管部門及其它銷售與收款業(yè)務(wù)的參與人。
第五條、銷售與收款業(yè)務(wù)程序的主要環(huán)節(jié)包括報價、信用調(diào)查、接受訂單、核準付款條、件、填制銷貨通知、發(fā)出商品、開具發(fā)票、核準銷售折扣、核定銷售
折讓或退貨條、件并辦理退款或接受退貨、收取貨款以及各環(huán)節(jié)的賬務(wù)處理等。
第二章：標準銷售作業(yè)程序
第一節(jié)、接單
第六條、訂單的接收、遞送
（一）業(yè)務(wù)員接到到客戶訂單后應(yīng)對訂單進行合規(guī)性審閱，對擬接收的訂單報貿(mào)易區(qū)經(jīng)理進行審批。
（二）貿(mào)易區(qū)經(jīng)理對訂單的客戶的重要性及產(chǎn)品的趨勢進行預(yù)估，確定是否接單，公司鼓勵重點客戶及重點產(chǎn)品的訂單的接收，對不接收的訂單返還業(yè)務(wù)員。對擬接收的訂單轉(zhuǎn)公司價格主管進行價格商談，由價格主管根據(jù)授權(quán)內(nèi)進行報價，若雙方無法在授權(quán)范圍內(nèi)確定，則返還業(yè)務(wù)員取消訂單，若客戶非常重要（按客戶的年采購磁芯的.金額、行業(yè)內(nèi)的影響力、產(chǎn)品發(fā)展趨勢等），對客戶擬接受的最高價格報磁業(yè)公司主要負責(zé)人進行裁決。同時貿(mào)易區(qū)經(jīng)理對客戶進行評審，確定是否是新客戶，對新客戶同時轉(zhuǎn)交磁業(yè)公司財務(wù)部進行信用評估，由磁業(yè)公司財務(wù)部通知業(yè)務(wù)員進行財務(wù)調(diào)查資料的收集，并確定信用額度。
（三）磁業(yè)公司財務(wù)部會同營銷管理部、報價主管以每年年初制訂公司分客戶、產(chǎn)品的價目表，報控股股份公司財務(wù)管理中心審核，磁業(yè)公司主要負責(zé)人批準后執(zhí)行。對年內(nèi)價格調(diào)整，若調(diào)低價目表報則按年初確定價目表的程序進行審批。若年內(nèi)新生產(chǎn)的產(chǎn)品定價，按制定價目表的程序進行，但不需報控股股份公司財務(wù)管理中心審核。
（四）對同一客戶相同產(chǎn)品以前已有接單的，也應(yīng)按程序報經(jīng)價格主管審批。
（五）對訂單無注明銷售單價的，并也沒有經(jīng)價格主管審核確定的，則確定為無效的訂單。
第七條、交期的確定
（一）已接受的訂單報公司營銷管理部，由營銷管理部按日按分客戶、分品種進行匯總，次日上午報物流部進行計劃分解，確定交期，返還營銷管理部，由營銷管理部書面通知客戶進行確認。
（二）對客戶不能確認交期的由營銷管理部與物流部進行溝通，并返還客戶，直至雙方確認，若雙方無法達成一致的，則取消訂單。
第八條、庫存商品的銷售
價格主管應(yīng)對客戶訂單產(chǎn)品進行審核，若可確定為是公司庫存產(chǎn)品清庫銷售的，可在價目表下限下浮5%以內(nèi)審批，取得客戶確認后通知營銷管理部，由營銷管理部通知物流部安排運輸。對清庫金額較大，價格比價目表下限下浮5%以上時報磁業(yè)公司主要負責(zé)人批準。
第二節(jié)、發(fā)貨、開票一般規(guī)定
第九條、商品的發(fā)運
（一）營銷管理部隨時跟蹤公司生產(chǎn)進度和入庫情況，對已入倉的產(chǎn)品通知物流部組織運輸，由物流部按送貨地安排運輸。
（二）倉庫根據(jù)發(fā)貨通知單發(fā)貨，并填制出庫單，隨運輸公司送達到客戶，運輸公司憑客戶的回簽訂與公司結(jié)算運費。
（三）倉庫出庫單一聯(lián)交財務(wù)管理中心用于登記發(fā)出商品明細賬。
（四）發(fā)貨通知單、出庫單應(yīng)注明產(chǎn)品型號、材質(zhì)、計量單位、數(shù)量、單價、總金額等信息。
第十條、發(fā)票的開具：
（一）發(fā)票開具的種類有內(nèi)銷發(fā)和外銷發(fā)票，內(nèi)銷發(fā)由財務(wù)管理中心發(fā)票管理員負責(zé)，外銷發(fā)由單證部門負責(zé)。
（二）內(nèi)銷發(fā)票的開具，發(fā)票管理員根據(jù)與客戶及業(yè)務(wù)員的對賬，確認使用的數(shù)量及單價開具普通發(fā)票和增增值稅發(fā)并郵寄給客戶。內(nèi)銷發(fā)票開具時應(yīng)核查：
1、客戶確認的產(chǎn)品型號、數(shù)量與發(fā)出商品明細賬是否相符，若不符應(yīng)查明原因，應(yīng)向業(yè)務(wù)員提出調(diào)整辦法，并業(yè)務(wù)申報并審核后調(diào)整發(fā)出商品明細賬后方可開具發(fā)票；
2、客戶確認的單價是否與出倉單上所注明的單價相符，若不符應(yīng)向業(yè)務(wù)員提出應(yīng)補辦價格確認程序后方可開具發(fā)票。
（二）外銷發(fā)票的開具，單證部門應(yīng)根據(jù)業(yè)務(wù)員的發(fā)貨通知單安排船運、訂倉等，并通知倉庫進行發(fā)貨，開具外銷發(fā)票，辦理報關(guān)出口，將發(fā)票及時傳遞至財務(wù)管理中心。
第十一條、賬務(wù)登記
財務(wù)管理中心憑發(fā)票，進行發(fā)出商品明細賬和應(yīng)收賬款、銷售明細賬的登記。
第三節(jié)、收款業(yè)務(wù)
第十二條、資金回收計劃
（一）財務(wù)管理中心應(yīng)在每月的月初根據(jù)每個客戶的結(jié)算期及發(fā)貨使用時間制訂當月的資金回收計劃，報經(jīng)批準后分發(fā)給每個貿(mào)易區(qū)及業(yè)務(wù)員。
第十三條、現(xiàn)金收入日報表
（一）財務(wù)管理中心資金管理部應(yīng)每日根據(jù)銀行的收款記錄編制現(xiàn)金收入日報表，現(xiàn)金收入包括應(yīng)收票據(jù)、匯票、本票、電匯、現(xiàn)金等，對于無法對應(yīng)銷售單位的現(xiàn)金收入進行確認，應(yīng)在未確認客戶欄進行反映。
（二）現(xiàn)金收入日報表應(yīng)于當天下班前交至營銷管理部，由營銷管理部下發(fā)給磁業(yè)公司主要負責(zé)人及各貿(mào)易區(qū)。
第十四條、賬目核對
（一）財務(wù)管理中心月未結(jié)賬后應(yīng)編制應(yīng)收賬款及發(fā)出商品分客戶的明細賬及應(yīng)收賬款賬齡分析表，交營銷管理部，由營銷管理部下發(fā)給磁業(yè)公司主要負責(zé)人及各貿(mào)易區(qū)。
（二）各業(yè)務(wù)員收到應(yīng)收賬款及發(fā)出商品明細表后應(yīng)與業(yè)務(wù)員的臺賬進行核對，對于有差異的應(yīng)提出差異原因說明表，財務(wù)管理中心收到差異原因說明表后應(yīng)在一個星期內(nèi)組織人員進行核對，并根據(jù)核查結(jié)果提出處理方案。
（三）財務(wù)管理中心應(yīng)組織一年不少于二次的與客戶函證對賬工作，函證內(nèi)容包括應(yīng)收賬款余額、發(fā)出商品明細數(shù)量及單價、金額。業(yè)務(wù)員負責(zé)函證的回函，財務(wù)管理中心對回函的函證進行歸類分析，對存在較大差異的應(yīng)組織人員與客戶進行實地對賬，差異不大的應(yīng)責(zé)成業(yè)務(wù)員進行與客戶的對賬，并將對賬的結(jié)果反饋到財務(wù)管理中心，由財務(wù)管理中心提處置方案，報經(jīng)報準后進行賬務(wù)處理。
（四）每年年度終了，財務(wù)管理中心應(yīng)對應(yīng)收賬款的可收回性進行分析，對于無法收回的應(yīng)收賬款，且賬齡在三年以上的，應(yīng)組織營銷管理部進行確認是否為呆賬，若為呆賬應(yīng)報批進行核銷。
第四節(jié)、寄售業(yè)務(wù)
第十五條、公司原則上控制客戶采用寄售模式進行銷售，若客戶提出必須進行寄售模式銷售，業(yè)務(wù)員提出申請，報經(jīng)磁業(yè)公司主要負責(zé)人批準后方可與客戶簽訂寄售合約。
第十六條、寄售模式下的業(yè)務(wù)處理
發(fā)貨與一般貿(mào)易銷售相同，主要是對寄存在客戶未使用的所有權(quán)歸公司的商品必須進行賬實核查，由專人負責(zé)寄售客戶的發(fā)出商品明細賬與客戶寄存實物的核對，至少每月核對一次，對發(fā)現(xiàn)的差異及時查清原因并進行處理。
第三章：銷售異常業(yè)務(wù)作業(yè)程序
第十七條、銷售異常業(yè)務(wù)類型
銷售異常業(yè)務(wù)包括退貨、折讓、調(diào)貨、貼現(xiàn)、扣款等。
第十八條、退貨業(yè)務(wù)的處理
（一）對客戶提出的退貨通知單，業(yè)務(wù)員應(yīng)及時提交給營銷管理部進行審批，確定是否退貨。
（二）對經(jīng)批準同意退貨的商品沒有開具過發(fā)票的退貨，由營銷管理部通知物流部安排運輸公司進行運回公司，對運回公司的退貨商品由倉庫管理員進行清點驗收入庫，并開具紅字出庫單，并傳遞至財務(wù)管理中心進行發(fā)出商品的賬務(wù)處理。若倉庫管理員在清點過程中發(fā)現(xiàn)退貨數(shù)量與退貨清單不相符的，應(yīng)反饋給業(yè)務(wù)員，由業(yè)務(wù)員與客戶進行協(xié)調(diào)，并根據(jù)協(xié)調(diào)結(jié)果進行賬務(wù)處理。
