公司采購管理制度【精選】
在日常生活和工作中，越來越多地方需要用到制度，制度是一種要求大家共同遵守的規(guī)章或準(zhǔn)則。擬定制度需要注意哪些問題呢？下面是小編精心整理的公司采購管理制度，希望對(duì)大家有所幫助。
公司采購管理制度1
為了提高公司采購效率、明確崗位職責(zé)、有效降低采購成本，滿足公司對(duì)優(yōu)質(zhì)資源的需求，進(jìn)一步規(guī)范物資采購流程，加強(qiáng)與各部門間的配合，特制定本制度。
一、請(qǐng)購及其規(guī)定
1、請(qǐng)購的定義
請(qǐng)購是指某人或者某部門根據(jù)生產(chǎn)需要確定一種或幾種物料，并按照規(guī)定的格式填寫一份要求獲得這些物料的單子的整個(gè)過程。
2、請(qǐng)購單的要素
完整的請(qǐng)購單應(yīng)包括以下要素：
⑴請(qǐng)購的部門；
⑵請(qǐng)購物品所屬項(xiàng)目；
⑶請(qǐng)購的用途；
⑷請(qǐng)購的物品名；
⑸請(qǐng)購的物品數(shù)量；
⑹請(qǐng)購的物品規(guī)格；
⑺請(qǐng)購物品的樣品、圖紙或技術(shù)資料等；
⑻請(qǐng)購的物品的要求時(shí)間；
⑼請(qǐng)購如有特殊需要請(qǐng)備注；
⑽請(qǐng)購單填寫人；
⑾請(qǐng)購部門主管；
⑿請(qǐng)購單審核人；
⒀采購副總審核；
⒁財(cái)務(wù)審核人；
⒂公司總經(jīng)理。
3、請(qǐng)購單及其提報(bào)規(guī)定
⑴請(qǐng)購單應(yīng)按照要素填寫完整、清晰，由公司領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后報(bào)采購部門；
⑵固定資產(chǎn)申購按照附表一（固定資產(chǎn)購置申請(qǐng)表）的格式進(jìn)行填寫提報(bào)；
⑶其他材料設(shè)備及工程項(xiàng)目申購按照附表二（物資采購申請(qǐng)表）的格式填寫提報(bào)；
⑷日常零星采購按照公司印制的按照附表三（物資采購審批單）的格式填寫提報(bào)；⑸請(qǐng)購部門在提報(bào)請(qǐng)購單是應(yīng)要求采購部簽字接收人請(qǐng)購部門備份；
⑹涉及到請(qǐng)購數(shù)量過多時(shí)可以附件清單的形式進(jìn)行提交，為提高效率該清單的單子文檔也需一并提交；
⑺遇公司生產(chǎn)、生活急需的物資，公司領(lǐng)導(dǎo)不在的情況，可以電話或其他形式請(qǐng)示，征得同意后提報(bào)采購部門，簽字確認(rèn)手續(xù)后補(bǔ)。
⑻如果是單一來源采購或指定采購廠家及品牌的產(chǎn)品，請(qǐng)購部門必須作出書面說明。
⑼請(qǐng)購單的更改和補(bǔ)充應(yīng)以書面形式由公司領(lǐng)導(dǎo)簽字后報(bào)采購部。
4、公司物資請(qǐng)購單的提報(bào)部門
⑴公司經(jīng)營生產(chǎn)的物資、勞務(wù)、固定資產(chǎn)、工程及其他項(xiàng)目由生產(chǎn)部門提報(bào)；
⑵公司生活及辦公的物資、固定資產(chǎn)、服務(wù)或其他生活及辦公項(xiàng)目由辦公室提報(bào)；
⑶公司各部門專用的物資由各部門自行提報(bào)。
二、請(qǐng)購單的接收及分發(fā)規(guī)定
1、請(qǐng)購的接收要點(diǎn)
⑴采購部在接收請(qǐng)購單時(shí)應(yīng)檢查請(qǐng)購單的填寫是否按照規(guī)定填寫完整、清晰，檢查請(qǐng)購單是否經(jīng)過公司領(lǐng)導(dǎo)審批；
⑵接收請(qǐng)購單時(shí)應(yīng)遵循無計(jì)劃不采購，名稱規(guī)格等不完整清晰不采購，圖紙及技術(shù)資料不全不采購，庫存已超儲(chǔ)積壓的物資不采購的原則；
⑶通知倉庫管理人員核查請(qǐng)購物資是否有庫存；
⑷對(duì)于不符合規(guī)定和撤銷的請(qǐng)購物資應(yīng)及時(shí)通知請(qǐng)購部門。
2、請(qǐng)購單的分發(fā)規(guī)定
⑴對(duì)于請(qǐng)購單采購部應(yīng)按照人員分工和崗位職責(zé)進(jìn)行分工處理；
⑵對(duì)于緊急請(qǐng)購項(xiàng)目應(yīng)優(yōu)先處理；
⑶無法于請(qǐng)購部門需求日期辦妥的應(yīng)通知請(qǐng)購部門；
⑷重要的項(xiàng)目采購前應(yīng)征求公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的'建議。
3、采購周期的規(guī)定
⑴單次采購金額預(yù)算在1萬元以下的零星采購項(xiàng)目或預(yù)算在1萬元以下可市區(qū)采購的物資及產(chǎn)品的采購周期不應(yīng)超過5天；
⑵單次采購金額預(yù)算在1萬元以上的項(xiàng)目比價(jià)采購，采購周期不應(yīng)超過15天；
⑶請(qǐng)購部門應(yīng)按照以上規(guī)定的時(shí)間提前提報(bào)請(qǐng)購單采購部如未能按時(shí)完成采購任時(shí)應(yīng)向領(lǐng)導(dǎo)說明原因；
⑷遇到緊急采購應(yīng)匯報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)采取快速優(yōu)先采購的策略。
三、詢價(jià)及其規(guī)定
1、詢價(jià)前應(yīng)認(rèn)真審閱請(qǐng)購單的品名、規(guī)格、數(shù)量、名稱，了解圖紙及其技術(shù)要求，遇到問題應(yīng)及時(shí)的與請(qǐng)購部門溝通；
2、屬于相同類型或?qū)傩越频漠a(chǎn)品應(yīng)整理、歸類集中打包采購；
3、對(duì)于緊急請(qǐng)購項(xiàng)目應(yīng)優(yōu)先處理；
4、所有采購項(xiàng)目上必須向生產(chǎn)廠家或服務(wù)商直接詢價(jià)，原則能不通過其代理或各種中介結(jié)構(gòu)詢價(jià)；
5、對(duì)于請(qǐng)購部門需求的物資或設(shè)備如有成本較低的替代品可以推薦采購替代品；
6、詢價(jià)時(shí)對(duì)于相同規(guī)格和技術(shù)要求應(yīng)對(duì)不同品牌進(jìn)行詢價(jià)；
7、在詢價(jià)時(shí)遇到特殊情況應(yīng)書面報(bào)請(qǐng)公司領(lǐng)導(dǎo)批示。
四、比價(jià)、議價(jià)
1、對(duì)廠商的供應(yīng)能力，交貨時(shí)間及產(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行確認(rèn)；
2、對(duì)于合格供應(yīng)商的價(jià)格水平進(jìn)行市場分析，是否其他廠商的價(jià)格最低，所報(bào)價(jià)格的綜合條件更加突出；
3、收到供應(yīng)單位第一次報(bào)價(jià)后應(yīng)向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)情況，設(shè)定議價(jià)目標(biāo)或理想中標(biāo)價(jià)格。
4、重要項(xiàng)目應(yīng)通過一定的方法對(duì)于目標(biāo)單位的實(shí)力，資質(zhì)進(jìn)行驗(yàn)證和審查，如通過進(jìn)行實(shí)地考察了解供應(yīng)商的各方面的實(shí)力等；
5、參考目標(biāo)價(jià)格與擬合作單位進(jìn)行價(jià)格及條件的進(jìn)一步談判。
五、比價(jià)、議價(jià)結(jié)果匯總
1、比價(jià)、議價(jià)匯總前應(yīng)匯報(bào)公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，征得同意后方可匯總；
2、比價(jià)、議價(jià)結(jié)果匯總應(yīng)按照附表六（比價(jià)/招標(biāo)匯總表）的格式完整列出報(bào)價(jià)、工期、付款方式及其他價(jià)格條件、列出擬選用單位及選用理由，按照一定順序逐一審核；
3、如比價(jià)、議價(jià)結(jié)果未通過公司領(lǐng)導(dǎo)審核應(yīng)進(jìn)行修改或重新處理。
六、合同的簽訂及其規(guī)定
1、合同：是當(dāng)事人或當(dāng)事雙方之間設(shè)立、變更、終止民事關(guān)系的協(xié)議。依法成立的合同，受法律保護(hù)。廣義合同指所有法律部門中確定權(quán)利、義務(wù)關(guān)系的協(xié)議。
（一）合同正文應(yīng)包含的要素
(1)合同名稱、編號(hào)、簽訂時(shí)間、簽訂地點(diǎn)；
(2)采購物品/項(xiàng)目的名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)、總價(jià)及合同總額，清單、技術(shù)文件與確認(rèn)圖紙是不可分割的部分；
(3)包裝要求；
(4)合同總額應(yīng)含稅，特殊情況應(yīng)注明；
(5)付款方式；
(6)工期；
(7)質(zhì)量保證期；
(8)質(zhì)量要求及規(guī)范；
(9)違約責(zé)任和解決糾紛的辦法；
(10)雙方的公司信息；
(11)其他約定。
（二）合同簽訂及其規(guī)定
(1)如涉及到技術(shù)問題及公司機(jī)密的，注意保密責(zé)任；
(2)擬定合同條款時(shí)一定要將各種風(fēng)險(xiǎn)降低到最低；
(3)為防止合同工程量追加或追加無依據(jù)，打包采購時(shí)要求供貨方提供分項(xiàng)報(bào)價(jià)清單；
(4)遇貨物訂購數(shù)量較大且價(jià)格較大或難清點(diǎn)的情況時(shí)務(wù)必請(qǐng)廠商派代表來場協(xié)助清點(diǎn)；
(5)質(zhì)保期一定要明確從什么時(shí)候開始并應(yīng)盡量要求廠商延長產(chǎn)品保質(zhì)期；
(6)詳細(xì)約定發(fā)票的提供時(shí)間及要求；
(7)與初次合作的單位合作時(shí)，應(yīng)少付預(yù)付款或不付預(yù)付款；
(8)違約責(zé)任一定要詳細(xì)、具體；
(9)比價(jià)匯總表巡簽完畢后方可進(jìn)行合同的簽訂工作；
(10)合同簽訂應(yīng)按照附表七（合同審查批準(zhǔn)單）的格式對(duì)合同初稿進(jìn)行巡簽審查；
(11)合同巡簽審查通過后應(yīng)由公司領(lǐng)導(dǎo)簽字，加蓋公司合同章方可生效；
(12)簽訂的所有合同應(yīng)及時(shí)報(bào)送財(cái)務(wù)部門。
七、付款及合同執(zhí)行
1、付款規(guī)定
⑴按照進(jìn)度付款的采購項(xiàng)目必須確保質(zhì)檢合格方可付款；
⑵按照貴公司規(guī)定和合同約定達(dá)到付款條件的合同在付款時(shí)應(yīng)填寫附表八（資金支出審批單），該審批單巡簽我那比后提交財(cái)務(wù)部付款；
⑶財(cái)務(wù)部門在接到付款審批單后應(yīng)在3天內(nèi)付款，以免影響合同的執(zhí)行和供貨周期，遇特殊情況狂延期付款的應(yīng)及時(shí)通知采購部并匯報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)。
2、合同執(zhí)行
⑴已簽訂合同由采購部項(xiàng)目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)跟進(jìn)，由采購部負(fù)責(zé)人進(jìn)行監(jiān)督，如出現(xiàn)問題，采購部應(yīng)及時(shí)提出建議或補(bǔ)救措施，并及時(shí)通知請(qǐng)購部門及公司領(lǐng)導(dǎo)；
⑵已簽訂的合同在執(zhí)行期間，應(yīng)及時(shí)掌握合作單位對(duì)于合同義務(wù)和責(zé)任的履行情況，跟蹤并督促其保質(zhì)保量，按時(shí)履約；
⑶合同在履行期間應(yīng)按照上方約定嚴(yán)格執(zhí)行合同，遇未盡事宜應(yīng)及時(shí)協(xié)商并簽訂補(bǔ)充合同。
八、報(bào)驗(yàn)與入庫
1、報(bào)驗(yàn)
⑴供應(yīng)單位已經(jīng)履行完畢的合同，采購部應(yīng)及時(shí)的通知質(zhì)檢部門進(jìn)行驗(yàn)收；
⑵對(duì)于不同類型的合同的標(biāo)的物的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)參照公司質(zhì)檢部門的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行；
⑶達(dá)到質(zhì)檢和報(bào)驗(yàn)條件的合同標(biāo)的物應(yīng)在第一時(shí)間報(bào)請(qǐng)質(zhì)檢部門進(jìn)行質(zhì)檢、驗(yàn)收；
⑷質(zhì)檢部門在接到采購部報(bào)驗(yàn)通知后應(yīng)及時(shí)報(bào)驗(yàn)，并出具報(bào)驗(yàn)結(jié)果證明書，對(duì)于質(zhì)檢不及時(shí)延誤生產(chǎn)部門使用或不能入庫的情況質(zhì)檢部門應(yīng)負(fù)主要責(zé)任；
⑸用于公司生活和辦公的物資不在公司質(zhì)檢部質(zhì)檢范圍之內(nèi)。
2、入庫
⑴公司所有的生產(chǎn)材料、設(shè)備及外協(xié)加工件入庫前均應(yīng)通過質(zhì)檢部門的檢驗(yàn)或驗(yàn)收；
⑵合同標(biāo)的物在運(yùn)達(dá)公司后采購部應(yīng)及時(shí)通知請(qǐng)購部門，由請(qǐng)購部門及時(shí)安排卸貨與搬運(yùn)；
⑶質(zhì)檢部門未及時(shí)驗(yàn)收的合同標(biāo)的物，倉庫在收到送貨清單后應(yīng)將其作為暫存物資接受；
⑷質(zhì)檢部門已經(jīng)驗(yàn)收的產(chǎn)品倉庫應(yīng)及時(shí)的入庫，并及時(shí)出具入庫清單；
⑸質(zhì)檢合格后的固定資產(chǎn)及服務(wù)按照公司財(cái)務(wù)規(guī)定入庫。
公司采購管理制度2
公司物資選購管理制度
為了規(guī)范公司的物資選購行為，降低選購成本，加強(qiáng)對(duì)選購的監(jiān)督管理，根據(jù)科學(xué)有效、藏匿公平、比質(zhì)比價(jià)、監(jiān)督制約的原則，特制定本制度。
一、本制度是公司選購重要物資、普通物資、輔助物資以及其他開發(fā)新產(chǎn)品、新工藝所需物資過程中的決策、質(zhì)量檢驗(yàn)和價(jià)格監(jiān)督等行為的基本規(guī)范。
二、物資需求（選購）方案的分類
1、月度物資需求方案即月選購方案；
2、暫時(shí)物資需求方案即物資選購方案單。
三、選購工作應(yīng)遵循的原則與方式
（一）選購原則：
1、執(zhí)行詢儀價(jià)原則。物資選購要貨比三家，擇中選優(yōu)，暫時(shí)性應(yīng)急購買的物品除外；
2、供方評(píng)定原則；
3、職責(zé)分別原則，選購人員不得參加物資檢查驗(yàn)收；
4、全都性規(guī)定，選購的物品必需與選購單所列要求的規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量相全都。
5、秉公辦事、維護(hù)公司利益原則。
（二）選購方式：
1、招標(biāo)選購；
2、固定廠商、長久報(bào)價(jià)選購；
3、即時(shí)詢價(jià)選購。
（三）付款方式：
1、預(yù)付部分款項(xiàng)；
2、貨到憑發(fā)票報(bào)銷付款；
3、貨到后分期付款；
4、貨到延期付款；
5、以上方式的結(jié)合。
四、選購方案請(qǐng)購和實(shí)施
（一）提出與確認(rèn)：料庫依據(jù)公司生產(chǎn)方案和物資消耗定額，按照庫存狀況核定選購數(shù)量，編制月份選購方案。經(jīng)部門主管、公司主管領(lǐng)導(dǎo)簽字后，傳遞到供給部，物資選購請(qǐng)購審批程序完成。零星物資（生產(chǎn)、技術(shù)等急需材料、配件、設(shè)備）由使用部門提出申請(qǐng)并填寫物資選購方案單，由部門領(lǐng)導(dǎo)審核，經(jīng)料庫審查確認(rèn)，主管副總審批后交供給部實(shí)施。設(shè)備選購由技術(shù)部協(xié)作。
