評估工作自查報告

時間：2022-11-04 18:13:32 自查報告

評估工作自查報告

　　在經濟發展迅速的今天，報告的適用范圍越來越廣泛，報告具有雙向溝通性的特點。一起來參考報告是怎么寫的吧，下面是小編整理的評估工作自查報告，希望對大家有所幫助。

評估工作自查報告

評估工作自查報告1

　　根據《義務教育課程設置實施方案》要求和《山東省小學課程實施水平標準》，積極開展新課程實施工作。根據上級的要求現對我校的課程實施水平，進行了認真、細致的自查。

　　現從以下幾方面進行匯報：

　　一、加強領導，精心組織，確保課改工作順利開展。

　　1、保證課改工作的順利推進。

　　根據教育局教研室的要求，多次召開了學校領導班子和骨干教師會議。對如何扎實開展課改工作進行了認真的討論和部署，制定相關制度和措施，組織指導開展課改工作。

　　2、開展學校課改領導小組成員“隨堂聽課”活動。

　　正副校長堅持經常性隨堂聽課，了解真實的課堂教學現狀，掌握課改工作實施情況;同時緊扣課改精神和要求，對新的課程標準、新教材及其所體現的教學理念、教學方法和評價方式等進行了全面、細致的分析，提高了教師實施新課程及實驗教材的能力。

　　二、課程設置與管理

　　1.為確保學校順利且有效地實現課程實施，我校制定了明晰的新課程理念學習制度，以集體與自學相結合為學習方式，每位老師做到學習有記錄。在校園文化建設上，能夠緊緊圍繞先進的教學理念，使校園的自然和人文環境盡最大努力地體現教育理念。在新課程實施中，結合學校實際，確立了符合素質教育的辦學思想，有自己的學校規劃、工作計劃和總結。

　　2.嚴格按山東省義務教育課程設置實驗方案(綜合)設置課程。開齊了國家課程科目，從不隨意增減每周的課時數，教師個人課程表與學校總課程表、班級課程表安全一致;嚴格遵守統一的作息時間。

　　3.教學研究和教學活動，做到了教研機構健全、制度完善、計劃有針對性，便于操作;定期開展主題明確、形式多樣的教研活動，一部分老師的教研論文發表，參與了公開課、優質課的評選。

　　5.教師上課，備課上能準確把握課程標準，吃透教材，對重難點的分析到位，結合學生的實際情況安排教學目標;合理的設計教學環節，練習安排適當，絕不增加學生的課業負擔。教學以培養學生獲取知識的基本能力為中心，運用靈活的方法引導學生主動參與學習，并分層次培養，面向全體，因材施教。作業設置和批改有記錄分析，及時矯正。學校同時開展了常規教育和主題教育活動，有班會、校會、升國旗制度，利用重大節日開展各種主題活動，對學生進行愛國、愛家鄉、安全、道德法制等活動，有效地落實素質教育目標。

　　三、學校的課時及作息時間安排

　　學校嚴格按照課程標準設置課時。一、二年級每周26節課，其他年級30節課。學生每天在校時間不超過6小時，一、二年級不留書面家庭作業，其他年級只留有語文、數學書面家庭作業，作業總量不超過1小時，保證學生有9小時的睡眠時間。

　　四、學校課程實施效果

　　課程實施，重要的著眼點是幫助學生形成一種對知識進行主動探求，并重視運用知識解決實際實際問題的學習方式。我們注重引導學生關注社會、關注自然、關注生活，強調聯系實際解決問題，注重開發利用學校和本地區的各種教育資源。我們重視學生的學習過程、方法以及學生在學習過程中的收獲和體會，兼顧結果，促進了學生的全面發展，取得了增強了學生學習的主動性;走向社會，學會理解;學生在體驗失敗、挫折和成功中得到鍛煉;擴大了學生的知識面;有利于培養學生的科學探索與創新精神及實踐能力等教育效果。