（三）對經(jīng)批準同意退貨的商品已開具過發(fā)票的退貨，由營銷管理部通知物流部安排運輸公司進行運回公司，對運回公司的退貨商品由倉庫管理員進行清點驗收入庫，并開具紅字出庫單，并傳遞至財務(wù)管理中心進行發(fā)出商品的賬務(wù)處理。財務(wù)管理中心同時根據(jù)發(fā)票是否可退回分別進行處理，若發(fā)票可退回的，要求客戶將發(fā)票郵寄至公司財務(wù)管理中心進行沖賬，若客戶已抵扣增值稅的增值稅發(fā)票，則需客戶提供主管稅務(wù)機關(guān)出具的退貨、折讓證明單，用于開具紅字的增值稅發(fā)票，并進行賬務(wù)處理。
第十九條、折讓業(yè)務(wù)的處理
（一）對對客戶提出的折讓通知單，由業(yè)務(wù)員與客戶及時進行溝通，確定折讓金額，確定折讓金額后，業(yè)務(wù)員應(yīng)及時提交給營銷管理部進行審批，確定是否折讓。
（二）經(jīng)批準的折讓通知單，由營銷管理傳遞至財務(wù)管理中心進行賬務(wù)處理。
第二十條、貨物調(diào)撥業(yè)務(wù)的處理
（一）業(yè)務(wù)員根據(jù)分管客戶的具體情況，對已發(fā)送至一個客戶而未使用的產(chǎn)品，若不進行調(diào)撥會影響產(chǎn)品的使用，經(jīng)業(yè)務(wù)員提出調(diào)撥申請貿(mào)易區(qū)經(jīng)理批準后，報磁業(yè)公司分管理負責(zé)人批準方可進行調(diào)撥。
（二）產(chǎn)品由業(yè)務(wù)員進行運輸調(diào)撥，并取得調(diào)入單位和調(diào)出單位的調(diào)撥單報營銷管理部備案，報財務(wù)管理中心進行賬務(wù)處理，對已開票的商品嚴禁進行貨物調(diào)撥。
第二十一條、貼現(xiàn)業(yè)務(wù)的處理
（一）業(yè)務(wù)員提前收款，客戶提出提前收款貼現(xiàn)時，應(yīng)提出提前收款貼現(xiàn)申請報告，在經(jīng)磁業(yè)公司負責(zé)人批準后，方可與客戶簽定貼現(xiàn)協(xié)議，若貼現(xiàn)率在月3%以上時必需進行特別批準。
（二）業(yè)務(wù)每月的貼現(xiàn)協(xié)議需及時送交財務(wù)管理中心，附經(jīng)批準的貼現(xiàn)申請單進行賬務(wù)處理。
（三）對到期資金收款嚴控貼現(xiàn)收款，若客戶必需提出貼現(xiàn)才付款的，應(yīng)進行特別批準。
第二十二條、扣款業(yè)務(wù)的處理
（一）對客戶提出的零星磁芯破碎、整理支出，由業(yè)務(wù)員根據(jù)客戶的扣款通知書報經(jīng)批準后傳遞至財務(wù)管理中心進行賬務(wù)處理。
第四章：附則
第二十三條、本制度呈總經(jīng)理核準后實施，增設(shè)修訂亦同。
第二十四條、本規(guī)定自20xx年1月1日起執(zhí)行。
銷售管理制度 2
1、進取工作，團結(jié)同事，對工作仔細負責(zé)。本部門將依照“公司的有關(guān)制度”對營銷部的每位員工進展月終和年終考核。
2、營銷部的員工應(yīng)積極主動參加公司各部門的活動，工作，會議，并嚴格遵守例會時間，做到不遲到，不早退。
3、聽從領(lǐng)導(dǎo)安排，不搞特別化，做到四盡：盡職，盡責(zé)，盡心，盡力。
4、聽從領(lǐng)導(dǎo)指揮，如遇到安排區(qū)域不服，安排工作不干，安排任務(wù)不做，使銷售部工作不能正常開展的，按公司有關(guān)制度處理。
5、銷售過程中，行為端正，急躁仔細，不虛張聲勢，可是分吹噓，實事求是，待人禮貌，和氣可親。
6、在銷售過程中，如未得到經(jīng)理允許，不得擅自降低銷售價格。
7、誠懇守信，不欺詐顧客，不以次充好，如未經(jīng)公司經(jīng)理允許，消失問題，后果自行擔(dān)當，與公司無關(guān)。
8、做事慎重，不得泄露公司的業(yè)務(wù)規(guī)劃，要為公司的各項業(yè)務(wù)開展情景保守隱秘。如有違反，依據(jù)情節(jié)輕重予以追究懲罰。
9、以部門利益為重，進取為公司開發(fā)和擴展新的`業(yè)務(wù)工程。
10、學(xué)會溝通，擅長隨機應(yīng)變，進取協(xié)調(diào)公司與客戶關(guān)系，對業(yè)績突出和表現(xiàn)優(yōu)秀的員工，進展適當嘉獎。
11、幫助總經(jīng)理，銷售部經(jīng)理制定營銷戰(zhàn)略規(guī)劃，年度經(jīng)營規(guī)劃，業(yè)務(wù)進展規(guī)劃，幫助制定市場營銷治理制度，明確營銷部目標，建立銷售網(wǎng)絡(luò)。
銷售管理制度 3
1、認真學(xué)習(xí)和貫徹執(zhí)行國家有關(guān)保健食品的法律、法規(guī)和行政規(guī)章，嚴格遵守企業(yè)的質(zhì)量和安全管理的'規(guī)章制度，對保健食品的衛(wèi)生管理工作負直接責(zé)任。
2、按時做好營業(yè)場所和倉庫的清潔衛(wèi)生工作，保持內(nèi)外環(huán)境整潔，保證各種設(shè)施、設(shè)備安全有效。
3、每年負責(zé)安排企業(yè)經(jīng)營人員的健康檢查，建立并管理員工健康檔案，監(jiān)督檢查員工保持日常個人衛(wèi)生。
4、負責(zé)監(jiān)督做好營業(yè)場所和倉庫的溫濕度檢測和記錄，保證溫濕度在規(guī)定的范圍內(nèi)，確保保健食品的質(zhì)量。
5、保證保健食品的經(jīng)營條件和存放設(shè)施安全、無害、無污染，發(fā)現(xiàn)可能影響保健食品質(zhì)量的問題時應(yīng)立即加以解決，或向總經(jīng)理報告。
銷售管理制度 4
1、銷售文員應(yīng)聽從部門主管的治理和指導(dǎo)。
2、銷售文員須將當天工作內(nèi)容整理，依照附表1格式篩選出意向客戶電話記錄，需在當日下班之前或在次日九點之前遞交部門經(jīng)理批示。部門經(jīng)理在接收報表起一個工作日之內(nèi)賜予批示回傳，保證工作信息流通順暢。
3、銷售文員每天需在筆記本上具體記錄電話日志，跟蹤日志，網(wǎng)絡(luò)日志并準時更新客戶數(shù)據(jù)庫。部門經(jīng)理每天對電話日志和網(wǎng)絡(luò)日志進展簽字檢查并列入考評指標。
4、銷售文員經(jīng)過部門經(jīng)理認同后可與公司業(yè)務(wù)員保持聯(lián)系，為業(yè)務(wù)員供應(yīng)信息，幫助業(yè)務(wù)員與客戶順當簽單。
5、對于正常工作過程中消失問題，準時向部門經(jīng)理匯報，無特別緣由不得越級或越部門請示。
6、銷售文員嚴格遵守銷售文員工作流程圖，按時向部門主管完成匯報反應(yīng)任務(wù)，幫助部門做好銷售工作。
銷售管理制度 5
一、目的
為適應(yīng)企業(yè)進展要求，充分發(fā)揮薪酬的鼓勵作用，進一步拓展員工職業(yè)上升通道，建立一套相對密閉、循環(huán)、科學(xué)、合理的薪酬體系，依據(jù)集團公司現(xiàn)狀，特制定本規(guī)定。
二、制定原則
本方案本著公正、競爭、鼓勵、經(jīng)濟、合法的原則制定。
1、公正：是指一樣崗位的不同員工享受同等級的薪酬待遇；同時依據(jù)員工績效、效勞年限、工作態(tài)度等方面的表現(xiàn)不同，對職級薪級進展動態(tài)調(diào)整，可上可下同時享受或擔(dān)當不同的工資差異；
2、競爭：使公司的薪酬體系在同行業(yè)和同區(qū)域有肯定的競爭優(yōu)勢。
3、鼓勵：是指制定具有上升和下降的動態(tài)治理，對一樣職級的薪酬實行區(qū)域治理，充分調(diào)發(fā)動工的積極性和責(zé)任心。
4、經(jīng)濟：在考慮集團公司承受力量大小、利潤和合理積存的`狀況下，合理制定薪酬，使員工與企業(yè)能夠利益共享。
5、合法：方案建立在遵守國家相關(guān)政策、法律法規(guī)和集團公司治理制度根底上。
三、部門治理機構(gòu)
主任：總經(jīng)理
部門成員：銷售經(jīng)理、銷售主管、銷售業(yè)代
四、崗位職級劃分
1、崗位分為個四層級分別為：
（a）銷售經(jīng)理；
（b）銷售主管；
（c）銷售業(yè)代；
（d）長期導(dǎo)購員；
詳細崗位與職級對應(yīng)見下表：
職級崗位對應(yīng)表
序號職級對應(yīng)崗位1a銷售經(jīng)理2b銷售主管3c銷售業(yè)代4d長期導(dǎo)購員五、薪酬組成根本工資+崗位工資+全勤獎金+績效獎金（業(yè)績提成）+綜合補貼+個人相關(guān)扣款（保險金、住房公積金）+獎金。員工在試用期間享受如下薪酬構(gòu)造：（注：★此標暫不予以支付的薪酬）
薪酬構(gòu)造
根本工資績效工資全勤獎金年終獎金高溫津貼綜合補貼社保住房公積金福利其它銷售經(jīng)理銷售主管銷售業(yè)代長期導(dǎo)購員員工在試用期完畢之后并經(jīng)轉(zhuǎn)正合格方可享受如下薪酬構(gòu)造：（注：★此標暫不予以支付的薪酬）
薪酬構(gòu)造
根本工資崗位工資績效工資全勤獎金年終獎金高溫津貼綜合補貼社保住房公積金福利其它銷售經(jīng)理銷售主管銷售業(yè)代長期導(dǎo)購員
1、根本工資：是薪酬的根本組成局部，依據(jù)相應(yīng)的職級和職位予以核定，正常出勤即可享受，無出勤不享受。
