流程制度管理制度

時間：2023-01-24 10:57:24 制度

流程制度管理制度

　　在日新月異的現代社會中，很多地方都會使用到制度，制度泛指以規則或運作模式，規范個體行動的一種社會結構。這些規則蘊含著社會的價值，其運行表彰著一個社會的秩序。擬定制度的注意事項有許多，你確定會寫嗎？以下是小編幫大家整理的流程制度管理制度，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。

流程制度管理制度

流程制度管理制度1

　　一、食堂工作流程管理

　　1. 驗收和保管，每日對照采購單，對所采購物品進行核實驗收

　　2. 制訂菜單和領用物品計劃，食堂廚工實行廚師值班輪流制

　　3. 就餐，就餐期間食堂內部事務統一由食堂管理員進行協調。負責打菜的職工要固定窗口

　　4. 餐后清洗、清理與打掃食堂衛生，餐后廚工對餐桌、廚具、餐具進行清洗，并分類，對剩余飯菜進行適當處理

　　二、食堂工作制度

　　1. 按時上、下班，堅守工作崗位，服從管理員安排，遇事要請假

　　2. 養成良好的工作習慣，各種廚具、餐具要固定放置，使用完畢后及時放回原處，各種物品不隨處亂放

　　3. 做好食堂衛生工作。工作期間必須穿工作服，注意做好食品衛生，餐具衛生，環境衛生，個人衛生工作，如有咳嗽、發燒等癥狀，應請假，離開廚房

　　4. 食堂工作人員既要分工明確，要團結協作，工作期間不爭吵，不打鬧

　　三、食堂衛生制度

　　(一)食品衛生

　　1. 不購買不新鮮食品，不購買及使用腐爛變質的`食物，以及其他異常食物

　　2. 要做到生品與成品、熟品相隔離，成品與半成品相隔離，食品與雜物相隔離。冷藏時要做到葷腥類食品與其他食品相隔離

　　3. 食物制作及銷售過程中要注意防蠅、防灰塵，以避免雜物混入食品

　　4. 隔餐食物如可食用，必須經過回鍋加熱

　　(二)餐具、廚具衛生

　　1. 刀、菜墩、桶、盆等廚具要每餐清洗，保持廚具的干凈衛生

　　2. 廚具和餐具要固定擺好。

　　(三)環境衛生

　　1. 要經常性打掃和清洗食堂地面，做到地面無雜物和積水

　　2. 儲藏室要保持干凈、干燥和通風，儲藏間不得存放其他雜物及個人物件，物品存放要離地，隔墻，分類

　　3. 對食堂周圍的陰溝、角落、潲水桶，垃圾堆要經常性清理，預防細菌感染食物對食堂的排污溝要及時清理

　　4. 對存放廚具，餐具的各個角落要注意清潔。

　　5. 不得在食品加工期間及銷售食品前抽煙，不正對食品咳嗽、打噴嚏，不隨處吐痰

　　四、監督與管理

　　食物原料清洗不干凈，責任人:清洗職工，管理員;

　　食品腐爛變質，責任人:采購員或保管員，加工人員，廚師

　　食堂管理實行“主管負責制”，即由食堂主管對本食堂飯菜質量、衛生狀況、就餐環境、員工配備等全面負責，并對發生的問題承擔相應責任。

　　食堂采購要精打細算，勤儉節約、適宜，合理安排好每天的用餐量，不造成菜肴變質、浪費或者份量不夠。

　　食堂用膳一天三餐，式樣品種要變化多樣，每天蔬菜、魚肉、瓜果必須新鮮、潔凈，無污染、無變質、無發霉，過夜變質食物嚴禁使用。

　　烹調菜肴時，肉魚豆類菜肴做到燒熟煮透，隔餐菜應回鍋燒透。食物不油膩，味精等盡量降低使用量。

　　廚房操作間內的設備、設施與用具等應實行“定置管理”，做到擺放整齊有序，無油膩、無灰塵、無蜘蛛網，地面做到無污水、無雜物。

　　餐廳要清潔、衛生、通風，采取多種有效措施，不定期開展消滅蚊子、蒼蠅工作，應采用防蠅門簾、紗窗、電子滅蠅器、滅蠅紙、滅蠅拍、定時噴撒藥劑、實行垃圾袋裝等各種防護措施，將餐廳蠅蚊污染減低到最低限度，做到無蒼蠅、無蟑螂、無飛蟲叮咬。