（二）挑選選購渠道，確定選購價(jià)格。供給部接到經(jīng)批準(zhǔn)的《物資選購方案單》，先核對(duì)選購內(nèi)容，查閱《物資供給商記下臺(tái)帳》和其他有關(guān)資料后，按照選購物資的緩急程度，參考市場行情及過去選購記錄或廠商提供的資料，除經(jīng)批準(zhǔn)的緊張?zhí)貏e狀況外，精選三家以上的供給商舉行詢價(jià)（設(shè)備選購由技術(shù)部協(xié)作）。對(duì)于廠商的報(bào)價(jià)資料舉行收拾后，選購經(jīng)辦人員應(yīng)深化分析，擬訂議價(jià)方式及各種有利條件，和符合規(guī)定的選購方式向廠協(xié)商價(jià)。選購經(jīng)辦人員詢價(jià)、議價(jià)以及對(duì)有關(guān)物資的質(zhì)量、付款方式等內(nèi)容洽談完成后填寫《選購物資詢議價(jià)報(bào)告表》，經(jīng)供給部部長審核后，舉行選購。須要時(shí)與供給商簽定《購貨合同》，按合同審批程序?qū)徟笤倥e行選購。做好選購質(zhì)量記錄。
五、質(zhì)量驗(yàn)證與檢驗(yàn)。質(zhì)檢中心負(fù)責(zé)對(duì)選購物資舉行驗(yàn)證（設(shè)備選購由技術(shù)部協(xié)作），選購物資未經(jīng)質(zhì)量檢驗(yàn)合格不得辦理正式入庫手續(xù)和結(jié)算手續(xù)，特別狀況經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)特例處理。全部特例處理的狀況均須記錄備案。各種生產(chǎn)用物資進(jìn)廠后，由料庫填寫檢驗(yàn)通知單，經(jīng)質(zhì)檢中心檢驗(yàn)并將檢驗(yàn)結(jié)果送至料庫，由料庫按其質(zhì)量情況舉行標(biāo)識(shí)。不合格物資由料庫報(bào)供給部按有關(guān)規(guī)定處理。嚴(yán)峻不合格的物資要求所有退貨，嚴(yán)禁進(jìn)入生產(chǎn)過程。
六、物資驗(yàn)收入庫結(jié)算程序。選購物資到廠后，料庫提請(qǐng)質(zhì)檢中心對(duì)選購物資舉行檢驗(yàn)或驗(yàn)證。檢驗(yàn)或驗(yàn)證合格后，填寫各類《物資入庫驗(yàn)收單》，簽字后物資記下入庫。實(shí)行預(yù)付款方式的選購物資，由選購人員憑《選購合同》或《選購物資詢議價(jià)報(bào)告表》，填寫《借款單》，經(jīng)總經(jīng)濟(jì)師審核批準(zhǔn)后辦理預(yù)付款手續(xù)。實(shí)行除預(yù)付款方式之外的方式付款的.選購物資，在選購物資到廠入庫后，由選購人員憑《選購合同》或《選購物資詢議價(jià)報(bào)告表》，《物資入庫驗(yàn)收單》，以及購貨發(fā)票按照公司財(cái)務(wù)報(bào)銷的有關(guān)規(guī)定經(jīng)總經(jīng)濟(jì)師審核批準(zhǔn)后辦理報(bào)銷付款手續(xù)。
七、規(guī)定要求
（一）物資需求（選購）信息傳遞規(guī)定：
1、物資需求使用單位必需在《月選購方案》或《暫時(shí)物資選購方案單》上將所需物資的相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求說明，特殊是品種、規(guī)格、型號(hào)以及對(duì)選購物資的其它特別要求填寫具全。
2、所需物資需試用后方能結(jié)算付款的，物資需求單位應(yīng)《月度選購方案》或《暫時(shí)物資選購方案》上注明相關(guān)事項(xiàng)。
3、物資需求使用單位要準(zhǔn)時(shí)把握所需物資的市場信息狀況，在《月選購方案》或《暫時(shí)物資選購方案》上將所需物資的市場信息狀況列明。
4、物資需求使用單位需要對(duì)所需物資的規(guī)格或數(shù)量舉行變更時(shí)，必需立刻通知供給部，雙方商議樂觀協(xié)作處理好有關(guān)事宜。
（二）物資選購規(guī)定：
1、物資選購部門必需根據(jù)“質(zhì)量第一”和“藏匿、公平、公正”的原則，以“降低成本、保障生產(chǎn)經(jīng)營”為目的，切實(shí)做好物資的選購供給工作。
2、供給部要嚴(yán)格遵守供貨商評(píng)定規(guī)定，通過“同等條件，質(zhì)優(yōu)優(yōu)選、價(jià)低優(yōu)選、近處單位優(yōu)選、老供貨單位優(yōu)選、直接生產(chǎn)單位優(yōu)選、信譽(yù)好單位優(yōu)選”的方式，綜合考慮“質(zhì)量、價(jià)格、交貨期、售后服務(wù)”四個(gè)方面的內(nèi)容，在“重質(zhì)量、遵合同、守信用、看服務(wù)”的前提下，做好物資供給商的考察挑選工作。對(duì)同類的重要物資和普通物資，應(yīng)同時(shí)挑選三家以上合格的供方，并保存合格供方的質(zhì)量記錄。
3、凡選購的大型設(shè)備、成套設(shè)備、大宗物資，必需實(shí)行藏匿招標(biāo)的方式，由隨事成立的公司招標(biāo)小組確定相關(guān)事項(xiàng)。
4、若因缺貨等緣由無法按需貨日期完成物資選購，供給部應(yīng)準(zhǔn)時(shí)通知物資需求使用單位，雙方樂觀商議處理好有關(guān)事宜。
（三）選購物資驗(yàn)收入庫、出庫規(guī)定：
1、選購物資到廠后，必需經(jīng)質(zhì)檢中心檢驗(yàn)或驗(yàn)證合格后方可入庫。
2、對(duì)于經(jīng)檢驗(yàn)或驗(yàn)證不合格的選購物資，料庫通知供給部，由供給部與供貨商舉行商議，實(shí)行退貨、換貨或索賠措施。
3、各需求單位在物資驗(yàn)收合格后按單位使用狀況填寫領(lǐng)料單，經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)和主管副總批準(zhǔn)后到料庫辦理領(lǐng)料出庫手續(xù)。
（四）選購物資付款規(guī)定：
下列狀況財(cái)務(wù)部應(yīng)否決支付選購款項(xiàng)：
1、與《選購合同》或《選購物資詢議價(jià)報(bào)告表》規(guī)定的付款方式或付款金額不全都的款項(xiàng)。
2、質(zhì)檢中心未在《物資入庫驗(yàn)收單》上簽字的款項(xiàng)。
3、《物資入庫驗(yàn)收單》中列出的選購物資的數(shù)量、品種與《選購合同》或《選購物資詢議價(jià)報(bào)告表》不符的款項(xiàng)。
4、所需物資需試用后方能結(jié)算付款的，物資需求單位應(yīng)《月度選購方案》或《暫時(shí)物資選購方案》上注明相關(guān)事項(xiàng)。
（五）選購紀(jì)律規(guī)定：
1、各物資需求使用單位應(yīng)按照生產(chǎn)經(jīng)營管理需要，本著“節(jié)省、降本”的原則提報(bào)物資需求選購方案，對(duì)任何亂報(bào)方案、浪費(fèi)鋪張甚至違規(guī)違紀(jì)提報(bào)物資需求選購方案的行為舉行鄭重處理。
2、物資選購經(jīng)辦人員必需牢固樹立企業(yè)仆人翁思想，盡職盡責(zé)，堅(jiān)持原則，秉公辦事，切實(shí)維護(hù)公司的利益，保障公司選購成本的最低化、選購質(zhì)量的最優(yōu)化、選購效率的最快化。
3、選購人員必需遵守公司規(guī)則制度的規(guī)定，根據(jù)規(guī)定的程序和標(biāo)準(zhǔn)選購，任何人不得私自訂購和盲目進(jìn)貨。
4、選購人員必需做到廉潔自律，秉公辦事，不謀私利。任何人不得在物資選購過程中私下收受回扣或酬金。對(duì)實(shí)際浮現(xiàn)的回扣或酬金必需在三日之內(nèi)上交。
5、選購人員必需樹立服務(wù)意識(shí)，急生產(chǎn)經(jīng)營所急，想生產(chǎn)經(jīng)營所想，任何人不得無故積壓或遲延選購及相關(guān)工作。
6、為把握瞬息萬變的市場經(jīng)濟(jì)商品信息，如價(jià)格行情等，選購人員必需常常自覺學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)學(xué)問，提高業(yè)務(wù)工作的能力，以保證準(zhǔn)時(shí)、保質(zhì)保量地做好物資供給工作。
（六）售后服務(wù)規(guī)定：對(duì)于選購物資供給部在簽定購買合同時(shí)，要明確服務(wù)商定。選購物資在投用前需廠家舉行現(xiàn)場指導(dǎo)的，由供給部負(fù)責(zé)聯(lián)系。對(duì)于在使用過程中（保質(zhì)期內(nèi)、正常使用條件下）浮現(xiàn)的質(zhì)量問題，由供給部在規(guī)定時(shí)光內(nèi)協(xié)調(diào)解決。
八、選購價(jià)格監(jiān)督管理。企管部是行駛選購價(jià)格監(jiān)督的職能部門，內(nèi)設(shè)審計(jì)監(jiān)督比價(jià)員，抽查供給部的選購質(zhì)量記錄。負(fù)責(zé)選購全過程舉行財(cái)務(wù)監(jiān)督和審計(jì)；負(fù)責(zé)從各種渠道搜集各單位擬選購的各類物資的供貨單位價(jià)格信息，舉行收拾分析并與各單位填報(bào)的《材料驗(yàn)收單》上的供貨單位、價(jià)格等舉行比較分析。凡由供給部提供的納入清單的通用物資，原則上要顯然低于市場零售價(jià)格，并做到對(duì)質(zhì)量問題包退、包換，負(fù)責(zé)到底。使用單位如發(fā)覺從料庫領(lǐng)用的上述物資價(jià)格高于市場零售價(jià)格，應(yīng)即向企管部報(bào)告，由企管部調(diào)查處理。選購人員要自覺接受審計(jì)及針對(duì)選購活動(dòng)的監(jiān)督和質(zhì)詢。
九、責(zé)任與獎(jiǎng)懲。全部從事物資選購的人員都必需遵紀(jì)守法，廉潔奉公。仔細(xì)貫徹執(zhí)行公司關(guān)于物資選購管理的文件，認(rèn)清自己的責(zé)任，團(tuán)結(jié)配合，相互監(jiān)督，共同把公司的物資選購工作做好。
對(duì)降低選購成本做出突出貢獻(xiàn)的選購人員和其他人員、嚴(yán)格履行職責(zé)且成果顯著的質(zhì)量、價(jià)格監(jiān)督人員、舉報(bào)違背本制度規(guī)定的違法亂紀(jì)選購行為經(jīng)查證屬實(shí)的人員將予以嘉獎(jiǎng)。對(duì)違背本制度弄虛作假、以權(quán)謀私、帳外暗中收受回扣和收受賄賂的人員，將按照情節(jié)輕重賦予處罰，直至行政處分或依法追究刑事責(zé)任。
本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行，以前與本制度規(guī)定不符者以本制度為準(zhǔn)。
汝州鄭鐵三佳水泥制品有限公司
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公司采購管理制度3
一、目的
加強(qiáng)采購業(yè)務(wù)工作管理，做到有章可循，預(yù)防采購過程中的各種弊端，降低采購成本，提高采購業(yè)務(wù)的質(zhì)量和經(jīng)濟(jì)效益。
1：采購管理制度
二、范圍
本制度適用于公司所有物品(原材料、輔料、備品備件、固定資產(chǎn)、勞保用品、辦公用品)或勞務(wù)(技術(shù)、服務(wù)等)的采購。
三、職責(zé)
市場部根據(jù)銷售訂單編制銷售計(jì)劃并下發(fā)相關(guān)部門。
生產(chǎn)技術(shù)部根據(jù)市場部銷售計(jì)劃，編制原輔材料需求清單。負(fù)責(zé)制版、模具、量板等外包產(chǎn)品、技術(shù)服務(wù)以及其它外協(xié)業(yè)務(wù)采購申請(qǐng)及計(jì)劃的編制。
供應(yīng)部根據(jù)生產(chǎn)部門報(bào)送的材料需求清單，核實(shí)倉庫存量，結(jié)合材料庫存安全定額，編制采購計(jì)劃，報(bào)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后組織采購。
辦公室負(fù)責(zé)編制公司勞保、辦公用品的采購和辦公用品日常維修申請(qǐng)計(jì)劃。
設(shè)備工程部依據(jù)公司固定資產(chǎn)投資計(jì)劃、設(shè)備運(yùn)行狀況以及生產(chǎn)經(jīng)營需要編制設(shè)備的采購、固定資產(chǎn)維修以及零星維修制造所用備品備件采購計(jì)劃。
各物品、勞務(wù)需求部門根據(jù)需求物品或勞務(wù)的性質(zhì)和權(quán)屬向辦公室、生產(chǎn)技術(shù)部、供應(yīng)部、設(shè)備部提交申請(qǐng)，并經(jīng)初審后交各分管副總或總經(jīng)理批準(zhǔn)。
分管副總負(fù)責(zé)權(quán)限內(nèi)的采購審批和超出權(quán)限的采購初審，總經(jīng)理負(fù)責(zé)生產(chǎn)經(jīng)營采購、固定資產(chǎn)購置、維修等計(jì)劃的審批。
財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)日常采購的價(jià)格審查，負(fù)責(zé)對(duì)價(jià)值10萬元以上的采購組織或上報(bào)集團(tuán)公司進(jìn)行招標(biāo)。
質(zhì)量部負(fù)責(zé)原材料、輔料的驗(yàn)收，設(shè)備部會(huì)同生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)備品備件、設(shè)備、監(jiān)視和測量工具及維修等勞務(wù)的驗(yàn)收。
各采購經(jīng)辦人負(fù)責(zé)索要發(fā)票、辦理結(jié)算，并對(duì)發(fā)票的真實(shí)性和合法性負(fù)責(zé)。
四、采購作業(yè)操作規(guī)程
物資采購的計(jì)劃、申請(qǐng)與審批
授權(quán)的'請(qǐng)購部門根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃、實(shí)際需要以及庫存情況每月28日前報(bào)次月的采購計(jì)劃，報(bào)分管經(jīng)理審核。
經(jīng)分管副總初審后的月度采購計(jì)劃報(bào)財(cái)務(wù)副總審批后執(zhí)行。
未列入月份采購計(jì)劃或超出計(jì)劃的臨時(shí)采購申請(qǐng)需根據(jù)需求物品或勞務(wù)的性質(zhì)和權(quán)屬向辦公室、生產(chǎn)技術(shù)部、供應(yīng)部、設(shè)備部提交申請(qǐng)，并經(jīng)初審后交各分管副總或總經(jīng)理批準(zhǔn)。
對(duì)價(jià)值超過200元以上的辦公用品及500元以上的配件、設(shè)備、儀器、勞務(wù)等需要由申請(qǐng)部門寫出申請(qǐng)報(bào)告經(jīng)分管副總簽署意見報(bào)總經(jīng)理審批后實(shí)施。
采購計(jì)劃或申請(qǐng)應(yīng)列明采購物品或勞務(wù)的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、質(zhì)量技術(shù)要求、估
計(jì)價(jià)值、交貨日期、用途等。
采購比價(jià)
采購部門在采購前須將采購計(jì)劃或申請(qǐng)，交財(cái)務(wù)部進(jìn)行比價(jià);在提交采購計(jì)劃或申請(qǐng)的同時(shí)，采購部門應(yīng)對(duì)新采購物品提供至少3家以上的供應(yīng)商報(bào)價(jià)和聯(lián)系資料，有財(cái)務(wù)部隊(duì)提供的供應(yīng)商(但不僅限于)進(jìn)行詢價(jià)或?qū)嵉卣{(diào)查。
價(jià)值在2萬元以上的維修、服務(wù)等勞務(wù)、5萬元以上的單臺(tái)(套)設(shè)備的采購需召集三家以上的供應(yīng)商報(bào)價(jià)，進(jìn)行比價(jià);10萬元以上的必須采取招標(biāo)方式采購。
對(duì)常用大宗原輔材料實(shí)行招標(biāo)比價(jià)采購，公司根據(jù)市場行情每年至少舉行2次招標(biāo)，確定采購價(jià)格和供應(yīng)商，一經(jīng)通過招標(biāo)確定價(jià)格，只能在定標(biāo)價(jià)格基礎(chǔ)上根據(jù)市場行情下調(diào)，不能上浮;如屬國家政策調(diào)整等客觀原因所致采購價(jià)格上漲，并且采購物資屬供不應(yīng)求的賣方市場，價(jià)格可以上調(diào)，但必須經(jīng)過總經(jīng)理辦公會(huì)研究同意后才能執(zhí)行。
國家明碼標(biāo)價(jià)壟斷經(jīng)營的特殊商品采購以及政府有收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的行政事業(yè)性服務(wù)收費(fèi)不實(shí)行比價(jià)程序，物價(jià)審計(jì)只對(duì)采購物品或勞務(wù)的價(jià)格、收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、數(shù)量、質(zhì)量的真實(shí)性進(jìn)行審查。