2、崗位工資：是指試用期合格并轉(zhuǎn)正的員工崗位責(zé)任及工作，賜予崗位工資享受。
3、績效獎金：績效獎金是指員工完成崗位責(zé)任及工作的同時，公司對該銷售員工所下達的業(yè)績達成績效而予以支付的薪酬局部。績效獎金的結(jié)算及支付方式詳見《公司績效考核治理規(guī)定》。
4、全勤獎金：是指全部銷售人員每天必需在9：00前打卡，超過10分鐘內(nèi)扣10元/次，超過10分鐘的扣20元/次，超過1小時按曠工處理。無故不打卡按曠工處理，累計超過三次無故曠工的按自動離職處理，有特別狀況者應(yīng)提前向部門主管申請。正常出勤即可享受全勤獎金。
5、銷售人員在規(guī)定的工作日程內(nèi)應(yīng)保持在8：00－22：00間自己的通訊工具處于正常待呼狀態(tài)，如發(fā)覺3次/月不能正常傳呼者，將扣除當月全勤獎金。
6、綜合補貼：包括手機通訊補貼、個人日常餐費補貼等。
7、個人相關(guān)扣款：扣款包括保險金、住房公積金福利的個人必需擔(dān)當?shù)木植俊�人所得稅及因員工違反公司相關(guān)規(guī)章制度而被處的罰款。
8、獎金：獎金是公司為了完成專項工作或?qū)ψ龀鐾怀龇瞰I的等員工的一種嘉獎，包括年終獎（按全年銷售達成率×0.5%)、專項獎、突出奉獻獎等。
9、新老員工必需承諾遵守個人薪資保密的規(guī)定，不得向任何第三者公開、詢問或評論個人薪資。違者屬于嚴峻違反規(guī)章制度，將受到批判、懲罰、降薪的處分。公司在需要時并可以依據(jù)《中華人民共和國勞動合同法》第三十九條其次、第三款的規(guī)定，不予事先告知而單方面打算解除勞動合同，并不予以任何經(jīng)濟補償。
五、試用期薪酬
1、試用期間的工資為（根本工資+全勤獎金）的100%。
2、試用期間被證明不符合崗位要求而終止勞動關(guān)系的或試用期間員工自己離職的，不享受其期間的全勤獎金。
3、試用期合格并轉(zhuǎn)正的員工，正常享受績效獎金。
六、薪酬的支付
1、薪酬支付時間計算
a、執(zhí)行月薪制的員工，日工資標準統(tǒng)一按國家規(guī)定的當年月平均上班天數(shù)計算。
b、薪酬支付時間：當月工資為下月15日。遇到雙休日及假期，提前至休息日的前一個工作日發(fā)放。
2、以下各款項須直接從薪酬中扣除：
a、員工工資個人所得稅；
b、應(yīng)由員工個人繳納的社會保險費用；
c、與公司訂有協(xié)議應(yīng)從個人工資中扣除的款項；
d、法律、法規(guī)規(guī)定的以及公司規(guī)章制度規(guī)定的應(yīng)從工資中扣除的款項（如罰款）；
e、司法、仲裁機構(gòu)判決、裁定中要求代扣的款項。
七、社會保障及住房公積金
一律員工在試用期合格并轉(zhuǎn)正三個月后依照勞動合同商定的工資為基數(shù)繳納養(yǎng)老保險金、失業(yè)保險金、醫(yī)療保險金、住房公積金。
銷售管理制度 6
一、市場營銷部是商品房銷售治理的第一責(zé)任部門。
二、市場營銷工作以提高公司經(jīng)濟效益，壯大企業(yè)經(jīng)濟實力為目標，營銷人員必需發(fā)揚愛崗敬業(yè)、團結(jié)奉獻精神，具有責(zé)任心和使命感，完成公司所交給的商品房營銷任務(wù)。
三、售房有形市場是公司精神文明建立的窗口，營銷人員要做到誠懇守信、標準交易、熱忱效勞，自覺維護公司的聲譽和形象。
四、市場營銷部在新建工程開盤前，應(yīng)仔細作出切實可行的'營銷方案，報總經(jīng)理批準后實施。在實施過程中，銷售價格未經(jīng)批準不得變更。
五、房屋預(yù)售建筑面積由投資進展部會同市場營銷部計算，房屋銷售面積須經(jīng)房管局測量復(fù)核后，列出明細表，雙方工作人員書面確認無誤后，報分管副總經(jīng)理批準、財務(wù)部備案。在預(yù)售過程中不得擅自變更。
六、工作人員要努力學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)學(xué)問，相互協(xié)作、言行全都，向顧客介紹商品房時要講究效勞態(tài)度和推銷技巧，做到宣傳力度大、范圍廣、影響深、效果好。
七、在銷售商品房屋工作中，嚴格執(zhí)行《商品房銷售治理方法》，設(shè)立銷售帳本、房屋預(yù)訂登記本、房屋移交登記本、售后效勞登記本；仔細簽訂和準時發(fā)放房屋預(yù)售協(xié)議書、房屋買賣合同、房屋使用說明書和質(zhì)量保證書。
八、銷售帳薄的記錄要內(nèi)容真實、數(shù)字精確、帳目清晰、日清月結(jié)，月底準時向總經(jīng)理上報銷售狀況，準時報表。
九、房屋銷售后，要準時將預(yù)售協(xié)議書、買賣合同、結(jié)算單等銷售資料整理入檔治理。
十、全部購房款必需由市場營銷部于收款當日交財務(wù)部，存至指定銀行帳戶，嚴禁公款私存。
十一、營銷人員要圓滿完成各自的銷售任務(wù)，負責(zé)從介紹房屋、交款、貸款、結(jié)算、簽訂合同、房屋移交、修理等等營銷過程中的全部工作。
十二、營銷人員要保守商業(yè)機密，確保商品房價格、戶型、銷售狀況等內(nèi)部信息不泄露。
十三、除完成銷售任務(wù)以外，營銷人員要聽從部室的安排，完成部室交給的其它工作任務(wù)。
銷售管理制度 7
第一章總則
第一條以質(zhì)量求生存，以品種求進展，確立“用戶第一”、“質(zhì)量第一”、“信譽第一”、“效勞第一”，維護工廠聲譽，重視社會經(jīng)濟效益，生產(chǎn)物美價廉的產(chǎn)品投放市場，滿意社會需要是我廠產(chǎn)品的銷售方針。
其次條把握市場信息，開發(fā)新產(chǎn)品，開拓市場，提高產(chǎn)品的市場競爭力量，溝通企業(yè)與社會，企業(yè)與用戶的關(guān)系，提高經(jīng)濟效益，是我廠產(chǎn)品銷售治理的目標。
其次章市場猜測
第三條市場猜測是經(jīng)營決策的前提，對同類產(chǎn)品的生命周期狀況和市場掩蓋狀況要作全面的了解分析，并把握以下各點：
1、了解同類產(chǎn)品國內(nèi)外全年銷售總量和同行業(yè)全年的生產(chǎn)總量，分析飽和程度。技術(shù)
2、了解同行業(yè)各類產(chǎn)品在全國各地區(qū)市場占有率，分析開發(fā)新產(chǎn)品，開拓市場的新途徑。
3、了解用戶對產(chǎn)品質(zhì)量的反映及技術(shù)要求，分析提高產(chǎn)品質(zhì)量，增加品種，滿意用戶要求的可行性。
4、了解同行業(yè)產(chǎn)品更新及技術(shù)質(zhì)量改良的進展狀況，分析產(chǎn)品進展的新動向，做到知已知彼，把握信息，力求企業(yè)進展，處于領(lǐng)先地位。
第四條猜測國內(nèi)各地區(qū)及外貿(mào)各占的銷售比率，確定年銷售量的總體規(guī)劃。
第五條收集國外同行業(yè)同類產(chǎn)品更新及技術(shù)進展情報，外貿(mào)供求趨勢，國外用戶對產(chǎn)品反映及信任程度，確定對外市場開拓方針。
第三章經(jīng)營決策
第六條依據(jù)工廠中長期規(guī)劃和生產(chǎn)力量狀況，通過猜測市場需求狀況，進展全面綜合分析，由銷售科提出初步的年產(chǎn)品銷售方案，報請廠部審查決策。
第七條經(jīng)過廠務(wù)會議爭論，廠長審定，職代會通過，確定年度經(jīng)營目標并作為編制年度生產(chǎn)大綱和工年度方針目標的`依據(jù)。
第四章產(chǎn)銷平衡及簽訂合同
第八條銷售科依據(jù)工廠全年生產(chǎn)大綱及近年來國內(nèi)各地區(qū)和外貿(mào)訂貨狀況，平衡安排規(guī)劃，對外簽訂產(chǎn)品銷售合同，并依據(jù)市場供求形勢確定“以銷定產(chǎn)”和“以產(chǎn)定銷”相合的方針，留有余地，信守合同，維護合同法規(guī)的嚴厲性。
第九條執(zhí)行價格政策，如需變更定價，報批手續(xù)由財務(wù)科負責(zé)，打算浮動價格，經(jīng)經(jīng)營副廠長批準。
第十條銷售科依據(jù)年度生產(chǎn)規(guī)劃，銷售合同，編制年度銷售規(guī)劃，依據(jù)市場供求形勢編報季度和月度銷售規(guī)劃，于月前十天報規(guī)劃科以便綜合平衡產(chǎn)銷連接。
第十一條參與各類訂貨會議，要本著先國家規(guī)劃，后市場調(diào)整，先主機配套，后修理用戶，先外貿(mào)后內(nèi)銷，照看老用戶結(jié)交新用戶，全面布點，擴大銷售網(wǎng)，開拓新市場的原則，穩(wěn)固進展用戶關(guān)系。
第十二條建立和逐步完善銷售檔案，治理好用戶合同。
第五章編制產(chǎn)品發(fā)運規(guī)劃，組織回籠資金
第十三條執(zhí)行銷售合同，必需嚴格根據(jù)合同供貨期編制產(chǎn)品發(fā)運規(guī)劃，做好預(yù)報鐵路發(fā)運規(guī)劃的工作。
第十四條發(fā)貨應(yīng)把握先出口后內(nèi)銷，先主機配套后修理，先遠后近的原則，處理好主次關(guān)系。
第十五條產(chǎn)品銷售均由銷售科開具“產(chǎn)品發(fā)貨通知單”、發(fā)票和托收單，由財務(wù)科收款或向銀行辦理托收手續(xù)。
第十六條分管成品資金，努力降低產(chǎn)品庫存，由財務(wù)科編制銷售收入規(guī)劃，綜合產(chǎn)、銷、財?shù)挠行胶獠⒎e極幫助導(dǎo)務(wù)科準時回籠資金。