　　桌椅表面無油漬、擺放整齊，經常清洗;地面每天清掃一次，每周大掃除一次，每月大檢查一次，保持清潔，玻璃門窗干凈，地面干凈、無煙蒂。

流程制度管理制度2

　　1目的

　　為規范采購設備的驗收活動統一驗收流程，特定此規程。

　　2適用范圍

　　適用于本公司采購設備的進場驗收。

　　3職責

　　設備驗收由工程技術部與采購部門及設備使用部門負責。

　　4驗收要求

　　4.1進口設備必須由海關開箱，按合同、報關單、品名規格、數量進行檢查，并由商檢局依法檢查設備質量，并出具檢驗報告。

　　4.2具體驗收操作流程

　　4.2.1檢查外包裝是否完好，在運輸過程中有否損壞。

　　4.2.2按裝箱單清點設備的零件、部件、工具、附件、備品、說明書和其它技術文件是否齊全，有無缺損。

　　4.2.3不需要安裝的`備品、附件、專用工具等應妥善保管，其中設備運行過程中需使用的專用工具由使用部門保管，其它物品由工程部保管。

　　4.2.4設備說明書及其它技術資料統一交給工程技術部辦公室歸檔保管。

　　4.2.5設備開箱檢查時要對檢查的情況作詳細記錄，對破損，嚴重銹蝕等情況，應拍照或圖示說明，作為向有關單位交涉的依據，同時也作為該設備的原始資料予以歸檔。

　　4.2.6驗收工作結束后，驗收部門應填寫'設備開箱驗收單'。

　　5相關文件

　　《設備驗收、安裝和移交規程》

　　6記錄

　　設備開箱驗收單

流程制度管理制度3

　　(1)設備前期管理

　　a、前期介入

　　組織對有關物業考察，關于設備選型、安裝要求等建議由工程維修中心審核，并向開發商提出。政府有關部門的驗收，管理處應參與。

　　b、設備的接管驗收

　　設備的接管驗收由工程維修中心代表公司，組織專家及管理處相關技術人員組成驗收組，會同開發商、施工單位進行，依據為設備出廠說明書及國家有關規范、標準。

　　(2)設備的建帳

　　a、管理處給所管物業的全部設備編號。

　　b、管理處對所管理的所有設備設施都應建帳。

　　(3)設備標識管理

　　a、未隱蔽的設備須在規定位置貼設備標牌。

　　b、設備的顏色一律按附表[[《設備顏色規定》的要求顏色進行刷漆。

　　c、重要危險設備的工作狀態須標識(如配電柜掛'禁止合閘'等)，報廢、封存的設備須標識。

　　d、設備標識牌統一設計。

　　(4)設備使用管理

　　a、物業公共設備的操作使用權歸管理處，供方維修保養時，如需停電、停電梯、停水、操作設備須征得管理處同意。

　　b、管理處維修人員必須對本管理處的`設備進行正確操作使用，確保顧客滿意。管理處須認真、全面、細致的作好運行監視、檢查工作，并作記錄。

　　c、管理處工程維修中心主管應定期分析各種設備狀態記錄(含水、電抄表記錄)，確定系統工作是否正常，及時予以控制調整，并作經濟性分析，整確保設備工作在節能狀態，。

　　(5)設備維修保養管理

　　a、維修保養計劃

　　a、供方應將委托范圍內的設備下年度保養計劃于每年12月中旬報管理處，管理處審核、調整后，與管理處保養范圍內的計劃匯總，形成下年度保養計劃。

　　b、設備中修、大修、更新改造計劃由工程維修中心制定，并審查確定方案，編制或審查預算。

　　b、設備檢定

　　a、電梯檢定計劃由工程維修中心制定，每年進行一次自檢，并按規定時限報送政府有關部門檢定。

　　b、計量器具檢定計劃由工程維修中心制定。萬用表、鉗形電流計由工程維修中心檢定，絕緣搖表、場強儀、轉速計等由管理處自行送檢，將檢定證書原件送工程維修中心存檔。

　　c、有功電能表、無功電能表、水表、燃氣表由供電局、自來水公司、燃氣公司負責定期檢定，管理處須保護好計量表、柜上的鉛封。

　　(6)實施

　　a、管理處維修班及供方維修人員須按國家標準、規范、有關制度、規定及作業指導書要求對設備進行保養維修。

　　b、發現設備故障(不屬于維修班負責維修范圍內)，維修班應用《設備故障問題轉呈單》立即通知供方，供方接到轉呈單后，須在半個工作日內給管理處答復，確定維修時間，關鍵設備發生故障，造成小區停電、停水、停梯或嚴重影響業主/用戶生活及工作(不含重大設備事故)，須按應急程序進行搶修，恢復設備功能。搶修所用的配件、材料標識后可按緊急放行處理。事后須按常規程序補辦審批手續。

　　c、設備中修，大修、更新改造工程由綜合部選擇供方(招標或指定合格的供方)，組織訂立有關合同，辦理合同會簽手續，并由管理處工程維修中心組織有關人員(相關技術人員、工程師或聘請的專家)進行工程施工監督。

　　(7)維修保養檢查

　　a、維修班人員日常對設備進行巡視時，應對設備重點部位進行檢查(點檢)，并作好記錄。發現問題及時解決，無法解決的問題用《設備故障問題轉呈單》提交專業公司解決。1、2、3級設備'日常維護保養計劃'執行情況由管理處維修班班長檢查，按同類設備的30%比例進行抽樣，并填寫保養檢查記錄;1、2級設備的一級保養、二級保養'計劃執行情況由管理處機電設備主管檢查，按同類設備的30%比例進行抽樣，并填寫保養檢查記錄。

　　b、設備維修完畢后，應對設備功能進行檢定，屬于1、2級設備由綜合部組織檢定并備案;屬3級設備由管理處機電主管檢定，所有設備檢定記錄管理處都應備案。

　　c、質量管理部每月對保養計劃執行情況、設備技術狀態、記錄資料，進行一次檢查、評定，并做相關月檢記錄。

　　d、設備中修、大修、更新改造工程竣工驗收由工程部組織。驗收合格，填寫《工程竣工驗收證明》，由施工單位、管理處、綜合部在單上簽字。不合格則由施工單位整改，進行復驗。復驗合格辦理《工程竣工驗收證明》，未辦理《工程竣工驗收證明》者不予結算工程款。

　　(8)設備完好率

　　每年年底由管理處工程維修中心主管組織管理處有關人員對所管設備進行一次檢查，于12月15日之前將設備完好率報管理處，管理處按10%抽樣核查。

　　(9)設備安全管理

　　a、持證上崗與安全檢查

　　特殊工種作業的員工(電工、電梯工等)，須持證上崗。

　　b、事故處理程序

　　當管理處發生設備安全事故后，須立即通知公司綜合部。在調查人員未趕到現場之前，應盡可能地保護現場，拍照或錄像。工程維修中心須組織人員搶修，保證對顧客的服務。事后管理處須向公司提交設備安全事故報告，工程維修中心根據管理處的報告及調查結果，事故處理須堅持'三不放過'的原則。

　　(10)對供方的控制

　　a、供方的選取原則是其應通過iso9000認證。

　　b、公司綜合部每年(或一個合同期)對供方進行一次評價并做記錄，對于不符合要求的供方，不予續簽合同。

　　c、當發生嚴重投訴或事故時，綜合部須組織人員對供方的質量體系進行審核。

　　d、管理處按本規程要求進行日常監督檢查，按合同約定對供方是否按設備保養計劃進行保養、按約定進行維修予以確認，在保養、維修記錄上簽字。管理處的確認(簽字)不免除供方對不合格保養、維修進行返工、返修的責任。

　　(11)設備技術檔案管理

　　a、設備技術資料

　　設備技術資料由專人負責管理，資料的借閱必須辦理相關手續。

　　b、質量記錄

　　a、所有質量記錄均須采用標準表格。

　　b、設備運行記錄、巡查記錄、值班記錄由管理處填寫保存。管理處實施保養、維修的設備，由管理處保養維修人填寫記錄，分包方實施保養維修的設備，由分包方填寫保養記錄、維修記錄。

　　c、機電設備月檢記錄由質量管理部保管。

　　d、工程部保存ⅰ、ⅱ級設備維修記錄、設備診斷記錄、設備完好率評定統計記錄。

　　(12)設備(機具)的申請、采購、驗證、入庫建帳

　　a、申請

　　根據樓宇正常工作或維修需要，由工程維修中心申請，填寫《設備(機具)購置申請表》。購置總價在貳千元以下的，由管理處主任批準購買;購置總價在貳千元以上的，經管理處主任同意后，報綜合部經理審核并轉交有關工程師提出滿足使用要求的設備技術指標，然后呈報主管副總經理批準購置。

　　b、采購

　　采購人員應會同機具使用人或申請人共同對設備性能、質量等作鑒定。確認質量優良、性能完全符合要求、使用方法清楚、有合格證書、價格合適才能辦理付款提貨手續。

　　c、驗證

　　對伍千元以下的設備(機具)購進后，在合同規定期內，由管理處主管機電設備主管會同有關技術人員驗證，填寫《設備(機具)驗證單》;五仟元以上的，由工程部委派有關工程師根據設備的說明書或合同規定的技術條件進行驗證，驗證后的設備(機具)，管理處方可辦理入庫建帳手續。所有購置的設備均須在采購記錄中登記。

　　d、根據設備的名稱、規格、產地、出廠日期等建帳管理，符合固定資產要素的，按固定資產入帳管理，不符合固定資產要素的，建立臺帳，明確管理責任人

流程制度管理制度4

　　為了提高餐飲部員工的工作積極性，促進員工在服務操作中的推銷能力，特擬定以下相關制度:

　　一、瓶蓋費的執行制度:

　　1.各服務員在每日營業中，必須積極推銷酒吧各種酒水飲料，并做到對客人一視同仁，不得強加推銷;并在每天營業結束后，將本人所推銷的酒水飲料的瓶蓋上交到樓面經理處，并作相關登記。

　　2.樓面經理必須嚴格按照酒店的規章制度與供應商提供的回收品種來進行分類統計與收集;并在每月2日前，將上月收集的所有瓶蓋匯總到酒吧領班，由酒吧領班根據上月的銷售數量與樓面經理核算，并報餐飲部經理核審。