所有采購業(yè)務(wù)應(yīng)景物價(jià)審查后方可報(bào)總經(jīng)理簽批報(bào)銷。
回復(fù)1：全面點(diǎn)的采購管理制度
采購實(shí)施及物資驗(yàn)收
公司的采購業(yè)務(wù)統(tǒng)一由供應(yīng)部門負(fù)責(zé)辦理，其他部門或人員不得自行采購。
供應(yīng)部門應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)技術(shù)部下達(dá)的原輔材料需用計(jì)劃結(jié)合庫存物資的數(shù)量編制采購計(jì)劃，報(bào)分管副總批準(zhǔn)后執(zhí)行。
供應(yīng)部門根據(jù)批準(zhǔn)的采購計(jì)劃組織采購，除零星采購?fù)猓坎少彉I(yè)務(wù)必須先與供貨方簽訂采購合同，并與財(cái)務(wù)部、質(zhì)量部、生產(chǎn)技術(shù)部等相關(guān)部門進(jìn)行會(huì)審，采購合同應(yīng)包括品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量、價(jià)格、交貨日期、運(yùn)費(fèi)承擔(dān)、結(jié)算方式及經(jīng)濟(jì)處罰等項(xiàng)條款。在采購合同有效期內(nèi)，若因市場行情發(fā)生較大變化時(shí)，經(jīng)過總經(jīng)理批準(zhǔn)可以與供貨商簽訂《調(diào)價(jià)協(xié)議》，并報(bào)請(qǐng)財(cái)務(wù)部門備案。
采購物資運(yùn)到本公司時(shí)，先由供應(yīng)部門對(duì)照核對(duì)采購計(jì)劃，經(jīng)確認(rèn)無誤后開具《請(qǐng)驗(yàn)單》交質(zhì)量部或設(shè)備部進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)，質(zhì)量部、設(shè)備部在驗(yàn)收條件允許的范圍內(nèi)組織物資檢驗(yàn)，并出具檢驗(yàn)報(bào)告單，檢驗(yàn)合格的物資由保管點(diǎn)數(shù)入庫并辦理入庫手續(xù)，檢驗(yàn)不合格的物資不得辦理入庫。
結(jié)算
采購發(fā)票按規(guī)定能夠取得增值稅發(fā)票的，且在我方能夠抵扣增值稅的采購項(xiàng)目必須索取增值稅發(fā)票，不能取得的，價(jià)格按扣除增值稅以后執(zhí)行。
無論是現(xiàn)款采購還是賒購，在結(jié)算付款時(shí)均需由供應(yīng)部門填開《采購付款申請(qǐng)單》，連同有關(guān)憑證報(bào)經(jīng)財(cái)務(wù)部門審核，并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，出納人員方可付款。
財(cái)務(wù)部在對(duì)采購物品結(jié)算付款時(shí)，應(yīng)當(dāng)認(rèn)真審核《請(qǐng)購單》、《采購合同》、《采購計(jì)劃單》、《采購付款申請(qǐng)單》、《入庫單》、《發(fā)票》或《收款收據(jù)》等有關(guān)單證，賬目結(jié)算不清或未按合同規(guī)定期限付款以及不符合稅務(wù)制度規(guī)定的結(jié)算憑證財(cái)務(wù)部門不得辦理相關(guān)手續(xù)。
出納員須在接到經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)的付款憑證后辦理付款手續(xù)，付款時(shí)必須認(rèn)真審核是否
具備簽章齊全的條件，對(duì)簽章不全的付款憑證不得辦理付款手續(xù)。
五、責(zé)任
不按規(guī)定程序未經(jīng)審批采購的，由經(jīng)辦部門和人員自行負(fù)責(zé)處理，已經(jīng)與供方簽訂購銷合同，導(dǎo)致公司因不能履約而發(fā)生的損失由經(jīng)辦人員全額承擔(dān)。
經(jīng)審批的采購計(jì)劃和申請(qǐng)，負(fù)責(zé)采購的部門和人員應(yīng)在規(guī)定采購期限內(nèi)采購到位，因沒有人到責(zé)任不能按時(shí)采購而影響正常經(jīng)營的，沒發(fā)現(xiàn)查實(shí)一次罰款100元，給公司造成損失的按確定損失額的40%。
未經(jīng)比價(jià)即進(jìn)行采購的，采購價(jià)格明顯高于比價(jià)結(jié)果的，價(jià)格高出部分由采購人員自行承擔(dān)。提交供應(yīng)商報(bào)價(jià)時(shí)，與供應(yīng)商串通抬高價(jià)格，從中謀取私利;或未認(rèn)真進(jìn)行比價(jià)而導(dǎo)致采購價(jià)格明顯過高;經(jīng)查實(shí)后采購人員承擔(dān)相應(yīng)損失，損失額在5000元以上的責(zé)令其下崗。
物品使用部門(車間)必須依據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃、生產(chǎn)管理實(shí)際需要，認(rèn)真按照條之規(guī)定填制購物申請(qǐng)單。填寫不規(guī)范，導(dǎo)致無法確認(rèn)請(qǐng)購物資須知信息的，采購部門有權(quán)拒絕采購。采購計(jì)劃及申請(qǐng)必須由請(qǐng)購部門主管簽字，無請(qǐng)購部門主管簽字，審批人不得予以審批。對(duì)貪圖省事、亂報(bào)采購計(jì)劃，造成本公司流動(dòng)資金使用浪費(fèi)的，依照銀行貸款利率的兩倍標(biāo)準(zhǔn)對(duì)有關(guān)責(zé)任人處以罰款。
供應(yīng)部門在確保品質(zhì)的前提下，必須充分考慮市場變化和庫存成本等因素，制定大宗物品的采購方案，落實(shí)供貨單位。并對(duì)采購物品的品質(zhì)、貨款結(jié)算安全負(fù)責(zé)。若因玩忽職守，造成公司經(jīng)濟(jì)損失的，應(yīng)負(fù)相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)賠償責(zé)任。特別是結(jié)算過程中產(chǎn)生的應(yīng)收款項(xiàng)，有關(guān)采購人員負(fù)有無條件的清收責(zé)任。
財(cái)務(wù)部必須認(rèn)真履行審核監(jiān)督責(zé)任，對(duì)審核把關(guān)工作不嚴(yán)、不及時(shí)向總經(jīng)理匯報(bào)有關(guān)事情真相，并造成公司經(jīng)濟(jì)損失的，給予相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)和行政處分。
驗(yàn)收部門必須對(duì)所有運(yùn)抵本公司的采購物品，依照采購合同規(guī)定的質(zhì)量要求進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)。若發(fā)現(xiàn)品質(zhì)不符時(shí)，必須及時(shí)報(bào)告采購部門(必要時(shí)直接報(bào)告總經(jīng)理)處理。嚴(yán)禁品質(zhì)不符的外購物品入庫。因驗(yàn)收人員玩忽職守造成經(jīng)濟(jì)損失的，給予相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)和行政處分。
倉庫對(duì)驗(yàn)收部門驗(yàn)收合格的外購物品辦理入庫手續(xù)，并對(duì)入庫采購物品的數(shù)量負(fù)責(zé)。若發(fā)現(xiàn)數(shù)量不符時(shí)，應(yīng)當(dāng)及時(shí)向有關(guān)部門報(bào)告(必要時(shí)直接報(bào)告總經(jīng)理)，同時(shí)妥善保管該批采購物品等待處理。對(duì)倉庫保管員工作馬虎，未按本辦法規(guī)定操作，造成入庫數(shù)量短缺、超計(jì)劃采購或不合格物資入庫的應(yīng)負(fù)經(jīng)濟(jì)賠償責(zé)任。
公司采購管理制度4
一、目的
為加強(qiáng)公司物資(生產(chǎn)物資或生產(chǎn)設(shè)備)的采購管理，規(guī)范采購操作規(guī)程，建立合格供應(yīng)商網(wǎng)絡(luò)，適時(shí)采購物美價(jià)廉的物資，以滿足公司正常的運(yùn)營，特制訂本制度。
二、適用范圍
適用于公司各類生產(chǎn)物資(設(shè)備)或大宗的采購。
三、采購及物流審批權(quán)限
1、采購申請(qǐng)單
采購申請(qǐng)單由需求部門提出，審批權(quán)限如下：
(1)估算金額在 元以內(nèi)，由部門經(jīng)理審批。
(2)估算金額在 元至 元之間，先由部門經(jīng)理審核，再由分管副總審批。
(3)估算金額在 元至 元之間，先由部門經(jīng)理和分管副總審核后，再由總經(jīng)理審批。
(4)估算金額在 元以上(大宗采購)，由董事長加批。
2、采購訂單(或采購合同)
采購員根據(jù)已審批的采購申請(qǐng)單和市場詢價(jià)結(jié)果制作采購訂單，審批權(quán)限如下;
(1)采購金額在 元以內(nèi)，由采購經(jīng)理直接審批。
(2)采購金額在 元至 元之間，先由部門經(jīng)理審核，再由分管副總審批。
(3)采購金額在 元至 元之間，先由部門經(jīng)理和分管副總審核后，再由總經(jīng)理審批。
(4)采購金額在 元以上(大宗采購)，由董事長加批。
(5)采購金額在 元以上，財(cái)務(wù)經(jīng)理附核。
3、驗(yàn)收入庫審批權(quán)限
1、入庫金額在 元以內(nèi)的單據(jù)由部門經(jīng)理審批。
2、入庫金額在 元至 元之間的單據(jù)由部門經(jīng)理審核，分管副總審批。
3、入庫金額在 元以上的單據(jù)由部門經(jīng)理和分管副總審核，總經(jīng)理審批。
4、領(lǐng)用發(fā)貨審批權(quán)限
1、出庫金額在 元以內(nèi)的單據(jù)，由儲(chǔ)運(yùn)部經(jīng)理及領(lǐng)用部門經(jīng)理共同審批。
2、出庫金額在 元至 元的單據(jù)，需分管副總加批。
3、出庫金額在 元以上的單據(jù)，需總經(jīng)理加批。
四、物資采購流程
1、物資需求部門提供采購申請(qǐng)單，并完成必要審核和審批手續(xù)。
2、采購部憑已審核的采購申請(qǐng)單，制作采購訂單或采購合同(含報(bào)價(jià))，在完成采購訂單的審批手續(xù)后，給供應(yīng)商下達(dá)采購計(jì)劃，同時(shí)送采購訂單到財(cái)務(wù)部備案。
3、供應(yīng)商送貨到指定倉庫，采購部給品質(zhì)部開具請(qǐng)檢單、給儲(chǔ)運(yùn)部開具收貨通知單。品質(zhì)部進(jìn)行來貨檢驗(yàn)，并進(jìn)行品質(zhì)確認(rèn)。儲(chǔ)運(yùn)部根據(jù)品質(zhì)部檢驗(yàn)結(jié)果和供貨數(shù)量給供應(yīng)商開具入庫單，入庫單一份給采購部、一份給財(cái)務(wù)部，一份給供應(yīng)商，并在供應(yīng)商送貨單收貨確認(rèn)。
4、物質(zhì)需求部門到儲(chǔ)運(yùn)部領(lǐng)用已申購的物資。
五、支付流程及審批權(quán)限
1、供應(yīng)商憑公司儲(chǔ)運(yùn)部簽字確認(rèn)的送貨單到采購部對(duì)賬，產(chǎn)生一份詳細(xì)的對(duì)賬明細(xì)清單(同時(shí)附送貨單、入庫單)，采購經(jīng)理簽字確認(rèn)，對(duì)賬清單報(bào)送到財(cái)務(wù)部。
2、財(cái)務(wù)部對(duì)采購部的對(duì)賬清單進(jìn)一步進(jìn)行確認(rèn)，由財(cái)務(wù)經(jīng)理審核。
3、供應(yīng)商憑送貨單、入庫單、采購訂單、對(duì)賬清單、供貨發(fā)票到公司辦理審批手續(xù)：
(1)發(fā)票金額在 元以內(nèi)，由采購經(jīng)理審核、財(cái)務(wù)經(jīng)理審批。
(2)發(fā)票金額在 元至 元的，由采購經(jīng)理審核，財(cái)務(wù)經(jīng)理和分管副總共同審批。
(3)發(fā)票金額在 元至 元的，需總經(jīng)理加批。
(4)發(fā)票金額在 元以上的，需董事長加批。
六、供應(yīng)商的管理
1、對(duì)于大宗或經(jīng)常使用的物資，應(yīng)建立相對(duì)穩(wěn)定的供應(yīng)商，并建立“供應(yīng)商目錄”作為采購時(shí)詢價(jià)議價(jià)和供料的參考，應(yīng)嚴(yán)格按ISO質(zhì)量體系要求來運(yùn)作。
2、對(duì)于經(jīng)常采購的物資，應(yīng)找兩家以上的'供應(yīng)商作為儲(chǔ)備或交互采購，貨比三家，采購性價(jià)比較高的物資。
3、根據(jù)供應(yīng)商信譽(yù)狀況、貨源穩(wěn)定性(品質(zhì)、數(shù)量)、資金狀況等方面綜合考慮，把供應(yīng)商分類A、B、C、D等幾類，并由此確定是否為長期發(fā)展或淘汰的供應(yīng)商。
4、積極主動(dòng)向供應(yīng)商宣傳公司原料品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)，并在品質(zhì)和技術(shù)服務(wù)上給予必要的幫助，使其交貨及時(shí)、品質(zhì)穩(wěn)定且符合公司的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。
5、對(duì)于交貨品質(zhì)不符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，交貨數(shù)量不足，延誤交期，售后服務(wù)不良等情況的供應(yīng)商，應(yīng)采用末位淘汰法進(jìn)行淘汰，并另行開發(fā)新的供應(yīng)商。
6、采購人員應(yīng)積極調(diào)查物資資訊，收集物資市場行情，積極開發(fā)新的供應(yīng)商。新的供應(yīng)商必須具備：營業(yè)執(zhí)照(副本)、稅務(wù)登記證(副本)、組織機(jī)構(gòu)代碼證(副本)、產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告、專利證書等一系列質(zhì)資文件。
七、采購紀(jì)律規(guī)定
1、各物資需求部門應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營需要，本著“節(jié)約、降本”的原則提交采購請(qǐng)購單。
2、采購人員必須牢固樹立企業(yè)主人翁思想，盡職盡責(zé)，堅(jiān)持原則，秉公辦事，切實(shí)維護(hù)公司的利益，保障公司采購成本的最低化、采購質(zhì)量的最優(yōu)化、采購效率的最快化。
3、采購人員必須做到廉潔自律、秉公辦事、不謀私利。任何人不得在物資采購過程中私下收受回扣或酬金。
4、采購人員應(yīng)及時(shí)掌握市場動(dòng)態(tài)信息，自覺學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識(shí)，提高業(yè)務(wù)工作的能力，以保證及時(shí)、保質(zhì)、保量的做好物資供應(yīng)工作。
八、如公司采購員自行采購，則采購流程及審批權(quán)限類同上述。
九、本制度從20xx年3月18日試行。
XX有限公司
二○xx年三月十八日
公司采購管理制度5
第一條 為規(guī)范公司集中采購行為，發(fā)揮集中采購效益，制定本制度。
第二條 集中采購活動(dòng)應(yīng)當(dāng)遵循公開、公平、公正、科學(xué)、擇優(yōu)和誠信的原則，實(shí)行陽光操作。
第三條 集中采購組織結(jié)構(gòu)
（一）集中采購系統(tǒng)組織結(jié)構(gòu)由采購管理委員會(huì)、集中采購中心、物流配送中心和各子分公司供應(yīng)部組成。
（二）采購管理委員會(huì)是公司集中采購重大事項(xiàng)的決策機(jī)構(gòu)，采購管理委員會(huì)由董事長任主任，總經(jīng)理、黨委書記和分管集中采購工作的領(lǐng)導(dǎo)任副主任，成員由相關(guān)職能部門負(fù)責(zé)人組成。采購管理委員會(huì)辦公室設(shè)在集中采購中心。
（三）集中采購中心是公司及所屬各子分公司集中采購制度建設(shè)、集中采購管理、采購計(jì)劃制定、采購價(jià)格審查、供應(yīng)商管理、合同管理、物資事故管理、廢舊物資處置、倉儲(chǔ)管理、采購信息報(bào)送、電子平臺(tái)維護(hù)與使用等集中采購業(yè)務(wù)的管理部門。