第十七條確立為用戶效勞的觀念，款到發(fā)貨應(yīng)準時辦理，用戶函電詢問，三在內(nèi)必答，如質(zhì)量問題需派人處理，五天內(nèi)與有關(guān)部門聯(lián)紗，派人前往。
第六章建立產(chǎn)品銷售信息反應(yīng)制度
第十八條銷售科每年比方一次全面的有用戶訪問，并每年發(fā)函到全國各用戶，征求意見，將收集的意見匯總、整理，向工廠領(lǐng)導(dǎo)及有關(guān)部門反映，由有關(guān)部門提出整改措施，并列入全面質(zhì)量治理工作。
第十九條將用戶對產(chǎn)品質(zhì)量，技術(shù)要求等方面來信登記并準時反應(yīng)有關(guān)部門處理。
其次十條負責(zé)產(chǎn)品銷售方面各種數(shù)據(jù)的收集整理，建立用戶檔案，收集同行業(yè)情報，供應(yīng)銷售方面的分析資料，按上級規(guī)定，準時、精確、完整地上報銷售報表。
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一、總則
第一條目的為標準公司電話銷售治理工作，保證電話銷售效勞質(zhì)量，特制定本制度。
其次條適用范圍本制度適用于公司電話銷售人員治理工作。
第三條人員職責(zé)公司銷售部負責(zé)電話銷售工作的統(tǒng)籌治理。
二、電話銷售效勞標準
第四條效勞意識
1、電話銷售人員接通電話后應(yīng)主動報公司名稱，詢問客戶的詳細需求，做到聲音清楚，吐字正確，要有個人言行代表公司形象的意識。
2、與顧客溝通期間應(yīng)保持良好的心情，主動挖掘顧客需求，急躁具體的向顧客解答懷疑，從心樹立為顧客效勞的意識。
第四條聲音要求
1、聲音要溫雅有禮，以懇切、禮貌的話語表達，使顧客感到被敬重和被重視的感覺。
2、聲音的大小應(yīng)留意保持平衡，以免聽不清晰或過大造成誤會。
第五條時間要求
1、工作時間內(nèi)聯(lián)系客戶，并留意打電話的時間段，應(yīng)盡量避開客戶用餐及午休時間。
2、聽到電話鈴響，最好在三聲內(nèi)接聽，以免讓客戶久等，產(chǎn)生不滿心情。
3、電話鈴響五聲后才接聽，應(yīng)先向客戶賠禮，解除客戶的心情問題，然后盡快進入主題。
4、通話長度應(yīng)掌握好，時間不宜過長，只要雙方溝通清晰業(yè)務(wù)內(nèi)容后即可完畢通話，不要過于閑聊偏離了主題。
第六條語義要求
1、首先應(yīng)當自報單位、部門、姓名，說明來意，確保客戶理解銷售人員的通話是代表公司。
2、對客戶表達的內(nèi)容在對方不太理解的狀況下賜予適當?shù)膹?fù)述，確保客戶充分理解你所表達的內(nèi)容。
3、電話銷售人員電話溝通中切忌強迫客戶承受公司的媒體產(chǎn)品，應(yīng)以相關(guān)方案引導(dǎo)需求為主。
第七條記錄要求
1、進入接線狀態(tài)，一手拿話筒，一手拿筆和筆記本，仔細清晰記錄通話內(nèi)容和客戶狀況，要求簡潔和完整。
2、記錄內(nèi)容包括時間、人、溝通結(jié)果等。
3、有意向和沒意向的客戶分類清晰，以便以后跟進。
三、電話銷售過程掌握第九條電話銷售預(yù)備工作
1、主管負責(zé)確定電話銷售人員的客戶群及目標績效值。
2、電話銷售人員在打電話前必需做好客戶信息的具體資料，和媒體產(chǎn)品的相關(guān)文案資料。
第八條電話銷售溝通技巧
1、電話銷售人員應(yīng)采納簡潔、坦誠、明確的自我介紹方式讓對方在短時間內(nèi)了解自己，不行以進展強勢的推銷行為。
2、電話銷售人員可敏捷借用曾經(jīng)的目標消費者聯(lián)系過，來消退電話障礙。
3、與正式客戶相關(guān)部門聯(lián)系上，進入實質(zhì)階段，并從消費者角度介紹公司媒體產(chǎn)品，及媒體產(chǎn)品給其帶來的利益。溝通過程中語言通俗易懂，避開過多使用術(shù)語造成溝通障礙。
4、與客戶溝通過程中，不得生硬打斷客戶，應(yīng)先了解清晰客戶需求，并做好記錄，以此作為客戶需求分析把最適合的.媒體產(chǎn)品介紹給客戶。
5、對于溝通中消失的異議，銷售人員應(yīng)結(jié)合媒體產(chǎn)品特點解答客戶問題，將異議轉(zhuǎn)換為時機，不行消極應(yīng)對。
第九條電話銷售總結(jié)工作
1、電話銷售人員每天下班前紀錄當天打call狀況，并統(tǒng)計好數(shù)據(jù)，定期交部門主管查看并作為跟蹤客戶的依據(jù)。
2、有意向客戶需定時跟進，并反應(yīng)給部門主管。
四、電話銷售人員考核
第十條考核時間及目的電話銷售人員考核分為月度考核和年度考核。月度考核及年度考核作為績效獎金及年終獎金的依據(jù)。
第十一條考核指標電話銷售人員應(yīng)熟識公司銷售媒體產(chǎn)品的特點、把握電話銷售的技巧，能夠很好地與客戶電話溝通，擅長開掘潛在需求客戶。
五、附則
第十二條本制度由行政部負責(zé)起草和修訂
第十三條本制度經(jīng)公司總經(jīng)理審批后實施。
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為確保公司年度銷售規(guī)劃的順當落實，增加電話營銷與網(wǎng)絡(luò)營銷人員的責(zé)任感與工作激情，共同制造良好、安康、積極的工作氣氛，特做如下規(guī)定：
1、市場部門電話營銷員工日電話量標準為50個，傳真量或電子郵件標準為8份，查找意向性客戶不少于4個；網(wǎng)絡(luò)營銷員工日信息公布量10個網(wǎng)站，電子郵件20個，信息收集30個。（附表3）
2、電話量的考核與統(tǒng)計工作由市場部主管或指派助理兼職詳細負責(zé)，在每日下班前10分鐘內(nèi)將統(tǒng)計結(jié)果交部門經(jīng)理審核檢查；
3、營銷人員必需具體記錄當天電話、網(wǎng)絡(luò)詳細內(nèi)容，整理出意向明確客戶，有需求客戶，潛在客戶，一般客戶，準時更新客戶數(shù)據(jù)庫。
4、網(wǎng)絡(luò)信息公布量的考核與統(tǒng)計工作由主管詳細負責(zé)，實行員工自報、主管監(jiān)視抽查的方式。
5、員工發(fā)傳真或電子郵件必需有具體的記錄，包括聯(lián)系人、職務(wù)、單位名稱、電話及傳真等信息，信息不全或未事先電話聯(lián)系的傳真和電子郵件不能計入當天傳真記錄，虛報傳真一經(jīng)查實一次扣除50元罰款；
6、本著“日清日結(jié)、日結(jié)日高”的工作原則，日電話量、傳真量、網(wǎng)站信息公布量、信息收集量、電子郵件量，原則上要求在下班前完成；對未能當日完成工作量的員工，可延遲下班半小時完成；對延遲下班尚未完成的'員工必需寫檢討報告，由部門主管審核予以通過；
7、對電話量與傳真量或電子郵件規(guī)定落實特殊優(yōu)秀的員工，公司每月適當賜予肯定物質(zhì)嘉獎，并在月總結(jié)大會上通報嘉獎；
8、電話、電子郵件、傳真數(shù)量及質(zhì)量是員工工作業(yè)績與工作態(tài)度考核的重要指標，在轉(zhuǎn)正、工資調(diào)檔及晉升方面將予以優(yōu)先考慮。
銷售管理制度 10
1、先需要寫好制定的目的，也就是之所以寫銷售部治理制度，是為了更好的協(xié)作公司營銷戰(zhàn)略，順當開展營銷部工作，明確營銷部員工的崗位職責(zé)，充分調(diào)發(fā)動工的工作參加積極性和提高工作效率，幫忙員工盡快提高自身營銷素養(yǎng)。
2、確定該治理制度的適用范圍，應(yīng)當適合公司的'一切營銷活動和營銷人員。
3、將該營銷制度的內(nèi)容詳細分為三個要點來綻開，治理制度細則、營銷人員崗位責(zé)任、營銷人員績效考核制度。
4、在制度細則方面，寫清晰對營銷部門的每位員工進展月終和年終考核。鼓舞營銷部門員工應(yīng)積極主動參加公司及部門的活動、工作、會議，并嚴格遵守例會時間，做到不遲到、不早退，如三遲五退，則追究其責(zé)任，重責(zé)開除。
5、需要寫明營銷人員的崗位責(zé)任，租到聽從領(lǐng)導(dǎo)安排，不搞特別化，做到四盡：盡職、盡責(zé)、盡心、盡力。聽從領(lǐng)導(dǎo)指揮，如遇到安排區(qū)域不服，安排工作不干，安排任務(wù)不做，使銷售部工作不能正常開展的，交行政部處理。
6、把營銷人員的績效考核制度內(nèi)容寫清晰，要求營銷人員學(xué)會溝通、擅長隨機應(yīng)變，積極協(xié)調(diào)公司與客戶關(guān)系，對業(yè)績突出和考核制度中表現(xiàn)優(yōu)秀的員工，進展適當嘉獎；不能借用公司或出差的名義，私自給其他同行業(yè)產(chǎn)品做銷售工作。如有違反，依據(jù)情節(jié)輕重予以追究懲罰，重則開除。
7、積極工作，團結(jié)同事，對工作仔細負責(zé)，本部門將依照“營銷人員考核制度”對營銷部門的每位員工進展月終和年終考核。營銷部門員工應(yīng)積極主動參加公司及部門的活動、工作、會議，并嚴格遵守例會時間，做到不遲到、不早退，如三遲五退，則追究其責(zé)任，重責(zé)開除。
8、聽從領(lǐng)導(dǎo)安排，不搞特別化，做到四盡：盡職、盡責(zé)、盡心、盡力。聽從領(lǐng)導(dǎo)指揮，如遇到安排區(qū)域不服，安排工作不干，安排任務(wù)不做，使銷售部工作不能正常開展的，交行政部處理。銷售過程中，行為端正，急躁仔細，不虛張聲勢，不過分吹噓，實事求是，待人禮貌、和氣可親。