　　3.餐飲部經理必須在每月5日前，將餐飲部員工推銷酒水飲料的人員名單與各品種數量報副總經理審核。

　　4.由副總經理與供應商約定時間來調換瓶蓋;由餐飲部經理根據酒店的相關制度細列人員名單發放。

　　5.啤酒瓶蓋是按份量稱的，其余酒水瓶蓋或部分酒水的瓶子與紙箱需要回收的必須分別存放。

　　6.供應商每月有送貨的人員到酒店，約定時間交予送貨人員帶回供應商公司，由其再次清點相關品種與數量，與餐飲部核對，如無誤，將于次月將相關瓶蓋費用交予財務，由財務部核對發放至餐飲部員工。

　　二、瓶蓋費的'分配制度:

　　1.餐飲部的所有瓶蓋費分配比例是:(餐具損耗從其中費用中扣除)

　　推銷服務員占70%;

　　傳菜人員占10%;

　　酒吧、收銀輸單人員占10%;

　　管理人員占8%;

　　餐飲部基金占2%;(員工生活用品、員工活動經費等)

　　2. 每月發放瓶蓋費提成，將嚴格按照以上分配比例執行，并將員工在每次領取后的詳細名單張貼在員工園地的張貼欄中;并將每三個月餐飲部基金的相關費用的使用情況在員工園地內張貼，做到經濟明細化。

流程制度管理制度5

　　1編制目的

　　規范廠區盲板抽堵作業,保證作業安全。

　　2適用范圍

　　本廠區域盲板抽堵作業。

　　3作業證管理要求

　　3.1《盲板抽堵安全作業證》由生產部門或安全防火部門管理。

　　3.2《盲板抽堵安全作業證》由生產單位辦理。

　　3.3生產單位負責填寫《盲板抽堵安全作業證》表格、盲板位置圖、安全措施,交施工單位確認、公司安全防火部門審核,由主管廠長或總工程師審批。

　　3.4審批好的.《盲板抽堵安全作業證》交施工單位、生產部門、安全防火部門各一份,生產部門負責存檔。

　　3.5作業結束后,經施工單位、生產部門、安全防火部門檢查無誤,施工單位將盲板位置圖交生產部門。

流程制度管理制度6

　　1、目的

　　規范住戶報事、報修及公司內部報事處理工作,保證報事處理工作得到有效的處理。

　　2、適用范圍

　　適用于金科物業管理有限公司各物業管理處業主家庭及各部門報事以及上門服務處理工作。

　　3、職責

　　3.1管理處主任、物業助理監督各承接部門對報事處理工作的組織、實施。

　　3.2管理處前臺服務人員負責具體記錄報事內容,及時傳達至服務部門,并跟蹤、督促服務部門工作按時完成。

　　3.3報事承接部門負責報事內容的確認及承接組織、監督工作。

　　4、程序要點

　　4.1住戶報事處理內容

　　4.1.1如為一般性的報事、報修或特約服務:

　　4.1.1.1前臺服務人員準確記錄報事內容,并及時輸入電腦,通過電腦開據《報事處理單》,一式二聯,落實處理部門或處理人:

　　a)較急報事,應在接到報事5分鐘內將《報事處理單》二聯一起交給工程維修人員進行安排處理,并要求服務人員處理結束后交被服務對象簽字認可。

　　b)一般報事,在接到報事15分鐘內把《報事處理單》二聯一起交給處理部門負責人安排處理,并要求服務人員處理結束后交被服務對象簽字認可。

　　4.1.1.2如住戶報事內容屬特約服務項目,管理處前臺應先將費用明細填入《報事處理單》中,住戶繳費后,服務人員上門服務,報事單處理同4.1.1.1。

　　4.1.1.3報事處理后,服務人員將《報事處理單》第一聯返回管理處前臺,前臺服務人員按編號歸存,并在月末匯總后交相關管理人員存檔,《報事處理單》第二聯交處理部門主管,由各部門主管統計后歸存,并作為操作層員工的考評依據。

　　4.1.1.4對工程維修人員不能在15分鐘內上門服務,及時告之前臺,由前臺工作人員委派其他人員或協助聯系業主預約好上門服務時間,并通知持《報事處理單》的上門服務人員。

　　4.1.1.5對于當天無法處理的報事,管理處前臺服務人員根據未返回的《報事處理單》對報事實施的工作及時跟進處理過程,及時回復客戶處理辦法和處理時間,并作相應記錄。

　　4.1.1.6管理處前臺服務人員采用上門、電話等方式進行回訪,回訪主要針對較重點報事,了解客戶對報事處理結果的.滿意情況,回訪率達100%,并將回訪內容分別記錄于《報事處理單》和輸入電腦。若業主對處理結果不滿意,工作人員應再次填寫報事處理單,并分發到責任部門繼續處理,直至滿意。

　　4.1.2如是業主房屋保修期內質量問題報事:

　　a)管理處前臺服務人員準確記錄報事內容,并及時輸入電腦,通過電腦開據《報事處理單》,一式二聯,把《報事單處理單》二聯一起交給管理處工程助理派維修人員到現場查看,查看原因確認房屋質量后,由維修人員將業主簽字確認的《報事處理單》按要求分別返回管理處前臺和管理處工程維修部。

　　b)管理處前臺服務人員根據返回的《報事處理單》內容準確填寫《房屋整改記錄表》,一式兩聯,然后將整改內容填寫于《房屋整改記錄匯總表》中。

　　c)管理處前臺服務人員將《房屋整改記錄表》第一聯交給建筑公司工程部負責人,并要求負責人在《房屋整改記錄匯總表》中簽字確認,將《房屋整改記錄表》

　　d)第二聯交給管理處工程維修部主管,由其安排人員記錄維修過程并督促其整改進度。管理處前臺服務人員不定期地對整改項目進行監管,協調相關單位和部門,隨時作好業主回訪工作,并將回訪結果記錄于《房屋整改記錄匯總表》中。

　　e)建筑公司整改結束后,將《房屋整改記錄表》第一聯簽上整改人員名字返回管理處前臺,由管理處前臺通知管理處工程助理安排維修人員檢查后,由業主簽字認可,將二聯一并交于管理處前臺。

　　f)管理處前臺服務人員根據整改后的內容及時回訪業主并在《房屋整改匯總表》上注明,然后存放于業主檔案袋。

　　4.2公共設備、設施及內部報事、報修處理:流程與住戶報事、報修相同。

　　4.3報事的受理率要達到100%,處理率要達到98%,回訪率要達到100%。

　　4.4報事處理流程(附后)

　　4.5管理處前臺服務人員每周對各類報事情況進行匯總、分析,并于次周一上交公司信息中心客戶部。管理處物業助理每月對各類報事情況進行匯總、分析,提出糾正措施和合理化改進建議,于當月30日前上交公司信息中心客戶部。

　　4.6資料保存:《報事處理單》第一聯由管理處保存,保存期兩年;第二聯服務人員交給被服務對象保存;第三聯由各承接部門保存,保存期兩年。《房屋整改匯總表》由管理處保存,保存期為兩年,《房屋整改記錄表》由管理處放入業主檔案袋中保存。

　　4.7本規程作為相關人員績效考評的依據之一。

　　5、記錄

　　jk-qp6.3.c-f6《報事處理單》

　　qpi-gl-c-f001《房屋工程整改記錄表》

　　qpi-gl-c-f023《房屋工程整改匯總表》

　　qpi-gl-c-f028《周報事統計表》

　　qpi-gl-c-f029《月報事統計表》

流程制度管理制度7

　　1、泵站用水必須符合以下要求:

　　(1)水無色,透明,無臭味;

　　(2)水中不應有雜質;

　　(3)水ph值在6-9之間,硫酸根含量不超過8.3mg當量。氫離子含量不大于5.7mg當量;

　　(4)水質應每季度檢查一次。

　　2、乳化泵站按規定配制乳化液,綜采面3-5%,高檔面2-3%.