（四）物流配送中心與各子分公司供應(yīng)部執(zhí)行集中采購中心制定的采購方案。物流配送中心負(fù)責(zé)公司大型通用備品件的采購、倉儲(chǔ)、配送，通過信息化平臺(tái)建設(shè)將公司備品件流通起來，共享公司庫存物資。各子分公司供應(yīng)部負(fù)責(zé)本公司集中采購物資的驗(yàn)收、結(jié)算、質(zhì)量跟蹤等工作，負(fù)責(zé)本公司小件設(shè)備輔材等低值易耗品的采購、驗(yàn)收、結(jié)算和質(zhì)量跟蹤工作。
第四條 集中采購制度建設(shè)
集中采購中心負(fù)責(zé)建立健全公司集中采購管理制度，組織相關(guān)職能部門參與修訂、更新、補(bǔ)充、評(píng)審集中采購管理制度。
第五條 集中采購管理
（一）集中采購范圍
1、原煤、外加劑、包裝材料等大宗物資；
2、耐火材料、耐磨材料、收塵袋、橡膠制品、帶式輸送機(jī)配件等通用物資；
3、達(dá)到招標(biāo)要求的工程、勞務(wù)、服務(wù)項(xiàng)目。
4、其它需要集中采購的物資。
（二）集中采購方式
集中采購采用公開招標(biāo)、邀請(qǐng)招標(biāo)、競爭性談判、詢價(jià)、單一來源采購以及股份公司許可的其他采購方式。
（三）工程及勞務(wù)等非物資類招標(biāo)必須首先進(jìn)行立項(xiàng)，然后由集中采購中心組織招標(biāo)。工程類立項(xiàng)由公司技術(shù)品質(zhì)部負(fù)責(zé)，勞務(wù)類立項(xiàng)由公司生產(chǎn)管理部負(fù)責(zé)。
（四）采用招標(biāo)方式進(jìn)行集中采購的必須按照《XXXX有限公司招標(biāo)管理制度》的相關(guān)管理規(guī)定執(zhí)行。
（五）公司及所屬各子分公司不得以任何理由違反招標(biāo)管理制度，必須嚴(yán)格執(zhí)行集中采購的招標(biāo)結(jié)果。
第六條 計(jì)劃管理
（一）公司及所屬各子分公司必須以預(yù)算模塊化管理為依據(jù)，科學(xué)制訂年度、月度采購計(jì)劃。
年度采購計(jì)劃為全年物資采購的預(yù)測計(jì)劃，月度采購計(jì)劃為物資采購的實(shí)施計(jì)劃。
（二）物資采購堅(jiān)持先有采購計(jì)劃，后實(shí)施采購的原則。
（三）需求單位按照供應(yīng)鏈流程提交請(qǐng)購計(jì)劃，采購計(jì)劃根據(jù)流程審批通過后，由集中采購中心根據(jù)匯總的請(qǐng)購計(jì)劃情況，確定采購方案。
（四）采購方案確定后公司及所屬各子分公司必須嚴(yán)格執(zhí)行，不得擅自更改采購方式或結(jié)果。
（五）物資結(jié)算支付實(shí)行計(jì)劃管理，按照各子分公司財(cái)務(wù)部門要求做好資金預(yù)算計(jì)劃和結(jié)算支付的支撐材料，準(zhǔn)確無誤地編制物資結(jié)算單與質(zhì)量跟蹤單。
第七條 采購價(jià)格管理
集中采購中心對(duì)公司及所屬各子分公司的物資采購價(jià)格進(jìn)行統(tǒng)一管理。
（一）煤炭等大宗原燃材料價(jià)格由集中采購中心集中管控，公司及所屬各子分公司大宗原燃材料價(jià)格必須執(zhí)行采購管理委員會(huì)和集中采購中心價(jià)格管理規(guī)定，價(jià)格變更必須以價(jià)格分析單形式按價(jià)格審批程序進(jìn)行審批，審批通過后方可執(zhí)行。公司及所屬各子分公司大宗原燃材料價(jià)格不得擅自更改。
（二）輔材備件等小額低值易耗品價(jià)格公司及所屬各子分公司需通過NC—ERP供應(yīng)鏈系統(tǒng)，以價(jià)格審批單形式按審批流程報(bào)批。價(jià)格審批單的報(bào)送必須上傳詢比價(jià)記錄作為審批依據(jù)。
第八條 供應(yīng)商管理
（一）公司對(duì)供應(yīng)商實(shí)行準(zhǔn)入制度，對(duì)注冊(cè)供應(yīng)商嚴(yán)格進(jìn)行資格審查，未在集中采購工作平臺(tái)上注冊(cè)通過的供應(yīng)商不得作為公司的采購對(duì)象。
（二）公司及所屬各子分公司必須每年對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行一次考評(píng)，考評(píng)人必須涵蓋公司及所屬各子分公司生產(chǎn)部門、財(cái)務(wù)部門、檢測部門，考評(píng)結(jié)果作為確定供應(yīng)商準(zhǔn)入是否繼續(xù)有效和供應(yīng)商分等級(jí)管理的主要依據(jù)。
（三）公司對(duì)供應(yīng)商實(shí)行黑名單制度，根據(jù)供應(yīng)商的資信及履約情況對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行動(dòng)態(tài)管理，對(duì)資信狀況差、履約能力差、缺乏誠信的供應(yīng)商實(shí)行禁用制度，列入公司供應(yīng)商黑名單并報(bào)股份公司備案。
第九條 合同管理
（一）公司及所屬各子分公司必須建立合同臺(tái)賬，監(jiān)督供應(yīng)商履約情況。
（二）合同的編號(hào)嚴(yán)格按照《XXXX有限公司合同分類編號(hào)細(xì)則》要求的格式進(jìn)行編制。
（三）合同審批流程按照《XXXX有限公司合同審批權(quán)限制度》執(zhí)行。除特殊原因外，合同文本必須使用公司統(tǒng)一制定的標(biāo)準(zhǔn)文本。
（四）合同的簽訂由公司及所屬各子分公司總經(jīng)理簽訂合同，非總經(jīng)理簽訂的合同必須按照公司要求進(jìn)行公司法定代表人授權(quán)委托書的審批。
（五）合同原件必須按照檔案管理要求由專人管理，單獨(dú)存放。合同內(nèi)部借閱須經(jīng)公司及所屬各子分公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，外部查閱須經(jīng)公司及所屬各子分公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。
第十條 物資事故管理
（一）物資事故是指非自然的損耗及磅差造成的.物資損失，以及由于物資質(zhì)量、安全及環(huán)保原因造成的損失。
（二）各子分公司供應(yīng)部是本公司發(fā)生的物資事故的直接處理人，根據(jù)本公司生產(chǎn)部與化驗(yàn)室現(xiàn)場驗(yàn)收情況和檢測數(shù)據(jù)，依據(jù)合同對(duì)事故責(zé)任方進(jìn)行合理索賠。
（三）集中采購中心受理物資事故處理過程中供應(yīng)商的投訴與質(zhì)疑。
（四）風(fēng)險(xiǎn)控制部在物資事故處理過程中提供法律支援，紀(jì)檢監(jiān)察部負(fù)責(zé)受理采購過程中的投訴和舉報(bào)，對(duì)采購過程中涉嫌違紀(jì)違規(guī)的行為進(jìn)行調(diào)查和處理。
（五）凡發(fā)生的物資事故都須查清事故原因和責(zé)任，對(duì)隱瞞事故不報(bào)、故意謊報(bào)、有意減輕推脫、轉(zhuǎn)嫁事故責(zé)任的現(xiàn)象，一經(jīng)查實(shí)，從嚴(yán)處理。
第十一條 廢舊物資處置
（一）各子分公司在日常生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)中，必須將已確定的廢舊物資妥善保管在指定位置。各子分公司供應(yīng)部是廢舊物資統(tǒng)一管理的責(zé)任部門，其他部門無權(quán)擅自對(duì)外處置。廢舊物資處理必須報(bào)集中采購中心備案，集中采購中心同意后方可處理。
（二）廢舊物資變賣處置價(jià)格確定，各單位根據(jù)市場行情，對(duì)外詢比價(jià)，根據(jù)詢比價(jià)情況確定處置價(jià)格，處置價(jià)格需經(jīng)各子分公司總經(jīng)理批準(zhǔn)，報(bào)集中采購中心審批后方可執(zhí)行。
（三）預(yù)計(jì)處置收入金額20萬元及以上的廢舊物資變賣，應(yīng)按招標(biāo)方式進(jìn)行處理，擇優(yōu)選擇價(jià)格高、支付能力強(qiáng)、服務(wù)質(zhì)量好的回收單位。
（四）廢舊物資處置收入必須交財(cái)務(wù)部門，不得私立小金庫。
第十二條 倉儲(chǔ)管理
（一）公司及所屬各子分公司必須建立倉庫管理制度。
（二）物資驗(yàn)收要以合同或訂單為依據(jù)，檢查數(shù)量、質(zhì)量、交貨期，由采購員、庫管員和技術(shù)人員三方簽字確認(rèn)后方可辦理入庫。
（三）建立庫存物資臺(tái)帳，分類編目，A類物資按月進(jìn)行清倉盤點(diǎn)，其余物資按季清倉盤點(diǎn)。清倉盤點(diǎn)必須由生產(chǎn)、財(cái)務(wù)、供應(yīng)三方人員同時(shí)參加，并根據(jù)盤點(diǎn)情況編寫盈虧分析報(bào)告。
（四）庫存物資必須憑單領(lǐng)用，嚴(yán)禁冒領(lǐng)、代領(lǐng)，堅(jiān)持“一單一物”發(fā)放原則。庫存物資發(fā)放須遵照“先進(jìn)先發(fā)、易損先發(fā)、有效期短先發(fā)”的原則。
第十三條 信息管理
（一）公司統(tǒng)一管理各子分公司與物流配送中心倉儲(chǔ)物資，組織建立倉儲(chǔ)物資的信息化平臺(tái)，實(shí)行動(dòng)態(tài)管理，將公司備品件流通起來，共享公司庫存物資。
（二）集中采購中心負(fù)責(zé)公司及所屬各子分公司物資采購數(shù)據(jù)的統(tǒng)一報(bào)送工作。
（三）各子分公司每年一月十日前必須報(bào)送上年度物資采購情況總結(jié)，每月一日?qǐng)?bào)送采購物資的購銷存報(bào)表。所報(bào)送數(shù)據(jù)必須確保完整性、真實(shí)性和準(zhǔn)確性。
（四）公司及所屬各子分公司通過供應(yīng)鏈系統(tǒng)報(bào)送的信息必須附件齊全，并要關(guān)注審批流程，由集中采購中心協(xié)調(diào)審批流卡頓在某一環(huán)節(jié)狀況，不得以審批流程過長等借口解釋信息報(bào)送不及時(shí)現(xiàn)象。
第十四條 電子平臺(tái)維護(hù)與使用
（一）集中采購中心負(fù)責(zé)指導(dǎo)各子分公司使用公司NC—ERP供應(yīng)鏈系統(tǒng)和股份公司集中采購工作平臺(tái)。
（二）集中采購中心專人負(fù)責(zé)NC—ERP供應(yīng)鏈系統(tǒng)的運(yùn)行維護(hù)工作。
（三）集中采購中心負(fù)責(zé)收集反饋股份公司集中采購工作平臺(tái)使用過程中存在的問題。
第十五條 集中采購中心將根據(jù)本制度的實(shí)施情況對(duì)各子分公司進(jìn)行責(zé)任制考核。
第十六條 本制度由集中采購中心負(fù)責(zé)解釋。
第十七條 本制度自發(fā)布之日起實(shí)施。
公司采購管理制度6
1.引言
本采購管理制度的目的是確保物業(yè)公司在采購過程中遵守法律法規(guī)，保證公平、透明的采購環(huán)境，提高采購效率，降低采購成本。本制度適用于物業(yè)公司內(nèi)所有采購活動(dòng)，包括物資采購、設(shè)備采購、工程采購等。
2.采購政策與目標(biāo)
2.1 物業(yè)公司的采購政策是公開、公平、公正的原則。
2.2 采購目標(biāo)是通過有效的供應(yīng)商管理和采購流程管理，實(shí)現(xiàn)采購的高質(zhì)量、高效率和低成本。
3.采購組織與職責(zé)
3.1 確立采購領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)制定和監(jiān)督采購政策、制度和流程。
3.2 設(shè)立采購部門，負(fù)責(zé)具體采購活動(dòng)的執(zhí)行、管理和監(jiān)督。
3.3 確定采購員的職責(zé)，包括采購計(jì)劃、采購準(zhǔn)備、供應(yīng)商篩選、采購合同簽訂等。
4.采購流程
4.1 采購需求發(fā)布：根據(jù)業(yè)務(wù)部門需求，編制采購需求計(jì)劃，并發(fā)布采購需求公告。
4.2 供應(yīng)商篩選：采用公開招標(biāo)、邀請(qǐng)招標(biāo)或詢價(jià)等方式進(jìn)行供應(yīng)商篩選，并組織供應(yīng)商評(píng)審。
4.3 投標(biāo)評(píng)審：對(duì)符合要求的供應(yīng)商進(jìn)行投標(biāo)評(píng)審，根據(jù)評(píng)審結(jié)果確定中標(biāo)供應(yīng)商。
4.4 合同簽訂：與中標(biāo)供應(yīng)商簽訂合同，明確采購的內(nèi)容、價(jià)格、交付周期等相關(guān)條款。
4.5 供應(yīng)商管理：建立供應(yīng)商評(píng)價(jià)制度，定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)價(jià)，根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果決定是否繼續(xù)合作。
4.6 采購執(zhí)行：監(jiān)督采購過程中的交付、支付等環(huán)節(jié)，確保采購過程的完整性和合規(guī)性。
4.7 采購結(jié)算：根據(jù)合同約定，及時(shí)結(jié)算采購款項(xiàng)，并保留相關(guān)憑證和文件。
5.采購合同管理
5.1 建立采購合同檔案，包括合同備案、合同變更、合同履行、合同結(jié)算等各個(gè)環(huán)節(jié)的文件和憑證。
5.2 對(duì)采購合同進(jìn)行審查，確保合同的合法性和有效性。
5.3 監(jiān)督合同履行情況，及時(shí)處理合同履行中的問題。
5.4 完成合同結(jié)算工作，確保采購款項(xiàng)的及時(shí)支付和憑證的妥善保管。
6.供應(yīng)商管理
供應(yīng)商管理是物業(yè)公司采購管理中的一個(gè)重要環(huán)節(jié)，其目的是建立和維護(hù)長期合作的供應(yīng)商關(guān)系，以確保物業(yè)公司獲得高質(zhì)量、可靠且具有競爭力的.供應(yīng)商資源。
6.1供應(yīng)商評(píng)選和篩選
6.1.1制定供應(yīng)商評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，包括供應(yīng)商的信譽(yù)度、產(chǎn)品質(zhì)量、交貨準(zhǔn)時(shí)性、客戶反饋等方面。
6.1.2 建立供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫，實(shí)時(shí)更新和搜集供應(yīng)商的相關(guān)信息。
6.1.3 根據(jù)需求，發(fā)布供應(yīng)商招標(biāo)公告或發(fā)出邀請(qǐng)函。
6.1.4 對(duì)報(bào)名的供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)審，確定符合要求的供應(yīng)商候選名單。
6.2供應(yīng)商評(píng)估和選擇
6.2.1 進(jìn)行供應(yīng)商現(xiàn)場考察，了解其生產(chǎn)能力、品質(zhì)控制、設(shè)備水平等情況。
6.2.2 對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估，根據(jù)評(píng)估結(jié)果確定中選供應(yīng)商。
6.2.3 與中選供應(yīng)商進(jìn)行談判，確定合作細(xì)節(jié)和合同條款。
6.2.4 簽訂供應(yīng)商協(xié)議或合同，明確雙方權(quán)責(zé)和合作方式。
6.3供應(yīng)商績效評(píng)估與管理
6.3.1 建立供應(yīng)商績效評(píng)估體系，包括對(duì)供應(yīng)商交貨準(zhǔn)時(shí)性、產(chǎn)品質(zhì)量、售后服務(wù)等方面進(jìn)行評(píng)估。
6.3.2 定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行績效評(píng)估，與供應(yīng)商進(jìn)行溝通和反饋。
6.3.3 根據(jù)評(píng)估結(jié)果，對(duì)績效不合格的供應(yīng)商采取相應(yīng)的處理措施，包括警告、限制采購、解除合作等。
6.4供應(yīng)商合作與發(fā)展
6.4.1 建立供應(yīng)商信息管理系統(tǒng)，全面了解供應(yīng)商的變動(dòng)情況和發(fā)展動(dòng)態(tài)。
6.4.2 與供應(yīng)商建立積極的合作關(guān)系，加強(qiáng)溝通與協(xié)作。
6.4.3 定期舉辦供應(yīng)商會(huì)議，分享公司需求和采購計(jì)劃，共同探討解決方案。