　　五、課程評價、考試、作業情況

　　圍繞課程標準，我校在對學生評價上以激勵性評價為核心，從知識與能力、過程與方法、情感態度與價值觀等幾方面進行評價，內容上分成過程評價和期末評價兩種。過程評價主要有課堂表現、作業、寫字、學習態度等構成平時成績，記錄以等級進行;期末以書面考查、口語表達構成期末綜合成績，記錄以等級進行。學校不公布學生考試成績，不排列名次。對于地方課程，學校也制定了相應得評價方法和標準。各學科的評價以激勵性評價為核心，注意保護學生的自尊心和自信心，發揮評價作用，促進學生的發展。

　　學生課業完全依照省標準執行，學生每天在校時間不超過六小時，雙休日與其他法定節假日從不安排上課。作業部置，講鞏固也求實踐，嚴格遵循不同年級的不同要求布置作業。

　　六、教材與教輔資料使用

　　一切教材和教輔資料，均由上級主管部門做主，學校從未私自給學生訂買任何資料，教師更無向學生攤派或強迫性地推銷教輔資料。

　　七、學校對學生綜合素質評價的情況

　　1.對學生的評價既重視學生的學習成績，也重視學生的思想品德，以及多方面的發展，注重培養學生的思想創新精神和實踐能力，滿足學生發展的要求，幫助學生認識自我，建立自信。

　　2.對學生終結性評價，要全面反映學生綜合運用所學知識的能力，考試內容加強與社會實際和學生生活經驗的聯系，體現學習過程，方法和情感態度目標.學校班級不公開學生的考試成績，或按考試成績給教師排隊，給學生排名次。

　　通過本次自查，我們清楚地看到，我們學校的新課程實施工作和其他兄弟學校一樣，做了大量的工作，進行一系列的嘗試，并收到了一定的.效果，為新課程的進一步深入打下了基礎，積累了經驗。同時，也發現了一些尚待解決的問題，如自由、合作、探究等學習方法在課堂上運用是否實用有效;制訂的教師、教學、學業評價方案是否合理可行，真正發揮評價的正確導向作用等等，需要我們在以后的實踐中不斷地探索、完善與總結。

評估工作自查報告2

　　現從以下幾方面進行匯報：

　　一、加強領導，精心組織，確保課改工作順利開展。

　　1、保證課改工作的順利推進。

　　2、開展學校課改領導小組成員“隨堂聽課”活動。

　　正副校長堅持經常性隨堂聽課，了解真實的課堂教學現狀，掌握課改工作實施情況；同時緊扣課改精神和要求，對新的課程標準、新教材及其所體現的教學理念、教學方法和評價方式等進行了全面、細致的分析，提高了教師實施新課程及實驗教材的能力。

　　二、課程設置與管理

　　2.嚴格按山東省義務教育課程設置實驗方案（綜合）設置課程。開齊了國家課程科目，從不隨意增減每周的課時數，教師個人課程表與學校總課程表、班級課程表安全一致；嚴格遵守統一的作息時間。

　　3.教學研究和教學活動，做到了教研機構健全、制度完善、計劃有針對性，便于操作；定期開展主題明確、形式多樣的教研活動，一部分老師的教研論文發表，參與了公開課、優質課的評選。

　　5.教師上課，備課上能準確把握課程標準，吃透教材，對重難點的分析到位，結合學生的實際情況安排教學目標；合理的設計教學環節，練習安排適當，絕不增加學生的課業負擔。教學以培養學生獲取知識的基本能力為中心，運用靈活的方法引導學生主動參與學習，并分層次培養，面向全體，因材施教。作業設置和批改有記錄分析，及時矯正。學校同時開展了常規教育和主題教育活動，有班會、校會、升國旗制度，利用重大節日開展各種主題活動，對學生進行愛國、愛家鄉、安全、道德法制等活動，有效地落實素質教育目標。