9、在銷售過程中，如未得到經(jīng)理允許，不得私自降低銷售價格。誠懇守信，不欺詐顧客，不以次充好，如未經(jīng)過公司經(jīng)理允許，消失問題，后果自行擔(dān)當，與公司無關(guān)。做事慎重，不得泄露公司的業(yè)務(wù)規(guī)劃，要為公司的各項業(yè)務(wù)開展狀況，保守隱秘，如有違反，依據(jù)情節(jié)輕重予以追究懲罰，重則開除。以部門的利益為重，積極為公司開發(fā)和拓展新的業(yè)務(wù)工程。
10、學(xué)會溝通、擅長隨機應(yīng)變，積極協(xié)調(diào)公司與客戶關(guān)系，對業(yè)績突出和考核制度中表現(xiàn)優(yōu)秀的員工，進展適當嘉獎。不得借用公司或出差的名義，私自給其他同行業(yè)產(chǎn)品做銷售工作。如有違反，依據(jù)情節(jié)輕重予以追究懲罰，重則開除。
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一、任務(wù)制定
1、公司每年第四季度根據(jù)當年公司銷售情況，市場預(yù)測分析和銷售隊伍能力制定下一年的銷售任務(wù)。
2、20xx年銷售任務(wù)由各部門主管制定部門任務(wù)，公司制定公司總?cè)蝿?wù)。
3、各部門根據(jù)全年任務(wù)量擬定人數(shù)，并合理分配銷售任務(wù)。
二、管理規(guī)定
1、銷售主管要做出本部門銷售計劃，該計劃包括所負責(zé)地區(qū)，或產(chǎn)品銷售任務(wù)，人員定位。增加現(xiàn)實銷售量的設(shè)想，開拓新市場的設(shè)想，擬安排客戶訪問次數(shù)，時間的分配，合理的訪問路線，預(yù)期銷售成果，以及乘車費用等要項。
2、銷售人員負責(zé)合同履約，產(chǎn)品發(fā)送，驗收及理賠。重點在催促應(yīng)收貨款。
3、洽談合同的各條款時，授權(quán)范圍內(nèi)銷售人員可自行決定，如遇疑問和授權(quán)范圍外的，必須匯報主管或有關(guān)部門。
4、每月定期提交各類銷售總結(jié)報告，業(yè)績費用報告，并作為工作考核的依據(jù)。
5、公司制定銷售價格方針和具體定價標準，制定各種銷售條件和優(yōu)惠政策，折扣標準，以及明確每位銷售人員的折扣權(quán)限。
6、客戶報價或還價低于定價標準或超越銷售人員的折扣權(quán)限，警報主管批準后方可成交。
7、公司內(nèi)部報價單和折扣標準為公司商業(yè)機密，不得泄露。
8、銷售人員如發(fā)現(xiàn)經(jīng)銷商不執(zhí)行公司價格政策，擅自提價或降低的，應(yīng)予以制止并報公司主管。
9、年終考核應(yīng)依據(jù)：銷售計劃完成率，銷售額增長率，銷售價格保持率，銷售毛利潤率，銷售費用率，欠款回收率，訪問成功率，顧客意見發(fā)生率，新客戶開發(fā)率，老客戶保持率。
10、銷售人員適用于一般員工的獎勵與處罰條例，對業(yè)績突出者予以晉升，發(fā)一次性年終獎金等；予業(yè)績不良的降級，尤其是不能回收貨款，形成代張的，被詐騙造成公司損失的，應(yīng)付連帶賠償責(zé)任。
三、人員
1、營銷總監(jiān)1名，項目主管2名，對總經(jīng)理負責(zé)，負責(zé)整體市場營銷工作的統(tǒng)籌策劃及人員管理；具有業(yè)務(wù)信息的分配權(quán)、人事權(quán)、獎懲權(quán)和本部門相關(guān)制度的制定權(quán)。
2、商務(wù)助理2名：屬公司行政兼業(yè)務(wù)人員，由總經(jīng)理直接管理，業(yè)務(wù)工作由經(jīng)理負責(zé)。負責(zé)業(yè)務(wù)人員考勤；按照主管提供的.業(yè)務(wù)員工作日記，檢查所有業(yè)務(wù)員的工作日記并核實，向主管匯報核實情況；銷售熱線的接聽和記錄；對業(yè)務(wù)來電保密；負責(zé)將業(yè)務(wù)來電交予相對項目的營銷總監(jiān)；負責(zé)各部門客戶資料的保存和管理分類；負責(zé)客戶電話回訪；解答客戶簡單技術(shù)問題；負責(zé)協(xié)助各主管的部門人員業(yè)績月報各協(xié)助部門主管的工作；客戶投訴意見歸納，并反饋各部門；協(xié)助業(yè)務(wù)人員制作標書；負責(zé)合同統(tǒng)一管理。
3、業(yè)務(wù)員x名：對項目總監(jiān)負責(zé)，與營銷總監(jiān)簽訂年度銷售任務(wù)并努力完成。業(yè)務(wù)員必須嚴格執(zhí)行公司考勤制度，上班時間不許從事與工作無關(guān)的事務(wù)，外出公干必須有外出記錄，下班必須提交當日工作日記，特殊情況需向營銷助理報告，次日補交工作日記，出差必須用當?shù)刈鶛C給營銷總監(jiān)匯報工作，回來后第二個工作日提交工作總結(jié)。
4、業(yè)務(wù)信息管理。
5、銷售熱線來電只能由營銷助理接聽和記錄；助理不在時，由營銷總監(jiān)或主管接聽，除非來電為指定電話，助理可轉(zhuǎn)交相應(yīng)的人員接聽，任何人不可占用熱線電話，助理和營銷總監(jiān)均不在時，業(yè)務(wù)人員方可接聽并做好記錄。
6、業(yè)務(wù)人員只可用個人電話向外聯(lián)系業(yè)務(wù)。
7、通過銷售熱線聯(lián)系到的業(yè)務(wù)信息，由營銷助理接聽，記錄并保密。營銷助理須及時將業(yè)務(wù)信息轉(zhuǎn)交營銷總監(jiān)，由營銷總監(jiān)指派能夠勝任的業(yè)務(wù)員負責(zé)該項業(yè)務(wù)的跟蹤和公關(guān)。對于業(yè)務(wù)信息的分配，營銷總監(jiān)要堅持“勝任這有限分配，兼顧均衡分配”的原則。
8、業(yè)務(wù)人員必須對公司的項目技術(shù)保密，如有違規(guī)，按公司勞動合同執(zhí)行。
四、薪金管理
1、新招人員培訓(xùn)結(jié)束后，進入試用期，試用期為1—3個月。試用期內(nèi)業(yè)務(wù)人員及商務(wù)助理基本工資根據(jù)部門的薪資標準而定；試用期結(jié)束執(zhí)行轉(zhuǎn)正工資標準。
2、工資標準：分為試用期工資和轉(zhuǎn)正工資。試用期1—3月：基本工資+提成：底薪+通迅補貼+全勤；轉(zhuǎn)正后：基本工資+崗位工資+餐補+交通補貼+通迅補貼+全勤+獎金。
3、薪金發(fā)放：營銷助理基本工資按月足額計發(fā)。業(yè)務(wù)員的工資發(fā)放與本人的業(yè)績掛鉤。每月的業(yè)績和工資掛勾，嚴格按公司財務(wù)規(guī)定內(nèi)條款執(zhí)行。若當月無業(yè)績，而且無累計的業(yè)績，則只發(fā)其最低工資標準；若連續(xù)叁個月無業(yè)績，則予以解聘。
五、業(yè)務(wù)費用管理
1、業(yè)務(wù)人員市區(qū)交通按公交車費（標準為200元內(nèi)）實報實銷，出租車費不報銷，特殊情況由營銷總監(jiān)簽字報銷。
2、旅費用執(zhí)行公司財務(wù)制度報銷制度。
3、業(yè)務(wù)招待費，禮品費不得超過該項業(yè)務(wù)合同額的0.05%；并請示銷售總監(jiān)同意。
4、咨詢費應(yīng)從銷售額中扣除，不算個人完成的任務(wù)。咨詢費須向營銷總監(jiān)請示，并經(jīng)總經(jīng)理批準。咨詢費由公司指派人員送達。
銷售管理制度 12
一、銷售經(jīng)理的職責(zé)
1、負責(zé)本部門員工制度的落實。隨時對部門人員進展監(jiān)視和指導(dǎo)，向銷售總監(jiān)提出獎懲建議；
2、負責(zé)本部門員工的業(yè)務(wù)學(xué)問培訓(xùn)。每月組織對上月發(fā)生的關(guān)鍵業(yè)務(wù)和技術(shù)問題進展爭論和討論；
3、負責(zé)制定年度工作規(guī)劃和月度工作規(guī)劃，并監(jiān)視規(guī)劃的實施和完成。在詳細實施過程中，如遇特別狀況需要變更規(guī)劃時，應(yīng)準時向銷售總監(jiān)提出建議；
4、負責(zé)完成回款率；
5、負責(zé)本部門出差流程治理、車輛使用治理和人員治理。對人員負責(zé)，發(fā)覺問題準時向銷售總監(jiān)提出獎懲建議；
6、負責(zé)完成銷售任務(wù)；
7、嚴格負責(zé)本部門工作，準時處理工作中消失的問題，協(xié)調(diào)各部門之間的工作關(guān)系，準時向銷售總監(jiān)匯報重大問題。對部門內(nèi)員工的全部問題負責(zé)。
二、銷售部門的工作流程
1、商務(wù)旅行的過程
有必要提高出差的頻率和效率。
1)銷售人員在工作時間內(nèi)應(yīng)堅守崗位。假如出差他/她，他/她必需首先提交出差申請，國家各種各樣的客戶他/她的聯(lián)系方法，報告要點出差的銷售經(jīng)理和銷售經(jīng)理的.同意。未經(jīng)允許不得擅自離開崗位或到未知的地方去。依據(jù)銷紅旗公司銷售治理文件銷售考核指標設(shè)計規(guī)劃個人月、周客戶訪問規(guī)劃，以書面形式記錄日常工作日志，制作電話及信息報告（手機不能24小時關(guān)機）；