6.4.4 鼓勵(lì)供應(yīng)商不斷創(chuàng)新和提升，支持其技術(shù)改進(jìn)和產(chǎn)品升級(jí)。
6.5供應(yīng)商退出管理
6.5.1 對(duì)于長期合作的供應(yīng)商，應(yīng)提前進(jìn)行退出溝通和準(zhǔn)備工作。
6.5.2 建立退出管理制度，確保供應(yīng)商退出過程的順利進(jìn)行。
6.5.3 在供應(yīng)商退出后，及時(shí)尋找替代供應(yīng)商，保障采購的連續(xù)性。
7.質(zhì)量的把控
質(zhì)量把控是物業(yè)公司采購管理中的重要環(huán)節(jié)，確保所采購的物品和服務(wù)符合公司的要求和標(biāo)準(zhǔn)。
7.1設(shè)定明確的采購標(biāo)準(zhǔn)和要求
確定所采購物品或服務(wù)的技術(shù)規(guī)格、性能要求、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等，包括產(chǎn)品的外觀、功能、性能、可靠性、耐久性等方面的要求。
7.2與供應(yīng)商建立質(zhì)量控制機(jī)制
與供應(yīng)商合作時(shí)，應(yīng)明確雙方義務(wù)和責(zé)任，建立質(zhì)量控制機(jī)制，確保供應(yīng)商能夠滿足公司的質(zhì)量要求。例如，可以要求供應(yīng)商提供質(zhì)量保證書、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告等。
7.3 內(nèi)部驗(yàn)收和抽樣檢驗(yàn)
在收到所采購的物品或服務(wù)之后，進(jìn)行內(nèi)部驗(yàn)收和抽樣檢驗(yàn)，檢查是否符合采購標(biāo)準(zhǔn)和要求。可以制定相應(yīng)的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)方法，確保物品和服務(wù)的質(zhì)量達(dá)到預(yù)期。
7.4建立供應(yīng)商績效評(píng)估體系
對(duì)供應(yīng)商的質(zhì)量績效進(jìn)行評(píng)估，包括交貨準(zhǔn)時(shí)性、產(chǎn)品質(zhì)量、售后服務(wù)等方面，依據(jù)評(píng)估結(jié)果對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行排名和分類，從而能夠及時(shí)發(fā)現(xiàn)和處理供應(yīng)商質(zhì)量問題。
7.5建立質(zhì)量投訴處理機(jī)制
建立質(zhì)量投訴處理流程和機(jī)制，對(duì)于接收到的質(zhì)量投訴及時(shí)進(jìn)行處理和調(diào)查，并采取相應(yīng)的糾正措施，以減少類似問題的發(fā)生，并提高采購質(zhì)量。
7.6建立反饋機(jī)制和持續(xù)改進(jìn)
建立與供應(yīng)商的持續(xù)溝通和反饋機(jī)制，及時(shí)向供應(yīng)商反饋質(zhì)量問題，要求供應(yīng)商采取糾正措施。同時(shí)，也要及時(shí)總結(jié)和分析采購過程中出現(xiàn)的質(zhì)量問題，并制定相應(yīng)的改進(jìn)措施，提高采購質(zhì)量的穩(wěn)定性和可靠性。
8.采購績效評(píng)估
8.1 建立采購績效評(píng)估指標(biāo)體系，包括供應(yīng)商績效、采購效率和采購成本等方面。
8.2 定期對(duì)采購績效進(jìn)行評(píng)估，并向相關(guān)部門和領(lǐng)導(dǎo)小組報(bào)告評(píng)估結(jié)果。
8.3 根據(jù)評(píng)估結(jié)果，及時(shí)調(diào)整采購策略和管理措施，提高采購績效。
9.違規(guī)處理與監(jiān)督
9.1 建立采購違規(guī)處理機(jī)制，對(duì)采購活動(dòng)中的違規(guī)行為進(jìn)行嚴(yán)肅處理。
9.2 加強(qiáng)采購活動(dòng)的監(jiān)督和檢查，發(fā)現(xiàn)并糾正采購中存在的問題。
9.3 設(shè)立投訴舉報(bào)渠道，接受員工和供應(yīng)商的舉報(bào)，并及時(shí)處理。
10.培訓(xùn)與溝通
10.1 對(duì)采購人員進(jìn)行培訓(xùn)，提高其采購知識(shí)和技能。
10.2 定期召開采購工作會(huì)議，交流經(jīng)驗(yàn)、解決問題，提升采購效能。
10.3 向員工和供應(yīng)商廣泛宣傳公司的采購政策和制度，增強(qiáng)采購的透明度和可操作性。
11.附則
11.1 本制度由物業(yè)公司領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)解釋和修訂。
11.2 本制度自發(fā)布之日起生效，廢止之前的任何采購管理制度。
11.3 本制度的解釋權(quán)歸物業(yè)公司所有。
公司采購管理制度7
分公司物資的采購,執(zhí)行先申請(qǐng)后執(zhí)行的原則,物資需求部門應(yīng)事先填寫采購申請(qǐng)單,報(bào)送公司分管部門審批后,轉(zhuǎn)交采購部門采購。
一、商品采購
1、各營業(yè)終端根據(jù)銷售、庫存情況填寫采購申請(qǐng)單,報(bào)送分公司領(lǐng)導(dǎo)審批,超過一定金額的采購送總公司總裁審批;
2、采購部門根據(jù)審批后的采購申請(qǐng)單整理、匯總后采購;
3、采購部門聯(lián)系供應(yīng)商,進(jìn)行詢價(jià)、洽談、簽訂采購合同,上報(bào)審批,最后下單采購;
4、采購商品送到營業(yè)終端后,各營業(yè)終端倉管員應(yīng)及時(shí)根據(jù)供應(yīng)商的.隨貨同行單和分公司的發(fā)貨單驗(yàn)收商品,并簽字。直營店倉管員再根據(jù)隨貨同行單、分公司發(fā)貨單、驗(yàn)收情況登記庫存商品進(jìn)銷存表,而后將簽字后的分公司發(fā)貨單每周整理一次寄給采購部,加盟店將簽字確認(rèn)后的分公司發(fā)貨單傳真給采購部。采購部再根據(jù)直營店或加盟店簽收的情況在供應(yīng)商的送貨單上簽收,復(fù)印一份留存,一份傳真給供應(yīng)商,而后將原件轉(zhuǎn)給財(cái)務(wù)入賬;
5、各營業(yè)終端若發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題或供應(yīng)商隨貨同行單、分公司發(fā)貨單與實(shí)際商品不相符的,應(yīng)及時(shí)通知采購部門,得到處理意見后辦理入庫;
6、采購部門根據(jù)采購合同,填寫付款申請(qǐng)單,報(bào)部門主管審核后,轉(zhuǎn)給財(cái)務(wù)審核,然后報(bào)送給有審批權(quán)限的公司領(lǐng)導(dǎo)審批;
7、采購部門負(fù)責(zé)取得供應(yīng)商發(fā)票,并轉(zhuǎn)交給財(cái)務(wù)。
二、其他物資采購
1、分公司購置固定資產(chǎn)(單價(jià)在20xx以上或it設(shè)備單價(jià)在1000元以上)的采購申請(qǐng)單,應(yīng)上報(bào)總公司領(lǐng)導(dǎo)審批方可采購。固定資產(chǎn)采購之后,分公司行政人員應(yīng)驗(yàn)收、登記,收取保修卡等相關(guān)資料,并督促相關(guān)人員填寫設(shè)備驗(yàn)收和領(lǐng)用單,附在報(bào)銷或付款申請(qǐng)單后。固定資產(chǎn)領(lǐng)用人發(fā)生變更的,行政部門應(yīng)負(fù)責(zé)監(jiān)督固定資產(chǎn)移交,并填寫移交單,報(bào)送一份給財(cái)務(wù)部備案;
2、其他零星的采購均需填寫采購申請(qǐng)單,報(bào)送審批后方可采購;
3、所有的采購均要有相關(guān)人員的驗(yàn)收,并注明收到商品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量、日期等信息,并簽名;
4、采購人員根據(jù)手續(xù)完整的單據(jù),填寫費(fèi)用報(bào)銷單或付款申請(qǐng)單,辦理報(bào)銷或付款手續(xù)。
公司采購管理制度8
1.目的
為保證企業(yè)設(shè)備維修保養(yǎng),日常辦公事務(wù)及保潔工作的物資需要,提高采買工作的質(zhì)量管理,特制定本管理規(guī)程。
2.范圍
各部門工作所需的辦公設(shè)備、辦公用品、清潔用品、工服勞保用品及工廠維護(hù)、維修所需的配件材料和生產(chǎn)所需設(shè)備、物資及配件等。
3.職責(zé)
3.1采買員負(fù)責(zé)對(duì)各類物資的采購工作。
3.2總經(jīng)理負(fù)責(zé)需采購物資的復(fù)審工作。
4.程序
4.1根據(jù)各部門月請(qǐng)購所需常規(guī)或急購物資填列的請(qǐng)購單的品名、數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)等,及時(shí)與相關(guān)的業(yè)務(wù)單位聯(lián)系,落實(shí)物資和價(jià)格后,反饋財(cái)務(wù)部主管初審后,報(bào)總經(jīng)理批示后領(lǐng)取支票及時(shí)組織物品的.購入,物資到位后,及時(shí)通知有關(guān)部門領(lǐng)用,并認(rèn)真填寫領(lǐng)用單。
4.2對(duì)急購物品,要按使用部門要求的時(shí)間及時(shí)采購(特殊情況可以先購后批),確保企業(yè)設(shè)備的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
4.3對(duì)一些規(guī)格、型號(hào)強(qiáng)的特殊配件和購買,可委派相關(guān)人員共同外出購買,以便確認(rèn)規(guī)格、型號(hào)、鑒別質(zhì)量。
4.4嚴(yán)格按照《合格采購商名冊(cè)》(財(cái)務(wù)部備案)選擇采購渠道,不得擅自變更;凡擅自變更者,將被調(diào)整崗位,并承擔(dān)由此所造成的經(jīng)濟(jì)損失,并處于十倍罰款。
4.5對(duì)一些單一品種物資的選擇,也要本著質(zhì)量好、價(jià)格合理、服務(wù)優(yōu)良的原則,簽訂供物意向,以保證長期穩(wěn)定的關(guān)系。
4.6對(duì)常規(guī)物品盡可能參照周期使用需求量,做到計(jì)劃購買,防止庫存積壓。
4.7對(duì)一些大宗物資要索取“三包”手續(xù),簽訂三包條款以保證包修退換的執(zhí)行,必要時(shí)留10%尾款。
4.8對(duì)大宗物資的采購,必須由二人操作,從詢價(jià)到落實(shí),從質(zhì)量到價(jià)格均由二人共同負(fù)責(zé)。
4.9采買員要負(fù)責(zé)對(duì)物資使用隨時(shí)回訪,了解物資的使用情況,質(zhì)量是否合格、優(yōu)良,如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題,及時(shí)與供貨方聯(lián)系退換,對(duì)不守信譽(yù)、質(zhì)量無保證的渠道,不再合作。
4.10為提高資金利用率,便于質(zhì)量低劣物品的退換,對(duì)采購的物品盡可能采取延期付款的方式來制約。
4.11勞資部庫管員及物品使用者要對(duì)物資質(zhì)量把關(guān),對(duì)不合格物品的退換起監(jiān)督作用。
4.12采買員要及時(shí)報(bào)帳,核銷物品采買的手續(xù),不許拖拉壓票影響財(cái)務(wù)部結(jié)帳;最長周期不允許超過兩周。
4.13對(duì)采購工作要有高度的責(zé)任感和事業(yè)心,對(duì)所分配的采買任務(wù)要認(rèn)真負(fù)責(zé)、吃苦耐勞,提高工作效率,當(dāng)日的工作當(dāng)日完成,不拖拉,不借外出購物辦私事,否則一經(jīng)發(fā)現(xiàn)嚴(yán)肅處理。
4.14采買員要刻苦鉆研有關(guān)業(yè)務(wù)知識(shí),全面掌握各種物資的使用性能、使用部位、規(guī)格型號(hào)等,分析掌握市場行情,做到心中有數(shù)、業(yè)務(wù)熟練。
4.15采買員要認(rèn)真填報(bào)《物資結(jié)算統(tǒng)計(jì)表》,具體的由財(cái)務(wù)提供。
4.16樹立敬業(yè)愛崗精神,遵守財(cái)務(wù)紀(jì)律,對(duì)所購進(jìn)物品的質(zhì)量、數(shù)量、價(jià)格等認(rèn)真負(fù)責(zé)。
4.17杜絕損公肥私、中飽私囊,對(duì)營私舞弊、收受回扣或工作不負(fù)責(zé)任造成重大失誤、經(jīng)濟(jì)損失者,由當(dāng)事人悉賠,并處于十倍罰款,同時(shí)申報(bào)人資行政部立即開除。
5.監(jiān)督執(zhí)行為財(cái)務(wù)部和人資行政部,各部門部長協(xié)助監(jiān)督執(zhí)行。
公司采購管理制度9
1 .為提高建造安裝企業(yè)材料管理水平,實(shí)現(xiàn)選購供給工作程序化、規(guī)范化,達(dá)到準(zhǔn)時(shí)配套供給,降低選購成本,加速資金周轉(zhuǎn),保證工程質(zhì)量和工期的目的,特制訂本制度。
2 .凡施工、臨設(shè)、周轉(zhuǎn)材料自采買開頭至供到工地驗(yàn)收時(shí)止,均屬于選購供給管理范圍。
3 .材料選購供給必需嚴(yán)格遵守國家的法律、規(guī)矩、政策和物資工作紀(jì)律,廉潔奉公,自覺抵制不正之風(fēng)。
4 .材料選購供給應(yīng)由公司級(jí)以上單位確定的特地機(jī)構(gòu)和崗位的專業(yè)人員辦理,必需持證上崗,嚴(yán)格崗位責(zé)任制,無上崗證不準(zhǔn)從事選購工作。
5 .材料選購訂貨方案編制
( 1 )單位工程一次性用料方案:按照施工組織設(shè)計(jì)和施工預(yù)算材料分析舉行編制,在工程開工前提出;
( 2 )構(gòu)配件加工訂貨方案:按照技術(shù)翻樣資料編報(bào);
( 3 )材料需用方案:按照施工計(jì)劃,按需用的品種、規(guī)格、數(shù)量及用料進(jìn)度舉行編制;
( 4 )選購供給方案:按照編制的材料需用方案,考慮期末儲(chǔ)備量、期初庫存量、本期到貨量,舉行綜合平衡,確定本期選購量,編制選購方案、用款方案、運(yùn)送方案;
( 5 )方案執(zhí)行過程中,遇有設(shè)計(jì)變更和技術(shù)洽商,應(yīng)準(zhǔn)時(shí)提出變更方案,據(jù)此調(diào)節(jié)原需用方案、選購訂貨方案,以避開造成損失。
6 .選購訂貨
( l )選購訂貨必需依據(jù)選購訂貨方案、選購原則和市場行情,保質(zhì)、保量、按期完成所需材料的選購和訂貨,滿足施工生產(chǎn)需要;
( 2 )選購訂貨要堅(jiān)持'三比一算'、'先看后買'的原則,不得盲目選購;對(duì)有安全規(guī)定的材料必需到指定廠家購買;
( 3 )選購時(shí)必需向供銷單位索取產(chǎn)品合格證及材質(zhì)證實(shí),具備有關(guān)的`檢測實(shí)驗(yàn)等資料;對(duì)無材質(zhì)證實(shí)的材料和產(chǎn)品一律不得選購;
( 4 )大宗及特別重要的材料訂購,必需考慮供方信譽(yù)、供給能力及生產(chǎn)技術(shù)資料,須經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后方可舉行;
( 5 )凡有特別技術(shù)要求的加工訂貨,必需事先攜帶圖紙會(huì)同技術(shù)人員舉行技術(shù)交底,事后舉行技術(shù)驗(yàn)收;須要時(shí)在加工期間舉行質(zhì)量檢查;
( 6 )凡不能準(zhǔn)時(shí)結(jié)清的選購訂貨,必需按合同法的規(guī)定,仔細(xì)簽訂合同并嚴(yán)格履行;
( 7 )企業(yè)必需制訂內(nèi)部合同管理方法,明確簽約權(quán)限、責(zé)任、義務(wù)、程序,設(shè)立合同臺(tái)賬,檢查合同履行狀況以及合同履行的制約條款;
( 8 )選購人員必需設(shè)有選購記下臺(tái)賬,借款報(bào)銷臺(tái)賬;企業(yè)應(yīng)對(duì)選購訂貨工作的質(zhì)量效益舉行定期考核分析。
7 .選購訂貨驗(yàn)收
( l )對(duì)選購訂貨的材料,應(yīng)按照選購方案,合同產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和有關(guān)抽樣檢查規(guī)定,嚴(yán)格檢查驗(yàn)收;
( 2 )對(duì)驗(yàn)收不合格的材料及產(chǎn)品要按合同條款,由責(zé)任方擔(dān)當(dāng)所有經(jīng)濟(jì)責(zé)任,由選購人員負(fù)責(zé)找供方商議處理;