　　三、學校的課時及作息時間安排

　　四、學校課程實施效果

　　課程實施，重要的著眼點是幫助學生形成一種對知識進行主動探求，并重視運用知識解決實際實際問題的學習方式。我們注重引導學生關注社會、關注自然、關注生活，強調聯系實際解決問題，注重開發利用學校和本地區的各種教育資源。我們重視學生的學習過程、方法以及學生在學習過程中的收獲和體會，兼顧結果，促進了學生的全面發展，取得了增強了學生學習的主動性；走向社會，學會理解；學生在體驗失敗、挫折和成功中得到鍛煉；擴大了學生的知識面；有利于培養學生的科學探索與創新精神及實踐能力等教育效果。

　　五、課程評價、考試、作業情況

　　圍繞課程標準，我校在對學生評價上以激勵性評價為核心，從知識與能力、過程與方法、情感態度與價值觀等幾方面進行評價，內容上分成過程評價和期末評價兩種。過程評價主要有課堂表現、作業、寫字、學習態度等構成平時成績，記錄以等級進行；期末以書面考查、口語表達構成期末綜合成績，記錄以等級進行。學校不公布學生考試成績，不排列名次。對于地方課程，學校也制定了相應得評價方法和標準。各學科的評價以激勵性評價為核心，注意保護學生的自尊心和自信心，發揮評價作用，促進學生的發展。

　　六、教材與教輔資料使用

　　一切教材和教輔資料，均由上級主管部門做主，學校從未私自給學生訂買任何資料，教師更無向學生攤派或強迫性地推銷教輔資料。七、學校對學生綜合素質評價的情況

　　通過本次自查，我們清楚地看到，我們學校的新課程實施工作和其他兄弟學校一樣，做了大量的工作，進行一系列的嘗試，并收到了一定的效果，為新課程的進一步深入打下了基礎，積累了經驗。同時，也發現了一些尚待解決的問題，如自由、合作、探究等學習方法在課堂上運用是否實用有效；制訂的教師、教學、學業評價方案是否合理可行，真正發揮評價的正確導向作用等等，需要我們在以后的實踐中不斷地探索、完善與總結。

評估工作自查報告3

　　根據省市縣委、縣政府關于開展績效評估工作的部署要求和縣委、縣政府關于印發《關于認真落實市對縣績效考核各項目標任務的通知》(辦發[xx]37號)精神，我局結合水利工作實際，今年我局負責實施的農村飲水安全工程和病險水庫除險加固工作項目列入“全省為民辦實事工作”、水資源管理及河道采砂整治列入了社會發展考核、小型農田水利建設列入了綠色建設考核。為確保為績效評估工作順利實施，我局從服務大局、關注民生的高度出發，進一步加強對為績效評估工作的領導，在人力、技術、資金等方面給予最大程度地保障，在各方的配合支持下，圓滿完成了建設任務。

　　一、大力實施農村飲水安全工程，確保農村飲水安全。

　　xx年，共完成投資779萬元，完成人飲工程7處，實際解決xx1人的飲水安全問題，其中為民辦事實人數3984人。

　　二、加大治理病險水庫，增強防災抗災能力。

　　投入資金900萬元，開工建設完成了6座小(ⅱ)型國家投資計劃規劃內病險水庫除險加固工作。6座小(ⅱ)型水庫分別是谷母溪、蘭州、水美拱壩、小桶、上馬坪、旱塘。

　　三、加大小型農田水利基本建設，推動綠色建設。

　　xx年我縣成功通過遴選，列入全國第四批小型農田水利重點縣，分三年實施，專項資金總投資達6000萬元。我縣xx年度小型農田水利重點縣項目位于黃甲嶺鄉，項目總投資1731.23萬元，該項目擬整治山塘61座、改造河壩17座、改造灌排渠道66條共66.2㎞、新建低壓管道輸水灌溉面積600畝，項目于xx年1月25日正式開工，5月18日全部完工。xx年5月22日，市水利局、市財政局組成驗收組對工程進行了市級驗收，6月14日省財政廳、省水利廳組織了聯合驗收小組對該項目進行了省級驗收，順利通過省市驗收，并被評優良等次。