　　3、開泵前應檢查各部位有無損壞或銹蝕,連接是否完好,油量是否適宜,泵箱是否有水等,如有異常應及時處理。

　　4、操作中應注意泵的旋向是否正確,聲音是否正常,壓力是否正常等,不可強行起動。

　　5、運轉中應注意泵的運轉聲音,壓力表指示范圍,卸載閥的.工作狀況,油箱油溫是否超過70攝氏度,乳化液溫度是否超過50攝氏度,柱塞及泵頭,吸排液閥是否漏液,保護裝置是否失效等,如有異常應立即停泵處理。

　　6、月檢內容

　　(1)檢查中連接鉚釘是否堅固;

　　(2)檢查管路,閥門,油箱的密封是否嚴密,有無泄漏;

　　(3)檢查油箱內油質,油量,強迫潤滑系統的油壓,是否合乎要求;

　　(4)運轉情況和聲音是否正常,卸載閥是否正常;

　　(5)檢查高壓過濾器的濾油阻力,超過規定,必須清洗或更換濾芯。

　　7、周檢內容

　　(1)復查日檢內容;

　　(2)檢查各運動部件和松動,變形損壞等現象,進行必要的調整和修理;

　　(3)檢查吸排液閥的工作性能,進行清污或調整;

　　(4)檢查乳牛化液箱內的液位控制器動作是否靈活;

　　(5)清理磁性過濾器的磁棒和濾槽;

　　(6)清洗油箱,更換乳化液;

　　8、日常維護內容

　　(1)搞好環境衛生,清擦機器,做到周圍無積水、雜物、機身無油污、煤塵;

　　(2)管路吊掛整齊,油管彎度合適、無別、卡、擠、

　　壓現象;

　　(3)完成日檢內容;

　　(4)記好運輸維修日記;

流程制度管理制度8

　　一、合同授權審批制度

　　第1章、總則

　　第1條、為明確企業合同審批權限，規范企業合同訂立行為，加強對合同使用的監督，防范和降低因合同的簽訂給企業帶來的風險，特制定本制度。

　　第2條、規范企業合同的擬定、審批及簽章工作，以符合《中華人民共和國公司法》和《中華人民共和國合同法》等法律法規及規范性文件有關規定，確保合同的順利履行，維護企業的合法權益。

　　第2章、適用范圍

　　第3條、本制度所稱合同指企業與自然人、法人及其他組織設立、變更、終止民事權利義務的合同或協議。

　　第4條、本制度適用于企業所有的書面合同審批，包括冠以合同、合約、協議、契約、意向書等名稱的規范性文件的審批。

　　第5條、本制度中所稱部門指代表企業洽談、簽訂合同的各業務、職能部門。

　　第6條、本制度中所稱業務經辦人是合同談判、簽訂及履行的第一責任人，并有責任保證合同最終文本與經各級審批后的合同文本在條款內容上的一致性。

　　第3章、授權審批職責

　　第7條、合同分類。

　　1、一般性合同：合同標的在××萬元資金支出或××萬元資金收入以下的合同。

　　2、重大合同：合同標的超出××萬元資金支出或××萬元資金收入的合同。

　　第8條、企業對外簽訂合同均由董事長授權總裁代表企業行使職權。

　　第9條、總裁職責。

　　1、審批企業所有格式合同和各部門的合同文本。

　　2、負責企業對外重大合同的簽章，并審核超出各部門負責人審核權限的合同。

　　3、授權業務經辦人員代表企業簽訂合同。

　　第10條、法務部經理審核企業格式合同和各部門合同文本。

　　第11條、各部門負責人職責。

　　1、負責草擬與本部門業務相關的合同文本

　　2、協助法律顧問擬定企業主營業務格式合同。

　　3、初步審核業務經辦人員與合同對方商定的合同具體條款。

　　第12條、法律顧問職責。

　　1、草擬企業主營業務格式合同或企業重大、特殊合同。

　　2、監督、指導各部門起草及修訂合同文本。

　　第4章、授權審批流程

　　第13條、原則上，在業務談判、雙方達成一致意見后，各部門應盡可能使用企業制定的格式合同或部門合同文本。

　　第14條、法律顧問草擬的格式合同應經法務部經理、總裁審核批準后形成正式書面，變更程序亦同。

　　第15條、各部門草擬的合同文本應經法律顧問審查、法務部經理審核、總裁審批，然后形成正式書面，變更程序亦同。

　　第16條、業務經辦人員與合同對方擬定的一般性合同，須經所屬部門負責人初審、法律顧問審查后正式訂立合同，變更程序亦同。

　　第17條、業務經辦人員與合同對方擬定的重大合同，須經所屬部門負責人初審、法律顧問審查、法務部經理審核、總裁審批后方能訂立正式合同，變更程序亦同。

　　二、合同會審制度

　　第1章、總則

　　第1條、為防范和控制合同可能的風險，加強對合同制定的監督，規范企業合同制定行為，制定本制度。

　　第2條、本制度適用于企業各類格式合同、部門合同文本的制定，以及對業務經辦人員與合同對方擬定的合同的會審。

　　第3條、本制度所稱會審，指合同在擬稿以后、正式生效之前，由合同關鍵條款涉及的.其他專業部門（如技術、財務、審計等相關部門）會同企業法務部對合同文本進行審核。

　　第2章、合同的會審內容及要點。

　　1、法律顧問會同各部門起草企業格式合同、各部門擬定本部門合同文本以及業務經辦人與合同對方擬定合同的，分別由法律顧問、各部門負責人及業務經辦人負責合同在會審過程中的傳遞。

　　2、合同擬定者須按企業規定在“合同會審單”上填寫合同會審部門及人員名稱。

　　3、合同擬定者負責合同連同“合同會審單”在整個會審過程的傳遞，直到合同蓋上合同專用章后結束。

　　第4條、合同擬定

　　第5條、合同會審主體及內容。

　　1、法務部主要負責對合同對方當事人身份和資格的審查及合同爭議解決方式的審核。

　　2、技術部門主要負責對合同標的物是否符合國家各項標準（產品質量、衛生防疫等）、企業技術標準等進行審查。

　　3、財務部主要負責合同對方資信情況、價款支付等的審查。

　　4、法務部和財務部負責違約責任條款的審查，包括違約金的賠償及經濟損失的計算等。

　　第6條、合同會審要點。

　　1、合法性。包括合同的主體、內容和形式是否合法；合同訂立程序是否符合規定，會審意見是否齊備；資金的來源、使用及結算方式是否合法，資產動用的審批手續是否齊備等。

　　2、經濟性。主要指合同內容是否符合企業的經濟利益。

　　3、可行性。包括簽約方是否具有資信及履約能力，是否具備簽約資格；擔保方式是否可靠；擔保資產權屬是否明確等。

　　4、嚴密性。包括合同條款及有關附件是否完整齊備；文字表述是否準確；附加條件是否適當合法；合同約定的權利義務是否明確；數量、價款、金額等標示是否準確。

　　第3章、合同會審管理規定

　　第7條、參與合同會審的部門應根據會審職責安排人員按時參加會審工作。

　　第8條、會審人員應對合同中相關內容認真仔細審查，發現疑問之處，應及時與合同擬定部門進行溝通。

　　第9條、會審中發現合同中確有不妥之處的，應責成合同擬定部門修改或重擬，直至確認無誤。

　　三、合同違約及糾紛處理制度

　　第1章、總則

　　第1條、為監督合同的有效履行，及早發現違約情況，避免或減少因違約或糾紛給企業帶來的損失，保障本企業合法權益，根據《中華人民共和國合同法》及企業相關規定，制定本制度。