( 3 )材料進(jìn)場驗(yàn)收合格后,應(yīng)在當(dāng)日簽署有關(guān)交接手續(xù)或憑證,并按票證流轉(zhuǎn)程序傳遞。隨時(shí)清結(jié)財(cái)務(wù)手續(xù)。
8 .在選購供給過程中對(duì)正常途耗或非正常量差的處理規(guī)定
( l )屬于規(guī)定范圍內(nèi)的途耗發(fā)生的量差,由經(jīng)辦人按審批程序報(bào)批處理;
( 2 )屬于非正常發(fā)生的量差,由經(jīng)辦人負(fù)責(zé)同供方核實(shí),損失由責(zé)任方擔(dān)當(dāng);
( 3 )建設(shè)單位普通不指定材料(或產(chǎn)品)生產(chǎn)單位。若指定,所發(fā)生的質(zhì)量問題及其造成的經(jīng)濟(jì)損失由建設(shè)單位負(fù)責(zé)賠償;
( 4 )對(duì)材料賬務(wù)處理必需遵守如下規(guī)定。
l )為便于業(yè)務(wù)管理、會(huì)計(jì)核算、財(cái)務(wù)稽查等工作的開展,必需統(tǒng)一憑證、臺(tái)賬、報(bào)表的格式及填寫辦法和流轉(zhuǎn)程序,達(dá)到材料賬務(wù)管理與財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)核算業(yè)務(wù)互相交接;
2 )各種憑證、賬、表必需仔細(xì)填制,計(jì)量精確,數(shù)字清晰,不得涂改,印鑒、附件齊全,按要求準(zhǔn)時(shí)傳遞;
3 )各種原始憑證、賬、表及合同文本等資料,按月(季)分離裝訂、匯總、編號(hào)、核實(shí),由負(fù)責(zé)人、經(jīng)辦人蓋章,統(tǒng)一歸檔,并妥當(dāng)保存。
9 .選購供給統(tǒng)計(jì)核算工作
( l )選購供給核算必需遵循'誰選購供給誰核算'的原則;
依據(jù)選購和供給的數(shù)量分離計(jì)算選購成本和預(yù)算成本,做到日清月結(jié),按季出成本報(bào)表,并舉行選購成本分析。
( 2 )選購成本是指在選購過程中所投人的所有費(fèi)用,它包括:購人價(jià)、運(yùn)送裝卸費(fèi)、管理費(fèi)(采保費(fèi))、稅金及利息;
( 3 )材料統(tǒng)計(jì)核算必需以各種憑證為依據(jù),真切反映材料選購供給經(jīng)營成績;
( 4 )選購供給統(tǒng)計(jì)核算必需具備如下報(bào)表:
l )材料收、支、存統(tǒng)計(jì)報(bào)表;
2 )單位工程供(耗)料統(tǒng)計(jì)報(bào)表;
3 )選購成本盈虧統(tǒng)計(jì)報(bào)表;
4 )資金運(yùn)用狀況統(tǒng)計(jì)報(bào)表。
10 .違背此制度的,按以下規(guī)定處罰。
( 1 )有如下行為之一,直接責(zé)任者應(yīng)予以賠償,標(biāo)準(zhǔn)為損失額的10 % ;
l )決策失誤或方案不周造成材料鋪張或積壓;
2 )越權(quán)選購或未按規(guī)定程序,違背正常渠道舉行選購和加工訂貨,造成經(jīng)濟(jì)損失;
3 )在訂貨和選購工作中對(duì)材料質(zhì)量把關(guān)不嚴(yán)造成經(jīng)濟(jì)損失。
( 2 )有如下行為的直接責(zé)任者應(yīng)按損失額賠償,并按照情節(jié)輕重分離交紀(jì)律監(jiān)察部門處理;
l )在供給中有意克扣、缺斤短兩,超過合理誤差轉(zhuǎn)嫁虧損,給使用者造成損失;
2 )違背物資政策,物資紀(jì)律和廉潔規(guī)定,以物謀私,撈取益處,給企業(yè)造成經(jīng)濟(jì)損失;
( 3 )有如下行為之一的,賦予責(zé)任者處以50~100元罰款;
l )工作責(zé)任心不強(qiáng),造成賬目和手續(xù)混亂,財(cái)產(chǎn)不清,債權(quán)債務(wù)無法清理或形成死賬者;
2 )弄虛作假、不記賬、不銷賬,造成賬物不符,成本不實(shí),虛盈實(shí)虧者;3 )違背規(guī)定,擅自銷毀單據(jù)、憑證和賬冊(cè)者;
4 )否決上報(bào)各種統(tǒng)計(jì)報(bào)表之一者;
5 )不履行規(guī)定職責(zé),使工作秩序不能正常運(yùn)轉(zhuǎn),經(jīng)多次提出無改進(jìn)者。
11.附則
( l )本制度由總公司物資供給部負(fù)責(zé)解釋;
( 2 )本制度自20xx年xx月xx日起執(zhí)行。
公司采購管理制度10
一、目的和適用范圍
1.1 目的
本制度旨在規(guī)范公司的采購行為，加強(qiáng)對(duì)采購過程的管理和控制，提高采購?fù)该鞫群托剩ＷC公司的合法權(quán)益。
1.2 適用范圍
本制度適用于公司的所有采購活動(dòng)，包括但不限于采購計(jì)劃編制、采購招標(biāo)、采購訂單及合同管理、供應(yīng)商評(píng)估等。
二、基本原則
2.1 公正、公平、誠信原則
采購過程中，應(yīng)本著公正、公平、誠信的原則進(jìn)行，杜絕任何非法行為，不得有利益輸送、索賄受賄等違法行為。
2.2 法律合規(guī)原則
所有采購活動(dòng)必須遵守國家有關(guān)法律、法規(guī)和政策的規(guī)定，確保采購行為合法、合規(guī)，避免違法風(fēng)險(xiǎn)和責(zé)任。
2.3 管理規(guī)范化原則
采購過程中，應(yīng)按照規(guī)范化管理的原則進(jìn)行，明確各崗位職責(zé)、控制采購流程、規(guī)范文件管理，確保采購過程的可控性和透明度。
三、基本流程
3.1 采購計(jì)劃編制
采購計(jì)劃的編制是公司采購工作的起點(diǎn)，應(yīng)確保采購計(jì)劃的決策程序嚴(yán)謹(jǐn)、科學(xué)，量化、規(guī)劃、統(tǒng)籌、考核采購工作，滿足公司發(fā)展需要，降低采購成本，提高采購效能。其中，采購計(jì)劃應(yīng)包括采購項(xiàng)目、采購方式、采購數(shù)量、采購時(shí)間、采購預(yù)算等內(nèi)容。
3.2 采購招標(biāo)
采購招標(biāo)是公司實(shí)現(xiàn)公開、公平、公正的'采購過程，必須堅(jiān)持拒絕不合理低價(jià)標(biāo)的原則，確保采購質(zhì)量和安全，降低采購成本。采購招標(biāo)流程應(yīng)包括采購招標(biāo)文件的編制、公告發(fā)布、報(bào)名資格審核、招標(biāo)文件發(fā)放、招標(biāo)文件答疑、開標(biāo)會(huì)議、評(píng)標(biāo)、成交等環(huán)節(jié)。
3.3 采購訂單及合同管理
采購訂單和合同是公司與供應(yīng)商之間確定商業(yè)關(guān)系的重要工具，應(yīng)重視合同條款的嚴(yán)密性和清晰性，以避免后期糾紛和損失。采購訂單和合同管理過程應(yīng)包括合同審批、合同簽訂、合同執(zhí)行、合同變更、合同備案等環(huán)節(jié)，并及時(shí)進(jìn)行合同履約評(píng)價(jià)。
3.4 供應(yīng)商評(píng)估
供應(yīng)商評(píng)估是公司建立供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫、定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)價(jià)，促進(jìn)供應(yīng)商持續(xù)改進(jìn)的管理工具。采購部門應(yīng)根據(jù)采購實(shí)際情況，設(shè)定供應(yīng)商評(píng)估指標(biāo)體系，對(duì)供應(yīng)商評(píng)估結(jié)果進(jìn)行定量化評(píng)價(jià)，并制定相應(yīng)的評(píng)估報(bào)告和評(píng)估措施。
四、文件管理
4.1 采購文件管理
采購文件包括采購計(jì)劃、采購招標(biāo)文件、采購訂單和合同等。采購部門應(yīng)建立完善的采購文件管理制度，確保文件的保密性、完整性和便于檢索。
4.2 供應(yīng)商文件管理
供應(yīng)商文件包括供應(yīng)商招標(biāo)文件、供應(yīng)商企業(yè)信用報(bào)告、供應(yīng)商合同等。采購部門應(yīng)建立供應(yīng)商文件管理制度，存儲(chǔ)和歸檔相應(yīng)文件，確保文件的安全可靠和隨時(shí)查閱。
五、責(zé)任與監(jiān)督
5.1 總經(jīng)理
總經(jīng)理是公司采購管理的最高負(fù)責(zé)人，對(duì)公司采購管理工作負(fù)總責(zé)。總經(jīng)理應(yīng)加強(qiáng)對(duì)公司采購管理的領(lǐng)導(dǎo)和指導(dǎo)，確保采購工作的法制化、規(guī)范化、精細(xì)化。
5.2 采購部門
采購部門是公司采購工作的具體實(shí)施者，承擔(dān)著統(tǒng)籌規(guī)劃、落實(shí)執(zhí)行的重要職責(zé)。采購部門應(yīng)主動(dòng)發(fā)現(xiàn)、防范和處理采購過程中的風(fēng)險(xiǎn)和問題，推動(dòng)采購過程的精細(xì)化和效能提升，確保采購工作的質(zhì)量和效果。
5.3 其他相關(guān)部門
公司其他相關(guān)部門應(yīng)加強(qiáng)對(duì)采購過程的配合和支持，確保采購工作的暢通、高效和協(xié)調(diào)。對(duì)于有違法違規(guī)行為的采購行為應(yīng)及時(shí)進(jìn)行舉報(bào)。
5.4 監(jiān)督與檢查
公司應(yīng)定期對(duì)采購工作進(jìn)行監(jiān)督和檢查，制定相應(yīng)的檢查標(biāo)準(zhǔn)和檢查程序，檢查內(nèi)容涵蓋采購計(jì)劃、采購招標(biāo)、采購訂單和合同管理、供應(yīng)商評(píng)估、文件管理等方面。對(duì)于因采購違規(guī)行為造成的損失有關(guān)責(zé)任部門應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。
六、附則
6.1 本制度由公司采購部門實(shí)施，并定期進(jìn)行修訂和更新。
6.2 本制度未明確規(guī)定的事項(xiàng)，應(yīng)按照公司其他有關(guān)制度和法律法規(guī)執(zhí)行。
6.3 本制度自發(fā)布之日起生效。
公司采購管理制度11
第一章 總則
第一條 為了規(guī)范zz石油(集團(tuán))工貿(mào)有限公司油品調(diào)運(yùn)分公司(以下簡稱“油品調(diào)運(yùn)分公司”或“公司”)物資采購活動(dòng),保證物資采購工作合法、有序進(jìn)行,根據(jù)《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》、z省實(shí)施《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》等相關(guān)法律法規(guī)和集團(tuán)公司《管理綱要》、《zz石油(集團(tuán))有限責(zé)任司招標(biāo)管理辦法》,結(jié)合油品調(diào)運(yùn)分公司實(shí)際,特制定本辦法。
第二條 油品調(diào)運(yùn)分公司物資采購活動(dòng)應(yīng)遵循公開、公平、公正、誠實(shí)信用的原則,擇優(yōu)選擇企業(yè)實(shí)力、信譽(yù)、技術(shù)能力和價(jià)格合理的供應(yīng)單位。
第三條 工貿(mào)公司物資采購工作實(shí)行統(tǒng)一制度、分級(jí)授權(quán)、歸口審查的原則。
(一)統(tǒng)一制度:統(tǒng)一物資采購制度,統(tǒng)一業(yè)務(wù)流程和工作程序,統(tǒng)一適用集團(tuán)公司專家?guī)臁f(xié)作企業(yè)準(zhǔn)入目錄;
(二)分權(quán)制衡:將各層次、各階段的職能劃分各級(jí)職能小組,形成各部門相互協(xié)作、相互制約、相互監(jiān)督機(jī)制;
(三)歸口審查:對(duì)物資采購項(xiàng)目中的有關(guān)內(nèi)容,按業(yè)務(wù)性質(zhì),分別由相關(guān)專業(yè)部門審查。
第四條 物資采購工作要堅(jiān)持科技創(chuàng)新優(yōu)先、效率優(yōu)先、節(jié)能環(huán)保優(yōu)先、質(zhì)量優(yōu)先、性價(jià)比最優(yōu)的原則。
第五條 物資采購工作實(shí)施“回避”制度。
(一)部門回避:物資采購部門不能負(fù)責(zé)項(xiàng)目實(shí)施活動(dòng),項(xiàng)目實(shí)施部門不能組織物資采購活動(dòng);
(二)人員回避:物資采購領(lǐng)導(dǎo)小組成員與供應(yīng)單位負(fù)責(zé)人或委托代理人有利害關(guān)系的,在物資采購活動(dòng)中必須回避。
第二章 組織機(jī)構(gòu)及職責(zé)
第六條 油品調(diào)運(yùn)分公司成立物資采購領(lǐng)導(dǎo)小組,物資采購領(lǐng)導(dǎo)小組是物資采購責(zé)任和組織實(shí)施的主體,根據(jù)工作特點(diǎn)和業(yè)務(wù)需要,組織實(shí)施公司設(shè)備及物資采購等項(xiàng)目。油品調(diào)運(yùn)分公司物資采購領(lǐng)導(dǎo)小組組長由經(jīng)理樊礦強(qiáng)擔(dān)任,副組長由公司副經(jīng)理白志剛擔(dān)任,成員由綜合辦公室、安全質(zhì)監(jiān)部、調(diào)度管理部、財(cái)務(wù)資產(chǎn)部等部門人員組成。領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé):
(一)貫徹落實(shí)集團(tuán)公司物資采購管理的相關(guān)制度和規(guī)定;負(fù)責(zé)制定油品調(diào)運(yùn)分公司物資采購管理辦法,并組織實(shí)施;
(二)對(duì)物資采購項(xiàng)目進(jìn)行組織和協(xié)調(diào),接受上級(jí)物資采購監(jiān)督領(lǐng)導(dǎo)小組的指導(dǎo)、監(jiān)督和檢查;
(三)負(fù)責(zé)向上級(jí)單位匯報(bào)公司物資采購工作;
第七條 工貿(mào)公司物資采購領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)物資采購辦公室和詢價(jià)組、質(zhì)量技術(shù)組三個(gè)職能小組。
(一)物資采購辦公室(公司綜合辦公室負(fù)責(zé))職責(zé)是:
1.依據(jù)油品調(diào)運(yùn)分公司物資采購管理辦法,組織實(shí)施公司物資采購工作;
2.負(fù)責(zé)組織公司物資采購方案的編制及報(bào)審工作,按照批準(zhǔn)的物資采購方案,開展物資采購活動(dòng),督促落實(shí)相關(guān)合同的簽訂、履行等工作;
3.建立公司物資采購管理信息檔案,定期向上級(jí)主管部門報(bào)送有關(guān)資料;
4.處理公司物資采購工作中其他有關(guān)事項(xiàng),定期向物資采購領(lǐng)導(dǎo)小組匯報(bào)工作開展情況。
(二)詢價(jià)組(公司財(cái)務(wù)資產(chǎn)部負(fù)責(zé))職責(zé)是:
1.負(fù)責(zé)制定公司的價(jià)格詢查制度,建立價(jià)格信息庫;
2.對(duì)物資采購項(xiàng)目的價(jià)格構(gòu)成和評(píng)定成交的標(biāo)準(zhǔn)等事項(xiàng)提出建議;
3.完成采購標(biāo)的物的`市場價(jià)格查詢,向物資采購辦公室提供標(biāo)的物的市場價(jià)格信息;
(三)質(zhì)量技術(shù)組(公司安全質(zhì)監(jiān)部負(fù)責(zé))職責(zé)是:
1.負(fù)責(zé)對(duì)物資采購標(biāo)的物的有關(guān)技術(shù)、質(zhì)量、安全、環(huán)保執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)的制定和審查;
2.檢查落實(shí)對(duì)物資采購項(xiàng)目質(zhì)量技術(shù)要求的執(zhí)行情況。
第八條 物資采購申請(qǐng)
物資采購申請(qǐng)由項(xiàng)目單位以文件或申請(qǐng)書的形式提交,內(nèi)容應(yīng)包括:項(xiàng)目名稱、計(jì)劃批準(zhǔn)文件、規(guī)格、質(zhì)量執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)要求、數(shù)量、建議價(jià)格、擬采用的采購方式、推薦供應(yīng)單位等。項(xiàng)目部門生產(chǎn)性物資采購需提前3個(gè)月報(bào)申請(qǐng)計(jì)劃,并經(jīng)公司調(diào)度管理部審核確認(rèn)后報(bào)公司物資采購辦公室;非生產(chǎn)性物資采購需提前2個(gè)月報(bào)申請(qǐng)計(jì)劃。