　　四、加強水資源管理。

　　一方面，嚴格控制污水排放。全面加強水利綜合執法，加強用水監督管理，加強飲用水源地日常巡查，加大水事案件懲治力度，嚴格執行水資源開發利用控制、用水效率控制和水功能區限制納污“三條紅線”，堅定不移推進節能減排，確保水質達標。另一方面，建立健全防護機制。全面推進“綠色”建設，建立和完善水質監測體系、水資源論證制度和水資源有償保護機制，強化計劃用水和入河排污口設置的審批管理，著力構建水生態防護長效機制，從制度上促進經濟社會發展與水資源水環境承載能力相協調。

　　五、嚴厲整治河道非法采砂事件。

　　在專項整治期間，全縣共召開沿河村鎮座談會5次，參加人員300人次，懸掛橫幅標語25條，張貼宣傳標語127張，縣電視臺跟蹤報道有關河道整治新聞7次，利用手機平臺發送信息4200多條。同時，縣政府發布了《關于河道采砂管理的通告》，公布了禁采區，在全縣各鄉鎮和主要街道廣泛張貼。突出抓好河道采砂的日常監管，采取日常檢查、突擊檢查等形式，不斷加大巡查力度，監督采砂行為。建立了群眾舉報有獎制度，充分發動群眾、依靠群眾，擴大了監管工作的點和面，推動了河道采砂日常監管工作的常態化、制度化、規范化。嚴厲查處無證采砂船采砂行為，依法對無證作業的采砂船予以扣留，拆除動力，做到發生一例，消滅一例。專項整治期間，全縣共集中整治行動10次，出動聯合執法人員280多人次，取締非法采砂船4艘，拆除動力15臺。目前，全縣已無一處違法違規的采砂船進行作業。

　　我們的主要做法是：

　　1、加強領導，落實責任。我局站在立黨為公，執政為民，權為民所用，利為民所謀的高度，充分認識績效評估工作，加強水利基礎設施建設工作的責任感和緊迫感，成立了以局長為組長的績效評估工作領導小組。績效評估工作領導小組在績效評估工作過程中，根據工作需要，及時召開專門會議，研究解決工作中遇到的困難和矛盾，為做好績效評估工作工作提供組織和人員保證，使績效評估工作的整個工作得到順利進行。

　　2、整合資金，嚴格使用。績效評估工作涉及的工程建設，資金是“瓶頸”，難題在籌資。除了中央的補助及省、市配套外，還有相當部分資金要靠縣財政及當地群眾自籌解決。對此，我局一方面積極加強與上級有關部門的聯系，積極申報項目，爭取國家投入。另一方面，按照省政府明確的籌資比例，籌集配套資金。在工程建設資金使用管理上，設立了項目專戶，專款專用，并嚴格按照工程建設進度撥款，以確保資金的專款專用，及時到位，促進了工程的順利進行。

　　3、強化管理，確保質量。為確保績效評估工作的施工質量，我縣嚴格按工程實施管理辦法及時組建了項目法人、簽訂責任書，實行“項目法人制、工程招投標制、工程監理制和合同制”四制管理。做到每座工程有規劃、有設計、有圖紙、有專人負責施工，并嚴把“四關”。一是嚴把設計關。全縣績效評估工作項目的設計均已通過市水利局審查把關，如因實際情況需要變更，須經集體研究報批;二是嚴把監督關。在工程建設過程中，嚴格要求施工單位按照《水利工程建設安全生產管理規定》，建立健全安全管理機構及安全生產制度，確保工程達標，同時由縣水務局派出技術人員常駐工地指導并監督施工，對隱蔽工程和關鍵部位由施工隊、技術責任人和行政責任人三方到場簽證。另外還聘請所在村、組的村干部為社會監督員，不定時的到工地跟班監督;三是嚴把驗收關。我縣制定了統一的驗收辦法和標準，工程完工后，由施工單位提出申請，縣水務局組織專業人員集體驗收，發現問題，提出整改，未整改的不予認可。四是嚴把進度關。為了搶晴天、爭進度、保質量，我縣績效評估工作均采用鏟車、挖機等機械化設備施工，既營造了水利建設聲勢，又加快了施工進度。