2)銷售人員在每周例會上向銷售經(jīng)理匯報下個月客戶訪問的重點規(guī)劃，了解銷售經(jīng)理的指導(dǎo)，最終確定下個月客戶訪問和回訪的重點；
3)銷售人員依據(jù)客戶訪問規(guī)劃對客戶進展訪問和回訪。訪問的目的必需明確詳細。同一客戶三次訪問未取得突破，如無新規(guī)劃，原則上不予批準該客戶下一次出差申請；
4)訪問和回訪后，有必要報告訪問和回訪信息（信息與突破性進展）銷售經(jīng)理準時，準時提交出差報告，照實記錄相關(guān)信息并正確地填寫客戶關(guān)系數(shù)據(jù)表和客戶技術(shù)數(shù)據(jù)表，可以電子版本；
5)銷售經(jīng)理對銷售人員的工作進展指導(dǎo)和安排。
2、報價投標流程
這個過程主要是針對集團客戶購置的產(chǎn)品。
1)銷售人員應(yīng)在第一時間報告給銷售經(jīng)理在收到詢價或招標從用戶的信息，和銷售經(jīng)理打算是否參加比價或招標（主要比價或招標，應(yīng)請示公司的高級治理人員）；
2)整理用戶詢價或招標信息（如有需要，技術(shù)部門幫助）；
3)技術(shù)部幫助和支持相應(yīng)產(chǎn)品的技術(shù)參數(shù)；
4)選購部（生產(chǎn)部）對報價產(chǎn)品的原材料選購價格和交貨期進展調(diào)查確認；
5)銷售部經(jīng)理審核最終報價或投標書（重大比價或投標書，需請示公司高層）并確認后打印；
6)制作正式的報價或投標書，裝訂成冊并加蓋公章，送去參與比價或投標。
3、商務(wù)談判及合同簽訂流程
銷售人員在與客戶談判前，應(yīng)做好充分預(yù)備，保持干凈的外表，以良好的精神狀態(tài)與客戶打交道。
銷售管理制度 13
一、員工守則為維護公司利益和聲譽，保障銷售工作順利進行，特制定本守則。
1、銷售人員必須遵守國家法律，法規(guī)，自覺維護公司利益，不謀求公司制度規(guī)定之外的個人利益。
2、銷售人員必須敬業(yè)愛崗，盡職盡責(zé)，勤奮進取，按質(zhì)按量完成銷售任務(wù)。
3、銷售人員之間應(yīng)團結(jié)合作，密切配合，發(fā)揮團隊精神，建立良好的合作關(guān)系。
4、待人接物熱情有禮，著裝禮儀整潔大方，自覺維護良好的辦公環(huán)境，保持統(tǒng)一規(guī)范的辦公次序。
5、保守公司機密，以公司利益，客戶利益為重，不得從事有損公司利益，客戶利益的活動。
二、考勤制度
1、工作時間:早班9:00―17:30晚班13:00―21:00
2、休息制度:
(1)銷售部為每周六天工作日，采用輪休制，原則上周六、周日不安排休息，如本月沒休可累計到下月。
(2)如需連休2天以上必須提前一周向主管申請并經(jīng)銷售經(jīng)理和銷售總監(jiān)批準方可。在展會，廣告發(fā)布會，推廣促銷活動等特殊情況可另行安排休息時間。
⑶如遇突發(fā)事件需請假必須在當天早上8:00之前向主管提出申請。
(4)如外出調(diào)盤必須回樓盤報到，報走。
3、考勤制度:
(1)遲到:遲到者每次罰款10元，三次以上者罰款50元/次，20分鐘以上1小時以內(nèi)，每次罰款20元，1小時以上以曠工處理。
(2)早退:早退者每次罰款10元，三次以上者罰款50元，1小時以上作曠工處理。
⑶曠工:未經(jīng)提前請假，私自不來上班者按曠工處理，曠工一次罰款50元，無故曠工將直接除名。
(4)病假:須提前通知主管，康復(fù)后需出示相關(guān)證明，事假必須提早一天提出申請，經(jīng)同意方可休假，當天提出請假視為無效，特殊情況除外。
(5)外出:員工外出辦理與工作相關(guān)事宜，須向主管請示，獲得批準后方可外出，并應(yīng)在辦完事情后立即返回，不得利用外出時間辦理與工作無關(guān)的私人事宜，未經(jīng)批準私自外出按曠工處理。
(6)脫崗:無故不在自己當值的崗位上的，視為脫崗，給予10元/次罰款處罰，每月累計三次者按曠工處理。
三、現(xiàn)場制度:
1、銷控臺為嚴肅區(qū)域，每一位同仁在銷控臺需隨時注意自身形象。
2、銷控臺和案場內(nèi)禁止吃東西，抽煙，化妝，下棋，游戲，看書或打鬧等與工作無關(guān)的'行為。
3、銷控臺上隨時保持整齊，清潔，非銷售用品不得放于桌面。
4、每位同仁有責(zé)任維護銷控臺內(nèi)自己座位的地面衛(wèi)生，隨時將地面上的雜物放入垃圾捅。
5、下班前要將自用資料和個人用品收好，鎖進抽屜。下班后，銷控臺上除電話水杯外，不應(yīng)有其它物品。
6、文具使用后需馬上歸位或交專人保管。
7、銷售專用抽屜和銷控表，銷售員嚴禁翻動。除主管同意。
8、作廢定單及文件等必須繳回，不得私自撕毀或私自保存。
9、銷售員應(yīng)對公司老總及主管的姓名及聯(lián)系方式保密。
10、銷售員應(yīng)嚴格服從主管的各項指令，有任何意見可隨時與主管溝通。
11、案場內(nèi)禁止嬉鬧，大聲喧嘩，忌與客戶發(fā)生爭執(zhí)。
12、嚴禁泄露案場機密，違者視情節(jié)嚴重，予以通報批評或開除。
13、案場任何員工臨時有私事要離開案場須告知主管，經(jīng)同意后方可離開，一般不超過兩小時，超過兩小時視為事假半天或一天處理。
14、每日中午休息由主管統(tǒng)一安排輪休，值班人員不得擅自離開案場，需調(diào)班的要抱主管批準，原則上每日安排兩名銷售員值班。
15、中午用餐售樓處必須要有兩位銷售員留守案場。
16、不得在上班時間睡覺。
17、不得搬弄是非，挑撥同事之間的關(guān)系。
18、據(jù)實統(tǒng)計每日來人來電報表。以上各條如有違反按10元/每次處罰。
四、客戶資源管理
1、每日按簽到順序接聽來電和接待來人。
2、客戶成交按填寫來人來電登記表為準。
3、如超過一個月沒有追蹤的客戶以實際成交為準。備注:銷售員若多次違反以上條款或違反情節(jié)嚴重者，專案可行開除之權(quán)力，專案保留最終解釋權(quán)。
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為了標準業(yè)務(wù)人員的治理，提高公司銷售業(yè)績，提高銷售人員的業(yè)務(wù)水平，堅持合情合理、實事求是的原則，堅持按勞安排、多勞多得的原則，特制定本制度。
一、在公司
業(yè)務(wù)員應(yīng)按時上下班，不能遲到早退（參考考勤制度），保持辦公室清潔衛(wèi)生，積極宣傳公司，言行舉止留意公司及個人形象。每天早上上班后的前幾分鐘，做好辦公室的衛(wèi)生，接下來的銷售人員開早會，主要是遞交訪問記錄表并爭論解決昨天在跑業(yè)務(wù)的過程中遇到的問題，向領(lǐng)導(dǎo)匯報今日的`工作工作規(guī)劃。
二、出差
出差前做好出差預(yù)備，最好電話預(yù)約好，做到有的放矢。出差在外，每天填寫訪問記錄表（客戶報備表），晚上九點鐘之前向領(lǐng)導(dǎo)匯報當天工作狀況（短信，電話都行）。
三、考勤制度
參照公司坐班人員的考勤方法。另外銷售部對無故遲到早退的業(yè)務(wù)人員，每人每次罰款5元，當天當面交與銷售部領(lǐng)導(dǎo)，這些罰款累積到月底作為沒有遲到早退的業(yè)務(wù)人員的嘉獎。
四、業(yè)務(wù)積分制
業(yè)務(wù)人員平均每天都要深入訪問最少一個客戶，每訪問一個客戶積一分，每個月每個業(yè)務(wù)人員的最少積30分。該分以真實的訪問記錄為準。月累積少三分以上罰做辦公室衛(wèi)生一次。
五、業(yè)績?nèi)蝿?wù)
公司給每個業(yè)務(wù)人員有銷售業(yè)績上的要求，銷售任務(wù)依據(jù)不同的詳細狀況而定。詳細的銷售任務(wù)寫入勞動合同。
六、工程信息公司備案
從網(wǎng)上或從公司及其它渠道獲得的工程信息應(yīng)準時備案，以免業(yè)務(wù)員之間的業(yè)務(wù)沖突，未備案的信息誰先備案算誰的。
七、工程信息落實
經(jīng)過備案的信息，弄清晰具體的客戶需求（多大機子及相關(guān)配套設(shè)備清單）以后向領(lǐng)導(dǎo)匯報，由公司領(lǐng)導(dǎo)打算該工程應(yīng)當由誰去跑。
八、培訓(xùn)學(xué)習(xí)規(guī)劃
業(yè)務(wù)人員應(yīng)當主動學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)技能，每天總結(jié)自己在工作過程當中遇到的問題，不管是技術(shù)上還是商務(wù)上，把遇到的問題記錄下來，其次天早會或周六總結(jié)會上大家共同爭論。到達每天都有進步的效果。公司領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)在周六的總結(jié)會上賜予這周工作仔細踏實的業(yè)務(wù)員以表揚和嘉獎。
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為確保公司年度銷售規(guī)劃的順當落實，增加電話營銷與網(wǎng)絡(luò)營銷人員的責(zé)任感與工作激情，共同制造良好、安康、積極的工作氣氛，特做如下規(guī)定：
1、市場部門電話營銷員工日電話量標準為50個，傳真量或電子郵件標準為8份，查找意向性客戶不少于4個；網(wǎng)絡(luò)營銷員工日信息公布量10個網(wǎng)站，電子郵件20個，信息收集30個。（附表3）