　　第2條、本制度適用于企業所有合同違約及糾紛情況的處理。

　　第2章、合同違約處理

　　第3條、合同簽訂后進入執行階段，業務經辦人員應隨時跟蹤合同的履行情況，發現合同對方可能發生違約、不能履約或延遲履約等行為的，或企業自身可能無法履行或延遲履行合同的，應及時報告領導處理。

　　第4條、針對合同對方違約的情形，可采取以下措施處理。

　　1、要求合同對方繼續履行合同。

　　繼續履行合同是違約對方必須承擔的法律義務，也是本企業享有的法定權利。不論違約對方是否情愿，只要存在繼續履行的可能性，本企業就有權要求違約對方繼續履行原合同約定的義務。

　　2、要求合同對方支付違約金。

　　合同對方違約的，本企業可按照合同約定要求違約對方支付違約金。

　　3、要求定金擔保。

　　合同對方違約，本企業可按照合同約定及《中華人民共和國擔保法》向對方收取定金作為債權的擔保。違約對方履行債務后，可將定金抵作價款或者收回，違約對方不履行約定債務的，無權要求返還定金。

　　4、要求賠償損失。

　　合同對方因不履行合同義務或者履行合同義務不符合約定，給本企業造成損失的，本企業有權提出索賠，具體賠償金額可由業務經辦部門會同法律顧問與合同對方協商確定。

　　第5條、企業自身違約的，業務經辦部門或人員應與合同對方協商解決辦法，將解決辦法以書面形式上報總裁，經批準后承擔相應責任、履行有關義務。

　　第3章、合同糾紛處理

　　第6條、合同履行過程中發生糾紛的，業務經辦人員應在規定時效內與合同對方協商談判，并及時報告主管領導。

　　第7條、經雙方協商達成一致意見的，雙方簽訂書面補充協議，由雙方法定代表人或其授權人簽章并加蓋單位印章后生效。

　　第8條、合同糾紛經協商無法解決的，應依合同約定選擇仲裁或訴訟方式解決。

　　第9條、企業法律顧問會同相關部門研究仲裁或訴訟方案，報總裁批準后實施。

　　第10條、糾紛處理過程中，企業任何部門或個人未經授權，不得向合同對方做出實質性答復或承諾。

　　1、合同簽訂流程圖

　　總裁-法律顧問-選擇合同標的物的合作者-財務人員-合同協議-對方各部門負責人-調查擬簽約對象資格提供資料-調查擬簽約對象的法律資格-調查擬簽約對象的資信狀況-初審-協商具體條款，擬定合同文本-審核-審核確定擬簽約對象名單-雙方進行業務談判-簽定合同-審核-審核部門-步驟-調查擬簽約對象資格-確定擬簽約對象-業務談判并簽訂合同。

　　2、合同的解除與變更流程圖

　　法律-顧問-總裁-部門-步驟-合同-對方業務經辦人-合同檔案管理員-各部門負責人-訂立合同-履行中發現合同條款欠妥-申請變更或解除合同-審核-審核提出變更或解除合同意見-審批-向合同對方提出變更或解除合同-協商變更或解除合同-達成合同變更或解除的協議-審核-審核-審批-簽訂合同變更或解除的書面協議-保管合同變更或解除的書面協議及資料-提出變更或-解除合同申請-變更或解除合同-保管協議及資料。