　　4、完善制度，加強管理。我們堅持“建管并重”和“管理從建設開始、改制從產權入手”的原則，明晰工程所有權、落實責任主體。全縣水利工程項目建成后，產權歸縣水務局，統一由縣水務局經營和管理，縣水務局直接承擔全縣水利工程的管理工作，統管工程管理和用水管理，制定水費的合理收取辦法和有關規章制度。分散的工程由村、組、戶分級落實管理責任，專人管理。合理收取水費，實行以水養水，加強工程看守，搞好工程的運行管理，確保工程正常運行。

　　存在的困難和問題：

　　1、農村飲水安全工程和病險水庫除險加固工程建設需縣財政投入大量配套資金及群眾自籌部分資金，由于我縣財政基礎薄弱，人民群眾生活水平還不高，縣財政配套資金和群眾集資較為困難，一定程度上影響了項目的順利實施。

　　2、我縣現有各類水利設施2845處，其中中小型水庫68座，骨干山塘1818口，小型河壩625座，但這些水利設施大都修建于上世紀五六十年代，多年投入不足，年久失修，加上經常遭受洪澇災害襲擊，抗旱、排澇設施老化，渠道淤塞，病險水庫面大，農業抗災能力弱防汛抗旱壓力大。

　　下一步打算：

　　xx年，通過全局上下奮力攻堅，工作雖取得了較好的效果。但下一步的工作任務仍然很艱巨，我們將繼續深入貫徹落實黨的十八大精神和“三個代表”重要思想，以科學發展觀為統領，抓住國家加大水利基礎設施建設的大好機遇，增加水利投入，依法治水，科學治水，全面完成市縣提出的各項水務工作任務。

　　1、切實抓好防汛抗旱工作。積極做好防大旱、抗大災的準備，確保現有水利工程充分發揮作用，為農業用水、經濟發展提供堅實基礎。

　　2、切實抓好病險水庫整治工作，確保水庫運行安全。做好已列入國家xx年度規劃內的重點小二型、一般小二型水庫在xx年底前完工。

　　3、堅持以人為本，把解決農村飲水安全作為水利工作的重要任務。

　　4、加強農田水利基本建設，不斷改善農村群眾的用水條件，以三大中型灌區的渠系配套為工作重心，整合煙田規劃、土地整理項目建設，進一步推進農田水利建設，提高農田抗御災害的能力。

　　5、不斷提高水務工程建設管理水平，實現管理創新，理順體制，機制健全，確保水管隊伍穩定、水利工程正常運行。

評估工作自查報告4

　　xx省安全生產資質評估驗收工作組：

　　根據省安檢局、交通廳《關于印發道路旅客運輸企業安全生產狀況評估評分(試行)的通知》精神，按照省市安監部門、交通主管部門的要求，以及xx運業的總體工作布置，結合我站自身安全生產管理工作實際，逐條逐項對照標準，嚴格自查、自糾，做實完善基礎資料，全面落實各項管理制度和措施。現將我站自查報告匯報如下：

　　一、車站概況

　　xx運業xx車站于200x年x月x日按照xx市人民政府統一要求搬遷城內汽車站而開業營運，是運業的下屬分公司，車站占地面積55畝，建筑面積4000平方米，站前廣場10000平方米，停車場面積16000平方米，能同時容納200余臺車輛停放(其中：發車位22個，發車位面積958平方米)，候車廳面積439平方米。該站日發送班車能力1200班次，日接送旅客能力xx0人次，車站現有經營線路40余條，進站參營車輛403臺，日發班次350班，日均發送旅客量5000人次，線路營收達3500萬元/年。班車可直達xx、xx、xx、xx、xx、xx、xx等大中城市及周邊區鄉。