第九條 物資采購前期準(zhǔn)備和后期工作程序
(一)如需采購的是生產(chǎn)性物資,由調(diào)度管理部根據(jù)生產(chǎn)實(shí)際情況對(duì)申請(qǐng)采購項(xiàng)目的種類、規(guī)格和數(shù)量等進(jìn)行審核,并于三個(gè)工作日內(nèi)將其意見提交物資采購辦公室;
(二)詢價(jià)組對(duì)物資采購項(xiàng)目,進(jìn)行市場價(jià)格咨詢調(diào)研,了解市場的最高價(jià)和最低價(jià)及有關(guān)信息,并于三個(gè)工作日內(nèi)將其意見提交物資采購辦公室;
(三)質(zhì)量技術(shù)組對(duì)物資采購項(xiàng)目有關(guān)規(guī)格、技術(shù)、質(zhì)量、安全、環(huán)保執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)等方面進(jìn)行審查,并于三個(gè)工作日內(nèi)將審查結(jié)果提交物資采購辦公室;
(四)采用競爭性談判方式的采購項(xiàng)目,按照管理權(quán)限經(jīng)審核批準(zhǔn)后方可實(shí)施;
(五)物資采購項(xiàng)目審批結(jié)束后,由物資采購辦公室及相關(guān)部門按規(guī)定組織項(xiàng)目實(shí)施單位與供應(yīng)單位進(jìn)行;
第三章 物資采購管理范圍
第十條 物資采購的管理范圍:油品調(diào)運(yùn)分公司的生產(chǎn)性物資和非生產(chǎn)性物資(如辦公設(shè)備、辦公家俱、辦公用品、勞保用品、后勤保障用品等)。凡根據(jù)《油品調(diào)運(yùn)分公司招標(biāo)管理實(shí)施細(xì)則》,不符合、不具備招投標(biāo)條件的設(shè)備、物資、生產(chǎn)消耗性材料等項(xiàng)目的采購,均按本辦法執(zhí)行。采購方式分為競爭性談判、比選、磋商、拍賣競買、訂單采購等,物資采購領(lǐng)導(dǎo)小組根據(jù)實(shí)際情況選擇適用。
根據(jù)《油品調(diào)運(yùn)分公司招標(biāo)管理實(shí)施細(xì)則》,不符合、不具備招投標(biāo)條件的其他非物資性項(xiàng)目(如服務(wù)、工程、設(shè)計(jì)、安裝等)的采購,參照上款,一并由公司物資采購領(lǐng)導(dǎo)小組統(tǒng)一管理。
第十一條 為保證生產(chǎn)性物資的產(chǎn)品質(zhì)量及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)符合企業(yè)生產(chǎn)要求,維護(hù)企業(yè)利益,充分體現(xiàn)公平原則,對(duì)供應(yīng)廠商提供的產(chǎn)品進(jìn)行小批量試用的,采購計(jì)劃可根據(jù)生產(chǎn)實(shí)際合理安排,采購價(jià)格按不高于試用階段統(tǒng)一中標(biāo)價(jià)格執(zhí)行,并將試用結(jié)果報(bào)公司質(zhì)量安全室備案。
第十二條 批量較大的低值易耗品等物資的采購,由項(xiàng)目部門提交申請(qǐng),經(jīng)公司物資采購領(lǐng)導(dǎo)小組批準(zhǔn)授權(quán)后,啟動(dòng)物資采購簡易程序,委派物資采購領(lǐng)導(dǎo)小組監(jiān)督組成員與項(xiàng)目申請(qǐng)單位直接進(jìn)行比質(zhì)比價(jià)采購。
第四章 資料管理
第十三條 物資采購活動(dòng)的資料須按照國家檔案管理標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施。物資采購辦公室負(fù)責(zé)相關(guān)資料的收集、整理和歸檔。具體如下:
(一)項(xiàng)目部門向物資采購領(lǐng)導(dǎo)小組提交的采購申請(qǐng);
(二)詢價(jià)組、質(zhì)量技術(shù)組向物資采購辦公室提交的書面意見;
(三)其它需要?dú)w檔的資料。
第五章 法律責(zé)任
第十四條 在物資采購活動(dòng)中,參于者有下列情況之一的,公司將建議有關(guān)部門按
照有關(guān)規(guī)定追究責(zé)任人的相關(guān)責(zé)任:
(一)工作人員違反本辦法,收受供應(yīng)單位財(cái)物或其他好處的、向他人透露與物資采購項(xiàng)目有關(guān)的其他情況的;
(二)以不正當(dāng)手段干擾物資采購工作的,以及其它違反本辦法行為的;
(三)物資采購單位違反本辦法,向他人透露已獲取潛在供應(yīng)單位的名稱、數(shù)量或者可能影響公平競爭的有關(guān)物資采購的其它情況的;
(四)物資采購辦公室、相關(guān)業(yè)務(wù)部門違反本辦法,怠于行使相應(yīng)職責(zé),造成嚴(yán)重后果的;
(五)其它違反國家有關(guān)律的法規(guī)和損害企業(yè)利益的行為。
第六章 附則
第十五條 本辦法由綜合辦公室負(fù)責(zé)解釋。
第十六條 本辦法未盡事宜,按照國家法規(guī)及工貿(mào)公司規(guī)定執(zhí)行。
公司采購管理制度12
采購助理直屬上級(jí)是公司采購經(jīng)理，協(xié)助采購經(jīng)理進(jìn)行采購工作及本部門日常事務(wù)，管理采購合同及供采文件資料，建立供應(yīng)商信息資料庫，協(xié)助采購經(jīng)理進(jìn)行供應(yīng)商聯(lián)絡(luò)、接待和談判工作，配合質(zhì)檢 倉庫做好入庫工作，協(xié)助制作并管理出入庫單據(jù)及其它相關(guān)單據(jù)。
二、崗位職責(zé)
（1）協(xié)助采購經(jīng)理開展日常工作，根據(jù)生產(chǎn)物料申購單編制采購計(jì)劃單；
（2）協(xié)助采購經(jīng)理負(fù)責(zé)生產(chǎn)所需原材料、輔材、設(shè)備、包裝材料的采購工作；
（3）協(xié)助采購經(jīng)理與供應(yīng)商談判價(jià)格、付款方式、交貨日期、費(fèi)用支付；
（5）協(xié)助采購經(jīng)理進(jìn)行供應(yīng)商資質(zhì)的考核及資料的管理，及時(shí)更新產(chǎn)品技術(shù)
要求，跟蹤新供應(yīng)商的報(bào)價(jià)和樣品比對(duì)，做好市場調(diào)查，并建立合格供應(yīng)商檔案；
（6）協(xié)助采購經(jīng)理外協(xié)加工產(chǎn)品的跟進(jìn)；
（7）協(xié)助采購經(jīng)理做一些市場調(diào)查；
（8）申購單、驗(yàn)收單、訂購單與合約的登記及檔案管理；
（9）審核一般商品采購申請(qǐng)；
（10）在采購經(jīng)理比較忙時(shí)，能負(fù)責(zé)一些次要商品的采購；
（11）協(xié)助采購經(jīng)理外出時(shí)能暫代其職務(wù)。
3、 加強(qiáng)與業(yè)務(wù)、銷售、倉管等部門間溝通，在保證不斷貨的前提下，控制好需求貨量，減少庫存，分析貨物的采購頻率，防止積壓資金；到貨提貨信息的反饋，對(duì)預(yù)估到貨應(yīng)將提貨信息準(zhǔn)確的傳遞至物流主管及銷售助理，以便工作安排。
次。
7、 除相應(yīng)的財(cái)務(wù)人員及上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)有權(quán)了解產(chǎn)品價(jià)格，產(chǎn)品進(jìn)價(jià)應(yīng)嚴(yán)格保密；嚴(yán)格遵守公司保密規(guī)定，除公司領(lǐng)導(dǎo)或財(cái)務(wù)外不得對(duì)無關(guān)人員泄露貨物信息（價(jià)格、來源）、客戶資料等公司內(nèi)部信息，妥善保管到貨單據(jù)，每天5:00后后應(yīng)要求倉管即時(shí)將到貨單據(jù)上交倉管。發(fā)現(xiàn)對(duì)無關(guān)人員泄露公司內(nèi)部信息的'，情節(jié)輕微的予以警告一次；造成后果的由其承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任；情節(jié)嚴(yán)重的予以辭退并追究相關(guān)民事或刑事責(zé)任。
8、 如發(fā)生退貨換貨，應(yīng)與供應(yīng)商書面通知并確認(rèn)，若應(yīng)質(zhì)量問題造成的退貨，還應(yīng)與供應(yīng)商協(xié)調(diào)并提出解決方案；不良品及時(shí)的退回廠家，特采的貨物要經(jīng)業(yè)務(wù)、經(jīng)理簽字確認(rèn)批準(zhǔn)，方可作為特采貨物。
備注：本崗位由財(cái)務(wù)、業(yè)務(wù)銷售、物流主管考核，經(jīng)理監(jiān)督考核。 崗位制度
公司采購管理制度13
一、釋義
（一）采購物資的分類
本制度所指采購物資分為三類：
A類，包括主要原料、公用工程、輔助原料等。
B類，包括設(shè)備、潤滑油、備品備件、工器具等。
C類，包括化學(xué)三劑、分析儀器及試劑等。
除上述物資外，其它物資的采購管理另文規(guī)定。
（二）與采購物資管理相關(guān)聯(lián)的二級(jí)單位的分類
1、需求使用單位
2、主管部門
3、采購部門
（三）物資需求（采購）計(jì)劃的分類
1、月度物資需求計(jì)劃
2、緊急物資需求計(jì)劃
（四）采購的方式分類
1、招標(biāo)采購
2、固定廠商、長期報(bào)價(jià)采購
3、即時(shí)詢價(jià)采購
（五）采購部門和計(jì)劃部門的劃分
1、A類、B類物資的計(jì)劃部門分別為生產(chǎn)部、設(shè)備部，采購部門為供應(yīng)部。
2、C類物資的計(jì)劃部門是生產(chǎn)部，采購部門為供應(yīng)部。
（六）采購物資付款方式分為
1、預(yù)付部分款項(xiàng)。
2、貨到憑發(fā)票報(bào)銷付款。
3、貨到后分期付款。
4、貨到延期付款。
5、以上方式的結(jié)合。
二、職責(zé)
（一）公司供應(yīng)領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)
1、審議批準(zhǔn)《采購物資詢議價(jià)報(bào)告表》。
2、審議決定采取公開招標(biāo)方式的采購事項(xiàng)。
（二）總經(jīng)理負(fù)責(zé)
1、采購合同的批準(zhǔn)、簽訂。
2、《物資采購審批表》的批準(zhǔn)。
3、采購付款的批準(zhǔn)。
（三）生產(chǎn)副經(jīng)理負(fù)責(zé)
1、A、B、C類物資需求（采購）的批準(zhǔn)。
2、公司首次更新或首次采用的生產(chǎn)各類采購物資的技術(shù)性能的確定、批準(zhǔn)，及其《采購物資推薦廠家審批表》的批準(zhǔn)。
（四）經(jīng)營副經(jīng)理負(fù)責(zé)
1、《物資采購審批表》的審核。
2、長期物資供應(yīng)廠家的選定。
3、物資招標(biāo)工作的組織。
（五）總會(huì)計(jì)師負(fù)責(zé)
采購付款的審核。
（六）綜合辦公室負(fù)責(zé)
采購合同的審查。
（七）供應(yīng)部負(fù)責(zé)
1、負(fù)責(zé)填寫《物資采購審批表》、《采購物資詢議價(jià)報(bào)告表》。
2、負(fù)責(zé)采購A、B、C類采購物資。
（八）生產(chǎn)部、設(shè)備部負(fù)責(zé)
1、A、B、C類物資需求（采購）計(jì)劃的審核。
2、A、B、C類采購物資的入庫檢驗(yàn)或驗(yàn)證。
（九）各二級(jí)單位負(fù)責(zé)
1、提報(bào)物資需求（采購）計(jì)劃。
2、參加物資領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議，審議采購工作相關(guān)事宜。
三、程序
（一）物資需求計(jì)劃及發(fā)放程序
1、需求使用單位根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營管理需求每月20日前填寫《月度物資需求（采購）計(jì)劃》。對(duì)于確實(shí)急需不能列入《月度物資需求（采購）計(jì)劃》的物資，物資需求使用單位可隨時(shí)及時(shí)填寫《物資緊急需求計(jì)劃》。
2、《月度物資需求計(jì)劃》或《物資緊急需求計(jì)劃》經(jīng)本單位負(fù)責(zé)人審核，所需物資主管部門的審查，公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，提報(bào)至需求物資的采購部門。
3、供應(yīng)部根據(jù)所需物資的庫存情況出庫發(fā)放物資。
（1）庫存數(shù)量充足的，先行部分發(fā)放或隨時(shí)發(fā)放。
（2）庫存數(shù)量不足的.，執(zhí)行《物資采購審批程序》后發(fā)放。
（3）庫存數(shù)量充足但發(fā)放后庫存數(shù)量不符合《物資基準(zhǔn)庫存量明細(xì)》規(guī)定的庫存基準(zhǔn)量的，先行全部或部分發(fā)放后執(zhí)行《物資采購審批程序》。
（二）物資采購審批程序
供應(yīng)部根據(jù)按照《物資需求及發(fā)放程序》匯總的《月度物資需求計(jì)劃》或《物資緊急需求（采購）計(jì)劃》，結(jié)合《物資基準(zhǔn)庫存量明細(xì)》和目前物資庫存情況，確定應(yīng)采購物資的品名、數(shù)量和擬采取的采購方式，填寫《物資采購審批表》，經(jīng)供應(yīng)部部長審查，經(jīng)營副經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施《物資采購實(shí)施程序》。
（三）物資采購實(shí)施程序
1、物資采購部門采購人員接到經(jīng)批準(zhǔn)的《物資采購審批表》，先核對(duì)采購內(nèi)容，查閱《物資供應(yīng)商登記臺(tái)帳》和其他有關(guān)資料后，根據(jù)采購物資的緩急程度，參考市場行情及過去采購記錄或廠商提供的資料，除經(jīng)批準(zhǔn)的緊急特殊情況外，必須精選三家以上的供應(yīng)商進(jìn)行詢價(jià)。
2、對(duì)于廠商的報(bào)價(jià)資料進(jìn)行整理后，采購經(jīng)辦人員應(yīng)深入分析，擬訂議價(jià)方式及各種有利條件，和經(jīng)批準(zhǔn)的采購方式向廠商議價(jià)。
3、采購經(jīng)辦人員詢價(jià)、議價(jià)以及對(duì)有關(guān)物資的質(zhì)量、付款方式等內(nèi)容洽談完成后填寫《采購物資詢議價(jià)報(bào)告表》，經(jīng)供應(yīng)部部長審核后，進(jìn)行采購。必要時(shí)與供應(yīng)商簽定《購貨合同》，按合同審批程序各級(jí)審批后再進(jìn)行采購。
4、召開采購領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議審議批準(zhǔn)。
（四）采購物資驗(yàn)收入庫工作程序
1、采購物資到廠后，市場營銷科提請(qǐng)采購物資的主管部門對(duì)采購物資進(jìn)行檢驗(yàn)或驗(yàn)證。
2、檢驗(yàn)或驗(yàn)證合格后，由市場營銷科采購人員填寫各類《物資入庫驗(yàn)收單》，經(jīng)檢驗(yàn)或驗(yàn)證人員簽字后物資登記入庫。
（五）采購物資付款工作程序
1、采取預(yù)付款方式的采購物資，由采購人員憑《采購合同》或《采購物資詢議價(jià)報(bào)告表》，填寫《借款單》，經(jīng)總會(huì)計(jì)師審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后辦理預(yù)付款手續(xù)。
2、采取除預(yù)付款方式之外的方式付款的采購物資，在采購物資到廠入庫后，由采購人員憑《采購合同》或《采購物資詢議價(jià)報(bào)告表》，《物資入庫驗(yàn)收單》，以及購貨發(fā)票根據(jù)公司財(cái)務(wù)報(bào)銷的有關(guān)規(guī)定經(jīng)總會(huì)計(jì)師審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后辦理報(bào)銷付款手續(xù)。
四、規(guī)定與標(biāo)準(zhǔn)
（一）物資需求（采購）信息傳遞規(guī)定