　　3、經濟合同稅務風險防范指引

　　適合對象：對外簽訂合同、審核合同、批準合同的崗位

　　第一步：審核合同的價格條款

　　（1）合同的價格是否包含稅金，合同價格不包含稅金必須清晰說明

　　（2）合同收付款除合同訂明價款以外，是否包括其他款項，如包括其他款項應送財務部門審核

　　第二步：審核合同的結算時間條款

　　（1）合同是否明確了收付款的方式

　　（2）賒銷合同是否有明確的賒銷時間段或者賒銷的天數

　　（3）分期收款的合同是否有明確的付款期和每次付款金額或者百分比

　　（4）按進度付款的合同是否明確了確定進度的方法

　　（5）如果以上內容不明確，該合同需送財務部門審核

　　第三步：審核合同的發票條款（甲方合同適用）

　　（1）合同是否明確了對方有按稅務規定提供發票的義務

　　（2）合同是否明確了在取得對方提供的發票以后才能支付款項（預付合同除外）

　　第四步：審核合同的稅務責任條款

　　（1）合同是否明確：由于對方提供的票據不符合規定給本公司造成的損失，由對方承擔賠償責任

　　（2）沒有上述條款的合同需經特別批準

　　第五步：審核合同的其他條款

　　（1）同一合同是否包括了銷售和服務兩項服務

　　（2）同一合同是否包括了適用不同稅率的服務

　　（3）同一合同是否包括了非現金結算支付的方式

　　（4）存在以上條款的合同或者對以上內容不清楚的合同經財務部門審核

流程制度管理制度9

　　一、請購極其規定

　　1、請購的定義

　　請購是指某人或者某部門根據生產需要確定一種或幾種物料，并按照規定的格式填寫一份要求獲得這些物料的單子的整個過程。

　　2、請購單的要素

　　完整的請購單應包括以下要素：

　　請購的部門；

　　請購物品所屬項目

　　請購的用途

　　請購的物品名稱、規格、數量

　　請購物品的樣品、圖紙和技術資料

　　請購物品的需求時間

　　請購如有特殊請備注

　　請購單填寫人

　　請購部門主管

　　請購單審核人

　　采購副總審核

　　財務審核人

　　公司總經理

　　3、請購單及其提報規定

　　請購單應按照要素填寫完整、清晰，由公司領導審核審核批準后報采購部門；

　　請購部門在提報申請單時應要求采購部接收人簽字并備份；

　　涉及的.請購數量過多時可附件清單的形式進行提交，為提高效率該清單的電子文檔也需一并提交；

　　遇公司生產、生活急需的物資，公司領導不在的情況下可以電話請示，征得同意后提報采購部門，簽字確認后手續后補

　　如果是單一來源采購或指定采購廠家及品牌的產品，請購部門必須作出書面說明

　　請購單的更改和補充應以書面形式由公司領導簽字后報采購部。

　　二、請購單的接收及分發規定

　　1、請購的接收要點

　　采購部在接收請購單時應檢查請購單的填寫是否按照規定填寫完整、清晰，檢查請購單是否經過公司領導審批；

　　接收請購單時應遵循無計劃不采購，名稱規格等不完整不清晰不采購，圖紙及技術資料不全不采購，庫存已超儲值積壓的物資不采購的原則；

　　通知倉庫管理人員核查該物資是否有庫存；

　　對于不符合規定和撤銷的請購物資應及時通知請購部門。

　　2、請購單的分發規定

　　對于請購單采購部應按照人員分工和崗位職責進行分工處理；

　　對于緊急請購項目應優先處理；

　　無法于請購部門需求日期辦妥的應通知請購部門。

　　重要的項目采購前應征求公司相關領導的建議。

　　三、詢價及其規定

　　1、詢價前應認真查看請購單的品名、規格、數量、名稱，了解圖紙及其技術要求，遇到問題應及時與請購部門溝通；

　　2、屬于相同類型或屬性近似的產品應整理、歸類集中采購；

　　3、詢價時對于相同規格和技術要求應對不同品牌進行詢價；

　　4、比價采購的單位均應具備一定的資質和實力，具有提供或完成我公司所需物資的能力；

　　四、比價、議價

　　1、對廠商的供應能力，交貨時間及產品或服務質量進行確認；

　　2.對于合格供貨商的價格水平進行市場分析，是否價格最低，所報價格的綜合條件更加突出；

　　五、合同的簽訂及其規定

　　1、合同正文應包含的要素

　　（1）合同名稱、編號、簽訂時間、簽訂地點；

　　（2）采購物品的規格、名稱、數量、單價、總價及合同金額，清單、技術文件與確認圖紙是合同部可分割的部分；

　　（3）付款方式

　　（4）工期

　　（5）質量保證期

　　（6）其他約定

　　2、合同簽訂及其規定

　　（1）如涉及到技術問題及公司機密的，注意保密責任；

　　（2）擬定合同條款時一定將各種風險降至最低；

　　3、合同執行

　　（1）已簽訂合同由采購部項目負責人負責跟進，由采購部負責人進行監督，如出現問題，采購部應及時提出建議或補救措施，并及時通知請購部門及相關領導；

　　（2）已簽訂的合同在執行期間，應及時掌握合作單位對于合同義務和責任的履行情況，跟蹤并督促其保證質量，按時履約；

　　（3）合同在履行期間應按照雙方約訂嚴格執行合同，遇未盡事宜應及時協商并簽訂補充合同；

　　六：報驗與入庫

　　1、供應單位已經履行完畢的合同，采購部應及時通知質檢部門進行驗收；

　　2、標的物在運達公司后采購部應及時通知請購部門，由請購部門及時安排卸貨與搬運。

流程制度管理制度10

　　第一條操作人員帶電作業,必須持證上崗(華北電網工作網作業許可證或河北省安全生產監督局特種作業許可證)執行發證機關制定的相關安全條例,確保人身安全,泵站運行要嚴格準守操作規范,不許違章作業。

　　第二條值班人員必須堅守崗位,嚴格遵守兩人值班,值班期間嚴禁飲酒。要保證隨時都能開泵排水,并定時檢查水位。交班時要交接清各種工具及各項設備儀表運轉情況,并要雙方簽字留存。

　　第三條機電設備在運行中,嚴禁站外人員進入泵房。

　　第四條泵站工作人員要按規定人數堅持每天早、午、晚、夜對本站一切設備各巡視一次,發現問題及時上報和妥善處理;每日按相關要求填寫各項記錄。

　　第五條汛期下雨排水期間,泵站人員必須全部到崗。

　　第六條對于各項目安全防范實物設施,要經常檢查,確保實效,定期檢查防火、防盜器具和設施的'可靠性。

　　第七條站長負責主持本站全面工作的安排布置以及站內工作人員考勤,負責完成本站階段性工作和全年性工作總結,負責落實各項相關規章制度的執行。

流程制度管理制度11

　　1、目的

　　確保安全護衛符合規定要求，防止轄區內因管理責任發生火災、盜竊、故意破壞、損害等情況。

　　2、范圍

　　適用于本小區公共秩序管理工作。

　　3、職責

　　(1)管理處全面負責對管轄范圍內公共秩序維護工作的檢查、指導、監督。

　　(2)安全護衛中心負責公共秩序維護工作的具體組織實施。

　　4、崗位職責和工作規程

　　(1)大門崗

　　a、崗位職責

　　a、24小時嚴密監視護衛對象的各種情況，發現可疑或不安全跡象，及時通知值班班長就地處置，必要時可通過對講機向管理處報告，且隨時匯報動態情況，直到問題處理完畢。

　　b、嚴格執行來訪登記制度，對身份不明(無有效身份證件)、形跡可疑者應禁止其進入。

　　c、熟悉小區內各業主/物業使用人人員情況及經常交往的社會關系。

　　d、認真做好執勤記錄，嚴格執行交接班制度，做到交接清楚、責任明確。接班人員未上崗前，不準下崗。

　　e、對于進入小區進行作業的各類人員，必須按照有關規定認真進行驗證登記后方可放行。

　　f、對于業主/物業使用人搬家，必須按照管理處出具的通知單核對無誤后方可放行。

　　b、工作規程

　　a、值班制度

　　●大門崗護衛工作實行24小時全天候制。

　　●三班制，每班工作8小時。

　　●早班:7:00至15:00;中班15:00至23:00;晚班23:00到次日7:00。

　　●早、中、晚三班每十天依次輪換一次，即:每月1日、11日、21日為輪換日。

　　b、站立式服務

　　●服務時間(管理處根據實際情況可作調整):

　　早班:7:00至8:0011:00至12:00

　　中班16:00至18:30

　　非站立式服務時間遇有訪客、公司領導進入大廈等情況時，應起立進行站立式服務。

　　●站立姿勢

　　立正、跨立二種姿勢。

　　●站立位置

　　大門值班室外側，背向大門值班室，面向大門口成約45度角。

　　當不是站立式服務時間需站立式服務時，以站立姿勢站于辦公桌前。

　　c、來訪登記

　　●當有業主/物業使用人出大門時，應主動點頭微笑，并用'您早!''您好!''早晨好!'等以示問候;當有業主/物業使用人進大門時，應主動點頭微笑，并用'您回來啦!''您下班啦!''您好!'等話語表示迎接和問候。

　　●對外來客人(包括業主/物業使用人的親友、各類訪客、裝修等作業人員、員工的親友等)一律實行進、出小區登記(或存、取)有效身份證件制度。

　　●當有客人來訪時，應主動點頭微笑示意，并用'先生(小姐)，您好!請問您拜訪哪位，住哪樓，哪號''請您出示身份證件登記''請您用對講與您的朋友聯系一下''對不起，讓您等候了，謝謝合作''對不起，實行登記是我們的工作制度，請您諒解'等話語予以提示或表示歉意。

　　●準予登記的有效證件，特指有效期身份證，暫住證、邊防證、回鄉證和貼有照片并回蓋公安機關印鑒的邊境證等。

　　●認真核對證件和持有人是否相符，若不符則不予登記并禁止進入。

　　●來訪客人必須說準所找業主/物業使用人的姓名及樓、單元、房號等，必要時須用對講與業主/物業使用人通話確認后方可登記進入。

　　●當業主/物業使用人帶有親友或訪客時，應有禮貌地請其出示有效身份證件予以登記，并向業主/物業使用人做好必要的解釋工作，以消除業主/物業使用人的`不滿情緒。

　　●若有由公司(管理處)領導陪同到小區檢查、參觀、學習的人士，應立即敬禮，以示歡迎，并熱情回答客人的詢問。等客人離開后，將來訪人數、單位、職務等情況記錄清楚，備查。

　　●當外來人員出小區時，護衛員應及時核準，主動將所押證件退還給訪客，說'謝謝合作!''再見!''慢走!'等，并記載離開時間。

　　(2)、道口崗

　　a、崗位職責

　　a、維持道口交通秩序，保證道口暢通無阻。

　　b、對進出小區的車輛進行檢查、核對、換證、登記。

　　c、仔細觀察進區車輛，當發現進場車輛有損壞時，應立即向車主或司機指出，并做好記錄，防止因責任不清而發生糾紛。

　　d、提醒和指揮車主(司機)進區后按規定路線行駛。

　　e、對在道口附近的泊車、擺攤者，要進行勸阻和制止。

　　f、私家車位，應嚴格控制外來車輛進入。

　　g、堅持原則，對外來車輛進入停車位，必須按規定標準收取費用，嚴禁收費不給票據和亂收費。

　　h、嚴格執行交接班制度，認真填寫交接班記錄，做到交接清楚，責任明確。

　　b、工作規程

　　a、值班制度:同大門崗

　　b、車輛進區

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　　p;● 當有車進入時，道口值班員應立即走近車輛并向司機敬禮。