　　從業人員年末人數89人，其中：正式職工85人，臨時工4人;管理人員人，持證上崗人員人。有本科以上學歷人，大專學歷人，中專學歷人;有職稱人員人。

　　二、高度重視，嚴格自查

　　xx運業集團非常重視安全管理工作，在運業集團的安排布置下，我站積極開展工作，落實責任，并各司其職，扎實工作，力爭力爭評估工作一次成功。對安全機構設置、制度建設、資金保障、裝備配置和宣傳教育等方面嚴格自查，找不足，增加改進措施，完善管理，提升管理質量。

　　1、安全管理總體工作

　　認真貫徹xx運業“以人為本，誠信敬業，安全舒適，永續超越”的方針，本著對旅客的生命和財產安全，對企業及員工高度的態度，全面認真貫徹執行國家《安全生產法》和車站《安全管理制度》，堅持“安全弟一，預防為主”的工作方針，突出安全生產的源頭管理，狠抓行車安全、“五不出站、六不運行”“三品”檢查、路檢路查、安全生產“三包”責任制等安全防范工作，努力推進我站的生產經營及安全管理的基礎建設，鞏固安全生產的穩定形勢。

　　全面實行安全分級管理，執行一票否決制度，狠抓安全生產管理落實，保證優質服務;改善我站安全運輸狀況，保持企業安全生產形勢穩定;制定安全生產管理措施，杜絕重特大事故發生，不突破政府部門事故控制指標;不出現受政府部門或新聞媒體通報批評現象。

　　2、突出安全生產管理工作重點，特別是安全過程管理

　　(1)全面貫徹國家《安全生產法》，把企業安全生產納入合法化、規范化、制度化的經營軌道。

　　(2)突出行業重點，抓好道路運輸安全生產工作，積極推進安全生產和安全管理的專項治理整頓，堅決整治制度執行力度差、制度堅持不經常等違規、違章行為。

　　(3)進一步建立健全安全生產機構，明確職責，落實責任，全面落實安全生產責任制。

　　(4)加強安全生產的宣傳教育和員工培訓，提高從業人員的安全意識和做好安全生產的工作能力。

　　(5)推廣安全生產典型，不斷總結經驗，加強安全生產管理隊伍建設。

　　(6)切實抓好安全生產的檢查工作，堵漏建制，做到管理到位、措施有力，嚴肅處理事故肇事者和責任人。

　　(7)切實落實安全生產管理經費，嚴格執行安全生產責任考核制度，責任到頭，獎罰分明。

　　(8)切實加強道路旅客運輸業每年一度的“黃金周”、“百日安全生產競賽活動”，結合我站安全生產的形勢，認真開展安全生產的自查自糾工作，對事故多發期要做到心中有數，制定并落實行之有效的安全管理防范措施，嚴肅認真進行整改，堅決消除一切安全隱患，嚴防各類事故的發生。

　　3、安全生產教育培訓

　　(1)根據我站的實際情況，組織安排員工，尤其是例檢、出站檢查、安檢崗位人員的安全生產法律法規知識的教育、宣傳、培訓和考試工作。年度不少于12次。

　　(2)結合全省道路旅客運輸安全生產狀況評估工作，進行安全生產法律、法規及上級有關安全生產文件精神等方面的普及教育和學習。

　　(3)利用“全國安全生產周”、“百日安全生產活動”，認真貫徹“五不出站”管理規定，加強對駕乘人員的安全教育。

　　(4)結合年度考核，加強對例檢、出站檢查、安檢崗位人員的培訓，進一步規范崗位操作規程，同時開展崗位練兵和安全知識競賽，提高全員的業務技能和管理水平，達到安全生產的管理目的。