2、電話量的'考核與統(tǒng)計工作由市場部主管或指派助理兼職詳細負責(zé)，在每日下班前10分鐘內(nèi)將統(tǒng)計結(jié)果交部門經(jīng)理審核檢查；
3、營銷人員必需具體記錄當天電話、網(wǎng)絡(luò)詳細內(nèi)容，整理出意向明確客戶，有需求客戶，潛在客戶，一般客戶，準時更新客戶數(shù)據(jù)庫。
4、網(wǎng)絡(luò)信息公布量的考核與統(tǒng)計工作由主管詳細負責(zé)，實行員工自報、主管監(jiān)視抽查的方式。
5、員工發(fā)傳真或電子郵件必需有具體的記錄，包括聯(lián)系人、職務(wù)、單位名稱、電話及傳真等信息，信息不全或未事先電話聯(lián)系的傳真和電子郵件不能計入當天傳真記錄，虛報傳真一經(jīng)查實一次扣除50元罰款；
6、本著“日清日結(jié)、日結(jié)日高”的工作原則，日電話量、傳真量、網(wǎng)站信息公布量、信息收集量、電子郵件量，原則上要求在下班前完成；對未能當日完成工作量的員工，可延遲下班半小時完成；對延遲下班尚未完成的員工必需寫檢討報告，由部門主管審核予以通過；
7、對電話量與傳真量或電子郵件規(guī)定落實特殊優(yōu)秀的員工，公司每月適當賜予肯定物質(zhì)嘉獎，并在月總結(jié)大會上通報嘉獎；
8、電話、電子郵件、傳真數(shù)量及質(zhì)量是員工工作業(yè)績與工作態(tài)度考核的重要指標，在轉(zhuǎn)正、工資調(diào)檔及晉升方面將予以優(yōu)先考慮。
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第一章總則
第一條以質(zhì)量求生存，以品種求發(fā)展，確立“用戶第一”、“質(zhì)量第一”、“信譽第一”、“服務(wù)第一”，維護工廠聲譽，重視社會經(jīng)濟效益，生產(chǎn)物美價廉的產(chǎn)品投放市場，滿足社會需要是我廠產(chǎn)品的銷售方針。
第二條掌握市場信息，開發(fā)新產(chǎn)品，開拓市場，提高產(chǎn)品的市場競爭能力，溝通企業(yè)與社會，企業(yè)與用戶的關(guān)系，提高經(jīng)濟效益，是我廠產(chǎn)品銷售管理的目標。
第二章市場預(yù)測
第三條市場預(yù)測是經(jīng)營決策的前提，對同類產(chǎn)品的生命周期狀況和市場覆蓋狀況要作全面的`了解分析，并掌握下列各點：
1.了解同類產(chǎn)品國內(nèi)外全年銷售總量和同行業(yè)全年的生產(chǎn)總量，分析飽和程度。技術(shù)
2.了解同行業(yè)各類產(chǎn)品在全國各地區(qū)市場占有率，分析開發(fā)新產(chǎn)品，開拓市場的新途徑。
3了解用戶對產(chǎn)品質(zhì)量的反映及技術(shù)要求，分析提高產(chǎn)品質(zhì)量，增加品種，滿足用戶要求的可行性。
4了解同行業(yè)產(chǎn)品更新及技術(shù)質(zhì)量改進的進展情況，分析產(chǎn)品發(fā)展的新動向，做到知已知彼，掌握信息，力求企業(yè)發(fā)展，處于領(lǐng)先地位。
第四條預(yù)測國內(nèi)各地區(qū)及外貿(mào)各占的銷售比率，確定年銷售量的總體計劃。
第五條收集國外同行業(yè)同類產(chǎn)品更新及技術(shù)發(fā)展情報，外貿(mào)供求趨勢，國外用戶對產(chǎn)品反映及信賴程度，確定對外市場開拓方針。
第三章經(jīng)營決策
第六條根據(jù)工廠中長期規(guī)劃和生產(chǎn)能力狀況，通過預(yù)測市場需求情況，進行全面綜合分析，由銷售科提出初步的年產(chǎn)品銷售方案，報請廠部審查決策。
第七條經(jīng)過廠務(wù)會議討論，廠長審定，職代會通過，確定年度經(jīng)營目標并作為編制年度生產(chǎn)大綱和工年度方針目標的依據(jù)。
第四章產(chǎn)銷平衡及簽訂合同
第八條銷售科根據(jù)工廠全年生產(chǎn)大綱及近年來國內(nèi)各地區(qū)和外貿(mào)訂貨情況，平衡分配計劃，對外簽訂產(chǎn)品銷售合同，并根據(jù)市場供求形勢確定“以銷定產(chǎn)”和“以產(chǎn)定銷”相合的方針，留有余地，信守合同，維護合同法規(guī)的嚴肅性。
第九條執(zhí)行價格政策，如需變更定價，報批手續(xù)由財務(wù)科負責(zé)，決定浮動價格，經(jīng)經(jīng)營副廠長批準。
第十條銷售科根據(jù)年度生產(chǎn)計劃，銷售合同，編制年度銷售計劃，根據(jù)市場供求形勢編報季度和月度銷售計劃，于月前十天報計劃科以便綜合平衡產(chǎn)銷銜接。
第十一條參加各類訂貨會議，要本著先國家計劃，后市場調(diào)節(jié)，先主機配套，后維修用戶，先外貿(mào)后內(nèi)銷，照顧老用戶結(jié)交新用戶，全面布點，擴大銷售網(wǎng)，開拓新市場的原則，鞏固發(fā)展用戶關(guān)系。
第十二條建立和逐步完善銷售檔案，管理好用戶合同。
第五章編制產(chǎn)品發(fā)運計劃，組織回籠資金
第十三條執(zhí)行銷售合同，必須嚴格按照合同供貨期編制產(chǎn)品發(fā)運計劃，做好預(yù)報鐵路發(fā)運計劃的工作。
第十四條發(fā)貨應(yīng)掌握先出口后內(nèi)銷，先主機配套后維修，先遠后近的原則，處理好主次關(guān)系。
第十五條產(chǎn)品銷售均由銷售科開具“產(chǎn)品發(fā)貨通知單”、發(fā)票和托收單，由財務(wù)科收款或向銀行辦理托收手續(xù)。
第十六條分管成品資金，努力降低產(chǎn)品庫存，由財務(wù)科編制銷售收入計劃，綜合產(chǎn)、銷、財?shù)挠行胶獠⒎e極協(xié)助導(dǎo)務(wù)科及時回籠資金。
第十七條確立為用戶服務(wù)的觀念，款到發(fā)貨應(yīng)及時辦理，用戶函電詢問，三在內(nèi)必答，如質(zhì)量問題需派人處理，五天內(nèi)與有關(guān)部門聯(lián)紗，派人前往。
第六章建立產(chǎn)品銷售信息反饋制度
第十八條銷售科每年比喻一次全面的有用戶訪問，并每年發(fā)函到全國各用戶，征求意見，將收集的意見匯總、整理，向工廠領(lǐng)導(dǎo)及有關(guān)部門反映，由有關(guān)部門提出整改措施，并列入全面質(zhì)量管理工作。
第十九條將用戶對產(chǎn)品質(zhì)量，技術(shù)要求等方面來信登記并及時反饋有關(guān)部門處理。
第二十條負責(zé)產(chǎn)品銷售方面各種數(shù)據(jù)的收集整理，建立用戶檔案，收集同行業(yè)情報，提供銷售方面的分析資料，按上級規(guī)定，及時、準確、完整地上報銷售報表。
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為了更好的樹立公司形象，促進公司業(yè)務(wù)的順利發(fā)展，穩(wěn)定銷售秩序，提高銷售業(yè)績充分發(fā)揮員工的工作積極性和創(chuàng)造性，特制定以下管理制度：
一、業(yè)務(wù)員的基本要求
1、認真學(xué)習(xí)，全面提高思想素質(zhì)，時刻維護公司利益，誠信守法有高度的'責(zé)任感和事業(yè)心。
2、執(zhí)行公司各項規(guī)章制度，有組織、有紀律、有良好的思想道德，嚴格遵守行業(yè)規(guī)則。
3、積極開發(fā)公司業(yè)務(wù)，樹立和提高公司聲譽，努力為公司創(chuàng)造優(yōu)良市場。
4、做好本區(qū)域的市場調(diào)查和分析預(yù)測工作，開發(fā)新客戶，為客戶提供主動、熱情、滿意、周到的服務(wù)。
5、積極了解和掌握市場信息，進行市場預(yù)測和分析，將信息反饋給主管領(lǐng)導(dǎo)并提出合理化建議，便于領(lǐng)導(dǎo)拿出決策方案。
二、銷售員在開展銷售工作中須遵守以下規(guī)定：
1、業(yè)務(wù)員不準經(jīng)營本公司以外其他品牌水泥，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，立即開除。
2、銷售人員聯(lián)系客戶時，嚴格按公司公布的價格向客戶報價，不得任意改變售價。
3、已簽訂合同的工程和攪拌站，如果因該工程和攪拌站銷售員工作不得力，造成公司一月內(nèi)供貨量少或仍未供貨，公司將更換該工程和攪拌站的業(yè)務(wù)員。
4、公司已簽訂合同并正在運行的工程和攪拌站，其他銷售員不得以任何理由去干擾和偷供水泥，發(fā)現(xiàn)類似情況沒收其違規(guī)所得利益，并處以一定的處罰。（每車/每次處罰2000元整）
5、銷售員開發(fā)新的項目，應(yīng)向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報備案，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)調(diào)查后，確定是否授權(quán)，授權(quán)后如果被授權(quán)人工作進度緩慢，成效不顯著，公司有權(quán)調(diào)整該項目的代理人。