　　●對外來臨時停放的車輛，應認真詢問其所到樓座，請其出示有效身份證件，并在《來訪登記本》上做好記錄，值班員按要求發放出入卡或ic卡，同時做好記錄。

　　●凡進入管理處轄區內的車輛，值班員要認真檢查車輛外觀，一旦發現有破損情況，應及時向駕駛員指出，并做好記錄，請駕駛員簽字確認。

　　●對于臨時進場停放的車輛，值班員要主動提醒駕駛員按規定的行駛路線、停車位行駛停泊。

　　●私家車位，須執行《私家車位停車管理規定》。

　　●當有公、檢、法、軍、警及政府部門執行公務的車輛要求進入管區時，應在查證核實后放入。

　　c、車輛出區

　　●護衛員發現有車輛要駛出時，應立即看清車牌號，做好準備，必要時協助車主刷卡。

　　●認真察看電腦、核對刷卡車輛是否與電腦記載的內容相符。

　　●通過電腦分辨是否臨時停車，并回收臨時ic卡。

　　●對駛離道口的客貨車，應按規定檢查有關無攜帶貴重物品，如有則按《物品出入管理規定》執行。

　　(3)、巡邏崗

　　a、崗位職責

　　a、監視管區內的人員、車輛活動情況，維護管區內秩序，防止事故發生。

　　b、巡查、登記公共部位設施、設備完好情況。

　　c、對管區內的可疑人員、物品進行盤問、檢查。

　　d、制止管區內發生的打架、滋擾事件。

　　e、驅趕管區內的擺賣、乞討、散發廣告等閑雜人員。

　　f、每班巡邏一至兩次，對小區內的閑雜人員進行盤問或驅趕，對業主/物業使用人違反管理規定影響他人工作、休息的行為要進行勸阻和制止。

　　g、指揮機動車輛按規定行駛和停泊，保證消防通道暢通，防止發生交通事故。

　　h、回答訪客的咨詢，必要時為其導向。

　　i、巡查護衛各崗位執勤情況，協助處理疑難問題。

　　b、工作規程

　　a、值班制度:同大門崗。

　　b、巡查各執勤情況

　　●交接班時，巡邏班長到崗位巡查一遍，檢查各崗位交接是否清楚，手續是否完備，護衛員的著裝、儀容儀表等是否符合規定，發現問題立即糾正。

　　● 每一小時巡邏班長到各崗位巡視一次。

　　● 巡查時，發現有不認真執勤或違紀、違章等情況，要及時糾正，并做好值班記錄，上報管理處。

　　●本班執勤中遇到疑難問題時，巡邏班長應立即到場，按有關規定處理，不能解決時，報管理處處理，并做好記錄。

　　c、巡檢車位

　　●指揮車輛慢速行駛，引導車輛停在指定車位，嚴禁亂停亂放，若發現行車通道、消防通道及非停車位有車輛停放，及時進行查處糾正，并做好記錄。

　　●巡查車況，發現有未關鎖門、窗和漏水、漏油等情況及時通知司機，并做好記錄，上報管理處及時處理。

　　●一旦發現有形跡可疑人員、斗毆事件或醉酒者、精神病人等情況，按有關規定處理，做好值班記錄并上報

流程制度管理制度12

　　一、采購預算清單

　　1、制單：商務輸單人員

　　2、審核：商務部主管

　　3、流程：商務根據業務員需求填寫采購預算清單（一式四聯，白、紅、藍、黃四聯），并輸入采購訂單，在預算清單上加蓋'已錄'章，如果是業務員要求的采購，業務員應在采購預算清單上簽字，預算清單紅聯商務留底，其他三聯交倉庫；倉庫清點商品到入庫后，在預算清單上加蓋'貨已收'章，并關聯生成入庫單；倉庫將預算清單、入庫單配對后，藍聯留底，白、黃兩聯交業務會計記帳。

　　二、采購訂單

　　1、制單：商務

　　2、審核：商務部

　　3、流程：商務根據采購預算清單輸入采購訂單，并審核；倉庫根據訂單關聯生成入庫單，采購訂單不打印。

　　三、入庫單

　　1、制單：倉庫

　　2、審核：倉庫主管

　　3、打印：倉庫

　　4、流程：倉庫清點實物，審核采購訂單后根據采購訂單關聯生成入庫單（一式四聯），由倉庫負責將入庫單一聯送交倉庫，一聯送交業務員、一聯送交商務、一聯送交業務會計，并負責打印。

　　與采購訂單配對

　　四、銷售預算清單

　　1、制單：業務員

　　2、審核：商務部

　　3、流程：業務員填寫銷售預算清單（一式四聯，白、紅、藍、黃四聯）紅聯業務員留底，其他三聯交商務，商務審核預算清單，輸入訂單后在四聯預算清單上加蓋'已錄'章，商務將三聯預算清單送交倉庫，倉庫審核銷售訂單，關聯生成發貨單，業務員發貨時按照是否即時開發票，下面流程分兩種。

　　（1）業務員即時開發票：業務員將三聯預算清單送交財務部開票員，開票員根據預算清單開具發票，讓業務員在發票存根聯和記帳聯上簽字，并在預算清單上加蓋'已開票'章，同時將發票號碼寫在預算清單上；業務員再將蓋有'已錄''已開票'章的.三聯預算清單送交倉庫；提貨人根據提貨聯或發票號碼到倉庫提貨，發貨員發貨，提貨人在發貨單上簽字后，發貨員在三聯預算清單上加蓋'貨已發'章，藍聯倉庫留底，白、黃兩聯與發貨單配對后交業務會計記帳，業務會計根據白聯記帳。

　　（2）業務員未即時開票：發貨員發貨，提貨人在發貨單上簽字后，發貨員在白、藍、黃三聯預算清單上加蓋'貨已發'章，藍聯倉庫留底，白、黃兩聯與發貨單配對后交業務會計記帳，業務會計根據白聯記帳。

　　五、銷售訂單

　　1、制單：商務

　　2、審核：商務部、倉庫

　　3、流程：商務根據銷售預算清單輸入銷售訂單并審核，倉庫根據銷售訂單關聯生成發貨單，銷售訂單不打印。

　　六、發貨單

　　1、制單：倉庫

　　2、審核：倉庫主管

　　3、打印：倉庫

　　4、流程：倉庫根據商務審核后的銷售訂單關聯生成發貨單（一式五聯），由倉庫負責打印，一聯倉庫留底，一聯與銷售預算清單配對后送業務會計，三聯送交業務員，客戶收到貨物在發貨單上簽字確認后，一聯客戶留底，另兩聯由業務員送交業務會計，業務會計將發貨單和出庫單配對記帳。

　　七、送貨單

　　1、制單：倉庫

　　2、審核：倉庫主管

　　3、流程：業務員根據業務需要申請緊急放行，倉庫審核后發貨、并填寫送貨單（一式三聯），客戶收到商品時簽收，一聯客戶留底、一聯業務員留底作為催款憑證、一聯由業務員送交業務會計。