　　培訓方式包括：

　　(1)我站組織中層管理人員和專職安全管理人員集中培訓，并進行考試。

　　(2)職能部門對重點崗位人員采取集中組織培訓和安全例會學習教育相結合的方式，進行安全生產法律法規的培訓學習。

　　培訓內容包括：

　　(1)貫徹《國務院關于進一步加強安全生產工作的決定》、《中華人民共和國安全生產法》、《安全生產違法行為行政處罰辦法》、《中華人民共和國道路交通安全法》等有關于道路客運安全生產法律法規。

　　(2)傳達上級文件精神，學習《安全管理制度》、《安全例檢制度》、“五不出站”等制度。

　　(3)以典型的事故案例為題材，組織員工開展專題安全教育活動，深刻吸取教訓，堅決克服松懈麻痹思想，做到警鐘長鳴。

　　4、安全生產檢查執行情況

　　(1)認真堅持每月一次的定期安全檢查制度，領導帶隊，嚴格把關，嚴肅查處安全生產中存在的隱患，糾正違章違規行為。

　　(2)堅持每周一次的安全抽查制度，查處隱患，發給整改通知書，限期整改。

　　(3)積極配合上級領導對我站的安全檢查工作，對上級領導在檢查中提出的整改要求，要及時安排、落實、督辦。

　　(4)做好運業集團安全生產檢查記錄。

　　5、加大資金和設備的投入，提升安全管理質量和水平

　　車站的硬件設施投入到位，僅安檢機就投入40余萬元，配備專用安全稽查車一輛，安全宣傳投入到位，全站制作多幅宣傳標語和警示牌，日常安全所需經費實行實報實銷。

　　6、完善各類應急救援措施，建立健全應急救援體系

　　車站按照管理部門要求，先后制定了《黃金周高峰期旅客輸運方案》、《防洪渡汛處置預案》和《消防應急預案》以處置消防、防洪等突發事件，并進行了演練，做到分工明確、行動及時、救援得力。

評估工作自查報告5

市社保處：

　　根據省社保局《養老保險經辦機構內部控制檢查評估工作的通知》（湘社險函71號）文件精神，按照組織機構、業務運行、基金財務、信息系統控制、內部控制的管理和監督等五個方面的具體要求，我局不斷細化內容，一一對比，詳細進行了自查，具體情況報告如下：

　　一、組織機構控制

　　一是在進一步建立健全隊伍管理各項規章制度的基礎上，機構職能職責、內設機構、人員編制等方面進行了規范，明確業務經辦、基金財務、信息系統等內部控制活動全過程的崗位設置及其職責范圍。

　　二是各個股室之間的內部控制職責明確、業務信息傳遞、反饋、監控流程規范。各項待遇支付時，首先業務審核、分管領導復核，主要領導簽字，做到了各個環節互相監督制約。

　　三是多年來，通過思想政治教育、黨風廉政教育、業務培訓、學歷培訓、規范業務流程、優化崗位設置等措施，切實加強了社保經辦隊伍尤其是領導班子的思想、作風和業務建設，有力地促進了領導班子及經辦人員整體素質和管理水平的提高。

　　二、業務運行控制

　　一是社會保險登記、變更、注銷、年檢、養老保險待遇審核、待遇計算、基數核定、基數增減核定、補繳、繳費基數修改管理、欠費數據庫管理、帳戶管理、基金收入記賬與對賬管理、領取待遇資格認定、待遇支付、系統口令管理、系統軟件維護管理、信息網絡安全管理、數據庫安全管理，稽核監督等主要崗位做到了各崗位之間分工明確，各負其責，相互制約。

　　二是積極推行政務公開，在我局“社保信息網”及公告欄上公開社保局服務工作內容和職責，辦事依據、辦事流程圖、收費項目及標準、辦理各項業務需提交的主要資料、違規違紀的投訴、追究辦法及咨詢電話等公諸社會，提高辦事的透明度。