1、物資需求使用單位必須在《月度物資需求（采購）計(jì)劃》或《緊急物資需求（采購）計(jì)劃》上將所需物資的相關(guān)要求說明，特別是品種、規(guī)格、型號(hào)、供貨日期以及對(duì)采購物資的其它特殊要求。
2、所需物資需試用后方能結(jié)算付款的，物資需求單位應(yīng)《月度物資需求（采購）計(jì)劃》或《緊急物資需求（采購）計(jì)劃》上注明相關(guān)事項(xiàng)。
3、物資需求使用單位也要及時(shí)掌握所需物資的市場信息情況，在《月度物資需求（采購）計(jì)劃》或《緊急物資需求（采購）計(jì)劃》上將所需物資的估計(jì)單價(jià)和金額情況列明。
4、物資需求使用單位需要對(duì)所需物資的規(guī)格或數(shù)量進(jìn)行變更時(shí)，必須立即通知供應(yīng)部，雙方協(xié)商積極配合處理好有關(guān)事宜。
（二）物資采購規(guī)定
1、物資采購部門必須按照“質(zhì)量第一”和“公開、公正、公平”的原則，以“降低成本、保障生產(chǎn)經(jīng)營”為目的，切實(shí)做好物資的采購供應(yīng)工作。
2、供應(yīng)部要嚴(yán)格遵守《供貨商評(píng)價(jià)制度》，通過“同等條件，質(zhì)優(yōu)優(yōu)選、價(jià)低優(yōu)選、近處單位優(yōu)選、老供貨單位優(yōu)選、直接生產(chǎn)單位優(yōu)選、信譽(yù)好單位優(yōu)選”的方式，綜合考慮“質(zhì)量、價(jià)格、交貨期、售后服務(wù)”四個(gè)方面的內(nèi)容，在“重質(zhì)量、遵合同、守信用、看服務(wù)”的前提下，做好物資供應(yīng)商的考察選擇工作。公司主要采購物資必須保證各有3-5家“資質(zhì)完備、質(zhì)量可靠、誠信度高、服務(wù)周道”的備選供貨商。
3、對(duì)于采購單位提出的供貨商、供貨價(jià)格有疑義的物資需求使用單位，應(yīng)在召開的物資采購領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議上提出，并由會(huì)議做出決定。
4、凡采購單價(jià)在3萬元以上的大型設(shè)備、10萬元以上的成套設(shè)備、5萬元以上的大宗物資，必須采取公開招標(biāo)的采購方式，由招標(biāo)小組（采購領(lǐng)導(dǎo)小組）確定相關(guān)事項(xiàng)。
5、若廠商報(bào)價(jià)的采購物資規(guī)格與《物資采購審批表》所列的規(guī)格略有不同或?qū)俅闷氛撸少徑?jīng)辦人員應(yīng)列出資料在《物資采購審批表》上，經(jīng)主管審核后，物資需求使用單位或物資主管部門簽字同意后方可采購。
6、若因缺貨等原因無法按需貨日期完成物資采購，采購部門應(yīng)及時(shí)通知物資需求使用單位，雙方積極協(xié)商處理好有關(guān)事宜。
（三）采購物資驗(yàn)收入庫、出規(guī)定
1、采購物資到廠后，必須經(jīng)物資主管部門組織使用單位檢驗(yàn)或驗(yàn)證合格后方可入庫。
2、對(duì)于經(jīng)檢驗(yàn)或驗(yàn)證不合格的采購物資，采購部門必須與供貨商進(jìn)行協(xié)商，采取退貨、換貨或索賠措施。
3、各類物資主管部門要對(duì)所有采購物資的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)驗(yàn)證方式方法進(jìn)行規(guī)范和明確。
4、各需求單位在物資驗(yàn)收合格后按需求單位使用情況由營銷科辦理出庫手續(xù)。
（四）采購物資付款規(guī)定
下列情況財(cái)務(wù)科應(yīng)拒絕支付采購款項(xiàng)：
1、與《采購合同》或《采購物資詢議價(jià)報(bào)告表》規(guī)定的付款方式或付款金額不一致的款項(xiàng)。
2、物資主管部門和物資使用單位未在《物資入庫驗(yàn)收單》上簽字的款項(xiàng)。
3、《物資入庫驗(yàn)收單》中列出的采購物資的數(shù)量、品種與《采購合同》或《采購物資詢議價(jià)報(bào)告表》不符的款項(xiàng)。
物資所需物資需試用后方能結(jié)算付款的，物資需求單位應(yīng)《月度物資需求（采購）計(jì)劃》或《緊急物資需求（采購）計(jì)劃》上注明相關(guān)事項(xiàng)。
（五）采購紀(jì)律規(guī)定
1、各物資需求使用單位應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營管理需要，本著“節(jié)約、降本”的原則提報(bào)物資需求（采購）計(jì)劃，對(duì)任何亂報(bào)計(jì)劃、鋪張浪費(fèi)甚至違規(guī)違紀(jì)提報(bào)物資需求（采購）計(jì)劃的行為進(jìn)行嚴(yán)肅處理。
2、物資采購經(jīng)辦人員必須牢固樹立企業(yè)主人翁思想，盡職盡責(zé)，堅(jiān)持原則，秉公辦事，切實(shí)維護(hù)公司的利益，保障公司采購成本的最低化、采購質(zhì)量的最優(yōu)化、采購效率的最快化。
3、采購人員都必須遵守公司規(guī)章制度的規(guī)定，按照規(guī)定的程序和標(biāo)準(zhǔn)采購，任何人不得私自訂購和盲目進(jìn)貨。
4、采購人員必須做到廉潔自律，秉公辦事，不謀私利。任何人不得在物資采購過程中私下收受回扣或酬金。對(duì)實(shí)際出現(xiàn)的回扣或酬金必須在三日之內(nèi)上交。
5、采購人員必須樹立服務(wù)意識(shí)，急生產(chǎn)經(jīng)營所急，想生產(chǎn)經(jīng)營所想，任何人不得無故積壓或拖延采購及相關(guān)工作。
6、為掌握瞬息萬變的市場經(jīng)濟(jì)商品信息，如價(jià)格行情等，采購人員必須經(jīng)常自覺學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識(shí)，提高業(yè)務(wù)工作的能力，以保證及時(shí)、保質(zhì)、保量地做好物資供應(yīng)工作。
（6）售后服務(wù)
對(duì)于采購物資，供應(yīng)部在簽定購買合同時(shí)，要明確服務(wù)約定。
1）采購物資在投用前需廠家進(jìn)行現(xiàn)場指導(dǎo)的，由物資供應(yīng)部門負(fù)責(zé)聯(lián)系。
2）對(duì)于在使用過程中（保質(zhì)期內(nèi)、正常使用條件下）出現(xiàn)的質(zhì)量問題，由物資供應(yīng)部門在規(guī)定時(shí)間內(nèi)協(xié)調(diào)解決。
公司采購管理制度14
第一章總則
第一條目的
為加強(qiáng)整體采購計(jì)劃管理、提高采購效率、降低采購成本，保障集團(tuán)各單位經(jīng)營活動(dòng)所需物品的正常供應(yīng)，特制訂本制度。
第二條適用范圍
本制度適用于集團(tuán)內(nèi)部所有直屬單位。
第二章采購管理
第三條采購集中管理
集團(tuán)實(shí)行內(nèi)部采購集中管理制度，除各單位的事業(yè)性收費(fèi)之外，在集團(tuán)管理中心登錄的產(chǎn)品（或服務(wù)）為集團(tuán)指定采購單位。各單位一旦發(fā)生未經(jīng)集團(tuán)市場管理中心許可的采購行為，一概不予報(bào)銷或支付。
第四條采購流程
采購可分為商品類采購與服務(wù)類采購二大類，各單位可根據(jù)自己的.經(jīng)營狀況預(yù)算需求量，向集團(tuán)市場管理中心產(chǎn)品管理部發(fā)起采購。
第三章采購原則
第六條供應(yīng)商的選擇
一、在集團(tuán)市場管理中心登錄的物品，原則上必須選擇業(yè)內(nèi)排名前十的供應(yīng)廠商（或品牌），從市場占有率、售后服務(wù)、商品價(jià)格等多個(gè)方面進(jìn)行比較，選擇最佳供應(yīng)商。嚴(yán)禁選擇“三無產(chǎn)品”，即無生產(chǎn)廠家、無生產(chǎn)日期、無生產(chǎn)地址。
二、機(jī)器設(shè)備采購必須是取得國家有關(guān)許可證并在勞動(dòng)部門備案的正規(guī)單位設(shè)計(jì)、生產(chǎn)的產(chǎn)品。經(jīng)員或安全管理機(jī)構(gòu)檢驗(yàn)合格方可使用，銷售商須提供有（經(jīng)勞動(dòng)局備案認(rèn)可的）維修保養(yǎng)點(diǎn)或正式委托保養(yǎng)點(diǎn)。確需聘請(qǐng)外單位人員安裝、維修、檢測機(jī)器設(shè)備時(shí)，被雇請(qǐng)的單位必須是經(jīng)勞動(dòng)部門安全認(rèn)可的單位。
第七條供應(yīng)商的確定
同時(shí)聯(lián)系經(jīng)篩選后的優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商，根據(jù)集團(tuán)年總采購量讓對(duì)方提供產(chǎn)品報(bào)價(jià)，進(jìn)行價(jià)格比對(duì)，并與供應(yīng)商簽訂年度購銷合同。
第八條市場把握原則
產(chǎn)品管理人員應(yīng)隨時(shí)搜集市場產(chǎn)品信息，掌握產(chǎn)品及行業(yè)動(dòng)態(tài)，建立供應(yīng)商信息檔案，實(shí)現(xiàn)最優(yōu)化管理。
第九條廉潔原則
采購人員應(yīng)廉潔自律，做到不收禮、不受賄。
第四章采購操作規(guī)程
第十條樣品提供和確認(rèn)
一、如需提供樣品的，須確定送樣周期，由產(chǎn)品管理部門負(fù)責(zé)追蹤，收到樣品后，須第一時(shí)間送交需求單位確認(rèn)。
二、對(duì)于需要保存樣品的，須作封樣處理，以便日后作收貨比較。
第十一條合同簽定
一、供應(yīng)商經(jīng)送樣審查合格后，由集團(tuán)公司與選定的供應(yīng)商簽訂合同。
二、如發(fā)生爭議時(shí)，依據(jù)合同的核定條款進(jìn)行處理。
第十二條進(jìn)度跟催
為確保準(zhǔn)時(shí)交貨，產(chǎn)品管理人員人員應(yīng)提前采用電話、傳真、郵件等方式跟供應(yīng)廠商進(jìn)行溝通，確保物品能及時(shí)交貨。如采購物品無法在預(yù)定時(shí)間內(nèi)交貨的，銷售管理人員應(yīng)提前通知需求單位，并聯(lián)系廠家確定新的到貨日期。
第十三條驗(yàn)收入庫
貨到后，各單位應(yīng)對(duì)貨物進(jìn)行驗(yàn)貨，貨物驗(yàn)收合格后方能入庫。不符合要求的產(chǎn)品應(yīng)當(dāng)予以退回，不得入庫。
第五章附則
第十四條本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行。
第十五條本制度由集團(tuán)財(cái)務(wù)管理中心負(fù)責(zé)解釋。
附表1：《單位采購清單》
附表2：《單位租房及裝修采購清單》
附表3：《集團(tuán)采購工作日?qǐng)?bào)表》
附表4：《集團(tuán)采購工作月報(bào)表》
附表5：《集團(tuán)采購工作季報(bào)表》
附表6：《集團(tuán)采購工作年報(bào)表》
附表7：《單位銷售工作日?qǐng)?bào)表》
附表8：《單位銷售工作月報(bào)表》
附表9：《單位銷售工作季報(bào)表》
附表10：《單位銷售工作年報(bào)表》
附表11：《集團(tuán)各單位銷售統(tǒng)計(jì)工作日?qǐng)?bào)表》
附表12：《集團(tuán)各單位銷售統(tǒng)計(jì)工作月報(bào)表》
附表13：《集團(tuán)各單位銷售統(tǒng)計(jì)工作季報(bào)表》
附表14：《集團(tuán)各單位銷售統(tǒng)計(jì)工作年報(bào)表》
附表15：《單位租房及裝修工作日?qǐng)?bào)表》
附表16：《單位租房及裝修工作日?qǐng)?bào)表》
附表17：《單位租房及裝修工作日?qǐng)?bào)表》
附表18：《單位租房及裝修工作日?qǐng)?bào)表》
附表19：《集團(tuán)各單位銷售統(tǒng)計(jì)工作日?qǐng)?bào)表》
附表20：《集團(tuán)各單位銷售統(tǒng)計(jì)工作月報(bào)表》
附表21：《集團(tuán)各單位銷售統(tǒng)計(jì)工作季報(bào)表》
附表22：《集團(tuán)各單位銷售統(tǒng)計(jì)工作年報(bào)表》
公司采購管理制度15
為了更好地發(fā)揮倉庫對(duì)商品的調(diào)配功能，規(guī)范公司倉庫的商品管理程序，促進(jìn)本公司倉庫的各項(xiàng)工作科學(xué)、安全、高效、有序、合理地運(yùn)作，特制定本管理制度。
一、建帳
所有商品應(yīng)按每一品種規(guī)格設(shè)置商品明細(xì)賬，所有商品的品名規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)、金額、批號(hào)、有效期及存放區(qū)域均應(yīng)在明細(xì)分類賬上作詳細(xì)的記錄。財(cái)務(wù)部門與倉庫所建賬簿及順序編號(hào)必須互相統(tǒng)一，相互一致。合格品、逾期失效品、報(bào)廢品、試用品等應(yīng)分別建賬反映。
二、入庫
商品進(jìn)庫時(shí)，倉庫管理員必須憑訂貨單、送貨單辦理入庫手續(xù)，根據(jù)實(shí)物填寫入庫單，入庫單應(yīng)詳細(xì)登記品名規(guī)格、單位、數(shù)量、單價(jià)、金額、批號(hào)、有效期、經(jīng)手人，并根據(jù)入庫單登記材料明細(xì)賬和存貨卡。入庫單一式三份，倉庫一份、供應(yīng)部門二份(一份存根、一份在財(cái)務(wù)結(jié)算時(shí)與發(fā)票一同交財(cái)務(wù))。
三、出庫
根據(jù)開具的各賣場送貨單發(fā)放商品，出庫單應(yīng)登記編碼、品名規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)、金額、批號(hào)、有效期、單位蓋章及送貨人、收貨單位及經(jīng)手人、庫管，根據(jù)送貨單逐日逐筆登記商品明細(xì)賬。送貨人應(yīng)在當(dāng)日內(nèi)把賣場簽收的回單交給財(cái)務(wù)，若有特殊情況可在第2天交回，若未按時(shí)交回，應(yīng)追究相關(guān)人員責(zé)任。出庫單一式四份，倉庫一份，賣場二份(一份賣場存根、一份結(jié)賬時(shí)與財(cái)務(wù)核對(duì))，一份交財(cái)務(wù)。
四、必須嚴(yán)格倉庫管理規(guī)程進(jìn)行日常操作，倉庫保管員對(duì)當(dāng)日發(fā)生的業(yè)務(wù)必須及時(shí)登記入賬，做到日清日結(jié)，確保商品進(jìn)出及結(jié)存數(shù)據(jù)的正確無誤。每日工作結(jié)束，應(yīng)將當(dāng)日發(fā)生的入庫單、領(lǐng)料單交財(cái)務(wù)部門
五、原則上按先進(jìn)先出法發(fā)放商品。
六、盤存
每月中旬定期盤點(diǎn)(總庫和賣場)。盤點(diǎn)包括存貨數(shù)量和質(zhì)量的檢查。庫存商品清查盤點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)問題和差錯(cuò)，應(yīng)及時(shí)查明原因，并進(jìn)行相應(yīng)處理。如屬短缺及存在質(zhì)量上的問題需處理的，應(yīng)及時(shí)的用書面的形式向有關(guān)部門匯報(bào)，必須按審批程序經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后才可處理，否則一律不準(zhǔn)自行調(diào)整。
七、倉管員工作職責(zé)
1、準(zhǔn)確地做好商品進(jìn)出倉庫的賬務(wù)工作。
2、嚴(yán)格按照商品的驗(yàn)收要求做好商品驗(yàn)收工作。
3、不合訂購要求的商品堅(jiān)決不予驗(yàn)收。
4、認(rèn)真做好倉庫月報(bào)、季報(bào)和年度報(bào)表。
5、認(rèn)真做好倉庫商品的分類擺放和保管工作。
6、認(rèn)真做好倉庫安全防范(做到防火、防盜、防潮)及衛(wèi)生工作。
7、認(rèn)真做好倉庫發(fā)貨工作，堅(jiān)持發(fā)貨原則：先進(jìn)倉的`貨先發(fā)。
8、認(rèn)真做好退貨工作。退貨原則：確認(rèn)報(bào)廢、過期的商品要求及時(shí)通知采購員退回供貨商并報(bào)財(cái)務(wù);賣場退回的商品及時(shí)回收倉庫保管。
9、認(rèn)真做好各賣場的銷售監(jiān)控工作，避免商品丟失。
10、有責(zé)任提出倉庫管理的合理建議。
11、認(rèn)真配合各分銷商或賣場做好各類商品的收發(fā)及調(diào)貨工作。
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