6、在新的項目攻關(guān)中，如出現(xiàn)本公司銷售員相互爭執(zhí)現(xiàn)象，應(yīng)及時向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報，由公司領(lǐng)導(dǎo)調(diào)解處理，不準采取惡意手段或不正當行為，使公司丟失市場，如出現(xiàn)類似情況，公司將處于現(xiàn)金罰款2000元，情節(jié)嚴重時將予以除名。
7、在銷售過程中銷售員應(yīng)經(jīng)常和客戶聯(lián)系、溝通，在市場上協(xié)助經(jīng)銷商銷售水泥，簽有固定民用市場的業(yè)務(wù)員每月最少在市場10天，統(tǒng)計自己的銷售成績，有各地經(jīng)銷商出具書面證明，月底遞交銷售部。
8、連續(xù)一個月內(nèi)未向公司老客戶供貨或委托開辟新市場一個月內(nèi)無效果者，公司要求該相關(guān)業(yè)務(wù)員出據(jù)書面市場分析報告，列出不能盤活市場的原因，經(jīng)查實如屬業(yè)務(wù)員原因，公司將收回該市場并另行安排。
9、為了提高企業(yè)自身的檢驗水平與準確性，規(guī)范企業(yè)檢驗操作，促進產(chǎn)品不斷提高，同時，為了保證“春江”牌水泥在市場上品質(zhì)的一致，需要和客戶對比檢驗時，業(yè)務(wù)員要緊密配合，拒不配合者予以處罰。
10、業(yè)務(wù)人員由于工作失誤造成貨物丟失或被騙，承擔(dān)全額損失，對配合客戶詐騙公司貨款的，挪用公司貨款等行為，公司將追究其法律責(zé)任。
11、公司已簽訂的區(qū)域代理，其他業(yè)務(wù)員不得竄貨。簽訂的地區(qū)不準以地區(qū)水泥銷售到別的地區(qū)，一旦發(fā)現(xiàn)竄貨每車/每次罰款2000元整。
以上制度要求各銷售人員認真學(xué)習(xí)、嚴格遵守。
銷售管理制度 18
一、目的：
有效完成公司的銷售計劃，樹立公司良好形象。
二、適用范圍：
銷售部日常管理工作。
三、責(zé)任：
a、銷售代表在規(guī)定時間內(nèi)完成銷售指標；
b、規(guī)范銷售人員行為準則。
四、內(nèi)容：
1、銷售經(jīng)理制定銷售計劃，合理分配銷售定額；
2、銷售代表通過接聽電話，面談，確認需求，解決異議。締結(jié)合同；
3、銷售人員必須了解周邊環(huán)境，了解發(fā)售樓盤的特點，了解競爭對手，統(tǒng)一銷售口徑。
4、對于新開樓盤應(yīng)由公司組織設(shè)計人員和工程管理人員對銷售代表進行講解，指導(dǎo)。培訓(xùn)。協(xié)商，以便統(tǒng)一銷售口徑，制定合理的'銷售策略。
5、認真。負責(zé)地填寫各類表格。
6、銷售人員保證銷售指標的完成，及房款的按時回收。
7、由銷售主管部門及銷售部經(jīng)理對銷售部新招收錄用人員進行業(yè)務(wù)和崗位培訓(xùn)。
8、及時反映銷售過程中出現(xiàn)的問題，并在銷售經(jīng)理的指導(dǎo)下及時解決；
9、老客戶帶來的新客戶仍屬于原銷售人員，銷售人員的親朋好友，原則上，由本人接待，若有其它情況發(fā)生，其他人應(yīng)發(fā)揚協(xié)作精神，同樣做到細心熱情。
10、銷售人員按工作流程完成日常工作。
五、獎懲：
1、發(fā)生撞單現(xiàn)象要避開客戶自行解決，如上報銷售經(jīng)理解決扣除每人底薪30%，仍未解決的上報公司領(lǐng)導(dǎo)扣除底薪50%；
2、對惡意搶單，相互拆臺的銷售人員，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)立即開除；
3、對銷售人員實行售房激勵金制度。
銷售管理制度 19
1、負責(zé)產(chǎn)品的市場渠道開拓與銷售工作，執(zhí)行并完成公司產(chǎn)品年度銷售計劃。
2、根據(jù)公司市場營銷戰(zhàn)略，提升銷售價值，控制成本，擴大產(chǎn)品在所負責(zé)區(qū)域的銷售，積極完成銷售量指標，擴大產(chǎn)品市場占有率。
3、與客戶保持良好溝通，實時把握客戶需求。為客戶提供主動、熱情、滿意、周到的服務(wù)。
4、根據(jù)公司產(chǎn)品、價格及市場策略，獨立處置詢盤、報價、合同條款的協(xié)商及合同簽訂等事宜。在執(zhí)行合同過程中，協(xié)調(diào)并監(jiān)督公司各職能部門操作。
5、動態(tài)把握市場價格，定期向公司提供市場分析及預(yù)測報告和個人工作周報。
6、維護和開拓新的`銷售渠道和新客戶，自主開發(fā)及拓展上下游用戶，尤其是終端用戶。
7、收集一線營銷信息和用戶意見，對公司營銷策略、售后服務(wù)、等提出參考意見。
8、認真貫徹執(zhí)行公司銷售管理規(guī)定和實施細則，努力提高自身業(yè)務(wù)水平。
9、積極完成規(guī)定或承諾的銷售量指標，并配合銷售代表的工作。
10、辦理各項業(yè)務(wù)工作，要做到：積極聯(lián)系、事前請示、事后匯報，忠于職守、廉潔奉公。
11負責(zé)與客戶簽訂銷售合同，督促合同正常如期履行，并催討所欠應(yīng)收銷售款項。
12、對客戶在銷售和使用過程中出現(xiàn)的問題、須辦理的手續(xù)，幫助或聯(lián)系有關(guān)部門或單位妥善解決。
13、收集一線營銷信息和用戶意見，對公司營銷策略、廣告、售后服務(wù)、產(chǎn)品改進新產(chǎn)品開發(fā)等提出參考意見。
14、填寫有關(guān)銷售表格，提交銷售分析和總結(jié)報告。
15做到以公司利益為重，不索取回扣，饋贈錢物上交公司，在外收回的外欠款，要在三個月內(nèi)上交公司，逾期未交，構(gòu)成犯罪，按挪用公款罪追究法律責(zé)任。
16、對各項業(yè)務(wù)負責(zé)到底，對應(yīng)收的款項和商品，按照合同的規(guī)定追蹤和催收，出現(xiàn)問題及時匯報、請示并處理。
17、積極發(fā)展新客戶，與客戶保持良好的關(guān)系和持久的聯(lián)系，不斷開拓業(yè)務(wù)渠道。
18、出差時應(yīng)節(jié)儉交通、住宿、業(yè)務(wù)請客等各種費用，不得奢侈浪費。完成營銷部長臨時交辦的其他任務(wù)。
銷售管理制度 20
一、收貨。
1、所有進庫并負有保管責(zé)任的物品[包括銷售商品，促銷品，促銷展架工具或宣傳物資]，均由庫管認真驗收，嚴格核對。
2、驗收貨過程中，如發(fā)現(xiàn)實收數(shù)量和價格與廠家發(fā)貨單中任何一項有出入，應(yīng)立即向負責(zé)人反映并核實。如外觀嚴重損壞或數(shù)量不符，在征得負責(zé)人同意后有權(quán)拒收貨物。如庫管收貨不負責(zé)，造成所收的損壞貨物積壓，滯銷，品種或規(guī)格不符，少收貨等情況，由庫管承擔(dān)相應(yīng)的賠償。如是自己倉庫轉(zhuǎn)貨，數(shù)量與品種與單據(jù)不符，也應(yīng)當時核對后修改。否則不與收貨。收貨手續(xù)是庫管與發(fā)貨司機確認無誤后共同在收貨單上簽字，再交由會計登記入賬。如是早上現(xiàn)進現(xiàn)賣的貨，收貨時應(yīng)詳細檢查品牌，件數(shù)，價格。如發(fā)現(xiàn)價格有變動，應(yīng)立即打電話告知負責(zé)人征得同意以后方才簽收。如果簽收以后才發(fā)現(xiàn)進貨價格高于原來進貨價格，中間差價由倉管自己賠償。如發(fā)現(xiàn)所收貨物的品牌也有變動。也應(yīng)通知負責(zé)人。征得同意后再簽收。
3、貨物入庫前，庫管應(yīng)根據(jù)品種，規(guī)格，數(shù)量以及銷售進度，合理安排堆碼，分片，分區(qū)，分貨架碼放。以方便發(fā)貨，存貨和盤點。
4、庫管要協(xié)同司機和搬運工上下貨物，要輕拿輕放，堆放整齊，以免造成貨物破損或丟失。否則誰的責(zé)任誰負責(zé)照價賠償。庫管沒有指出責(zé)任人，由庫管自己賠償。
二、發(fā)貨
1、收，發(fā)貨時，庫管必須在場。發(fā)貨應(yīng)嚴格按照先進先出的原則，以免造成積壓或過期貨。
2、庫管早上出民院的'貨，必須按頭一天整理出來的總單，把貨提出來。再按會計打好的銷售單一家一家地配貨，配好的貨放在門口處，對單復(fù)驗后簽字，再由司機對單復(fù)驗一遍后簽字裝車，銷售單上必須由庫管和司機兩個人驗貨并簽字后方可發(fā)貨。
3、尚未入庫的產(chǎn)品不得發(fā)貨，以免弄錯賬目。如確需緊急發(fā)貨，應(yīng)同時辦理入庫和建賬手續(xù)并開據(jù)出庫單。
4、若發(fā)出去的貨出現(xiàn)多發(fā)，立即招回貨物，若出現(xiàn)少發(fā)貨或發(fā)錯，立即彌補修改相應(yīng)的價格。多發(fā)少發(fā)或發(fā)錯，查實一次五十元罰金。若私下處理或變賣，扣除當月工資并開除。
三、報貨
庫管每天根據(jù)民院和其它客戶的要貨情況，整理出一個總的報貨計劃，再報由倉庫主管安排配貨到店里。如果自己倉庫沒有的貨，由會計打電話到華硒比較下價格后自己叫貨。講價不下來的偏高的貨物，報由負責(zé)人負責(zé)叫貨。
四、積壓，滯銷產(chǎn)品管理
庫管應(yīng)將連續(xù)一個月未銷售或銷售情況不好的貨物，或者因庫存日久的貨物，列入積壓滯銷存品，做好記錄并做好登記。隨時提醒會計和出納與司機推銷。有客戶需要，申請負責(zé)人同意后折價變賣。嚴禁私下處理或變賣。若發(fā)現(xiàn)扣除當月工資并開除。
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