　　三是各種人事、文書、業務、財務檔案及時留存、歸檔保管，做到建檔有規定、調檔有制度。原始檔案、資料由專人管理，單位或個人查閱檔案，須持介紹信或相應的證明。

　　三、基金財務控制

　　一是嚴格執行《社會保險基金財務制度》和《社會保險基金會計制度》和收支兩條線的管理規定，分別設立財政專戶、支出戶，地稅征收的養老保險費及時撥付財政專戶，按月申請資金及時撥付到支出戶，確保足額發放。對存入銀行的沉淀或當期基金，按其存期照人民銀行規定的同期城鄉居民儲蓄存款利率計算，所得利息并入了基金。

　　二是嚴格按照《社會保險基金財務制度》和《社會保險基金會計制度》等有關規定，真實準確地核算和反映基金的收入、支出和結余。

　　三是基金的預算管理嚴格按《社會保險基金財務制度》規定的內容、方法和程序編制、審批、執行，在分析本年度預算執行情況及測算下年度基金收支情況的基礎上，編制基金下年度收、支預算，做到了認真、科學、合理。

　　四是基金的決算報表由財政部、勞動保障部統一設計、統一布置，我們根據統一規定的報表格式、時間和要求編制年度決算報表，認真填制、審核，確保有關數據一致。

　　五是按照管理權限、分級審核的原則，設立了原始資料審核、出納、記帳、憑證審核、登帳、會計資料歸檔、會計負責人等財務崗位。

　　四、信息系統控制

　　開展網絡技術信息安全檢查，及時整改隱患。一是對本單位信息系統的帳戶、口令等進行了一次專門的清理檢查，并及時將軟件更新和升級，消除安全隱患。二是對全局計算機按型號、出廠編號、生產日期重新統計備案，對所有接入局域網的設備進行了全面安全檢查，對發現有操作系統存在漏洞、防毒軟件配置不到位的計算機進行全面升級，確保網絡安全。三是規范信息的采集、審核和發布流程，嚴格信息發布審核，確保所發布信息內容的準確性和真實性。

　　四是嚴格禁止辦公內網與互聯網相連，為了防止人為的或其它意外事件發生，使致信息系統的數據丟失，采取了異地備份等有效的措施，保證了各項基礎信息的安全。

　　五、內部控制的管理和監督

　　目前我局稽核審計配備2名專職稽核人員，每年按照市局任務要求及社會保險稽核審計程序，編制稽審工作計劃，對享受待遇人員組織實施稽核，通過查閱社會保險個人帳戶手冊、單位參保人員花名冊、繳費基數核定表、核實參保時間、繳費年限等情況，核查職工個人檔案和待遇資格條件證明原件，核實享受待遇標準，并不定期對各項業務進行抽查，及時反饋主要領導及上級業務主管部門。

　　雖然我局經辦流程及程序根據《社會保險經辦機構內部控制暫行辦法》及相關文件規定建立和制定，但有些環節還是存在管理上的漏洞和制度缺陷。

　　六、整改意見或建議

　　一是優化隊伍結構，推進機關效能建設。加強干部培養、考核和監督，加大輪崗交流和競爭上崗力度。加強思想政治建設，轉變觀念、轉變職能、轉變作風，全面提升經辦隊伍的綜合素質和工作能力，構建學習型、服務型單位。

　　二是進一步規范網絡管理工作制度。執行“誰主管誰負責、誰運行誰負責、誰使用誰負責”的管理原則，對上網計算機嚴格把關，工作需要時連上網線，不用上網時物理隔離。內部電子文檔傳送，使用移動硬盤、u盤、軟盤等存儲介質完成，不能隨意使用電子郵箱、網上共享等手段。

　　三是實地稽核與專項稽核相結合，確保養老保險工作的平穩運行，防止基金流失。同時建立和完善內控制度，確保對各項業務、各個環節的全程監控。

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