　　八、出庫單

　　1、制單：倉庫

　　2、審核：倉庫主管

　　3、打印：業務會計

　　4、流程：倉庫每天記帳，業務會計于次日打印出庫單，出庫單一式四聯，一聯倉庫、一聯業務員、兩聯業務會計，與發貨單配對，并由業務會計負由責將出庫單送交倉庫和業務員核銷。

　　九、內部調撥申請單

　　1、制單：調入方

　　2、審核：商務部

　　3、流程：調入方根據商品庫存量及市場銷售形勢，填寫調撥申請單（一式二聯），一聯由調入方保存、一聯傳真到商務。

　　十、調撥單

　　1、制單：商務部

　　2、審核：倉庫

　　3、打印：倉庫

　　4、流程：商務部輸入調撥單，倉庫審核調單撥后發貨，同時打印調撥單，調撥單一式四聯，一聯調出方、一聯調入方、一聯商務，一聯業務會計。

　　十一、商品檢測報告

　　1、制表：維修部

　　2、審核：倉庫

　　3、流程：維修部填寫商品檢測報告（一式三聯），一聯維修部留底，一聯業務員留底，一聯由業務員送交倉庫。

流程制度管理制度13

　　職工安全職責

　　一、認真執行安全操作規程和各項安全制度,自覺遵守不違章。

　　二、隨時檢查自己使用的機器設備、工具、車輛等,要經常保持良好,安全可靠。

　　三、認真做好交接班工作,發現問題及時處理并報告站長。

　　四、發現不安全因素要采取應急措施,排除故障并報告站長。

　　五、發生任何事故,要保留現場,提供情況,及時報告,參加分析。

　　安技員崗位職責

　　安技員在主管領導下,共同完成本部門職責范圍內的工作。其具體職責是:

　　一、協助領導組織推動供熱生產中的安全工作,督促檢查勞動保護法令、制度以及上級領導的有關指示、規定的貫徹執行情況。

　　二、匯總安全技術措施計劃,參加新建、擴建、改建、大修和挖潛、革新、改造工程項目的驗收、試運轉。

　　三、經常進行現場檢查,組織、推動供熱安全生產,會同有關部門做好專業、季節、假日的安全檢查,對安全供熱生產規章制度、安全裝置、安全操作每月、每季度分片進行監督檢查,發現問題及時匯報,積極協助解決。

　　四、對職工進行安全供熱生產的宣傳教育。

　　五、督促有關部門按規定及時分發和合理使用個人防護用品、防暑降溫的工作。

　　六、進行傷亡事故、鍋爐事故的統計和報告。

　　(一)值班人員管理制度

　　1、值班人員要堅守崗位,嚴禁脫崗、睡覺、打牌、閑談、喝酒等違反勞動紀律的行為發生,否則,因此所產生的一切后果,由責任者自負。

　　2、操作人員要經常巡視,觀察儀表、設備是否正常,發現異常現象及時處理,并上報站長,對出現異常現象的原因及處理結果做好記錄。

　　3、操作人員要做到熟知現場,清楚各路閥門所起的作用,以便在出現問題時,妥善處理。

　　4、操作人員要認真學習基本操作規程,掌握電控柜、控制箱的開關使用方法,電控柜、控制箱出現問題,要及時通知站長。

　　5、計算機控制系統,由專人負責,其他人員未經許可嚴禁操作。

　　6、站內設備、管路出現問題時,由站長組織處理,其他人員要服從安排。

　　7、值班人員要采取掛牌上崗,以便隨時檢查當班人員的工作情況。

　　8、當班人員交班接時,要做好站內衛生,否則接班人員可拒絕接班。

　　9、值班人員要按記錄表所包括內容做好記錄,交接班人員要在記錄表上簽字。

　　(二)維護保養清潔制度

　　各運行人員應熟悉所負責設備的性能及維護保養的要求。

　　設備要保持清潔,每班前要擦拭干凈,注油后要擦去油污,保持設備完好,對責任區的環境衛生要經常清掃。

　　供熱站的設備及各種閥門應無滴漏。

　　水泵的油位應保持正常,油質清潔。

　　(三)事故報告制度

　　各崗操作人員必須認真執行安全操作規程,加強巡查、及時處理隱患,嚴防事故發生。

　　對發生的各類事故,除及時處理外,要認真填寫事故報告單,逐級上報主管領導,不許瞞報、假報。

　　在處理事故時要判斷準確,處理果斷。

　　4、對發生的事故做到“三不放過”

　　(1)事故原因不清不放過。

　　(2)職工沒有受到教育不放過。

　　(3)沒有防范措施不放過。

　　(四)交接班制度

　　供熱站的工作人員都必須嚴格執行交接班制度。

　　交班人員必須在交班前做到三清:

　　(1)設備運行狀況底數清。

　　(2)當班記錄填寫清。

　　(3)設備、環境衛生打掃清。

　　3、接班人員必須提前10分鐘到崗位接班。

　　4、交接班人員必須共同巡視,否則出現的問題,由接班人員負責。

　　5、檢查中發現的一切故障,接班人員應協助交班人員共同處理和排除,并應做好記錄。

　　6、接班人員未到崗位,當班人員不得下崗。

　　7、交接班人員要認真填寫交接班記錄,并簽字。

　　(五)巡回檢查制度

　　為確保供熱站設備安全運行,各崗位人員必須按崗位責任制的要求進行檢查。

　　在巡查過程中發現問題要及時報告站長,并采取相應的解決措施,同時做好記錄。

　　巡查的時間應一小時一次。

　　(六)考勤管理制度

　　1、考勤是?量職工勞動態度的重要標志,安排專人負責本供熱站的考勤,實行公開考勤群眾監督,必須嚴格履行自己的職責,實事求是按月匯總考勤,經領導核實簽字后按時交到財務部。

　　2、工作時間為12小時為一班,二班進行輪換。要求全體職工自覺提前到崗,做好工作前的準備工作.

　　3、職工因事、因病需提前請假。來不及請假的,必須在上班時補辦手續,職工請假按天計算扣發工資。

　　4、為保障職工身體健康,應嚴格控制加班加點,需加班加點的,應安排同等時間的補休或計發工資,如職工在本月倒休超過5天應首先減除加班工資天數。

　　5、勞動紀律管理是維護企業正常工作和生產秩序的主要措施,是實現安、穩、優生產的重要保證。各部門要加強管理,并做到“十不”即:不脫崗、不睡崗、不串崗、不吃零食、不干私活、不閑談聊天、不打逗嬉鬧、不違章操作、不看與生產無關的書刊雜志、不搞娛樂性活動。

　　6、職工請假一天提前跟站長請假,并經站長批示同意,方可休假。供熱期期間無特殊情況,不允許請假或利用倒休歇班。

　　(七)衛生管理制度

　　所有工作人員,應按要求做好本崗范圍及負責區域內的環境衛生工作,增強公共衛生意識,為大家創造一個整潔、優美的工作和生活環境,特制定環境衛生管理制度如下:

　　1、按照劃分衛生區域,各班要安排值日人員輪流值日,負責清除垃圾及環境衛生。

　　2、臨時活動區域要由站長指定專人安排清潔工作。

　　3、要自覺清理室外環境,努力消滅臟亂死角,在工作地點隨干隨清保持環境衛生和整潔。

　　4、各班將室內物品擺放整齊,對衛生區定期進行大掃除(每月一次),并適時的開展檢查評比活動。

　　5、各班要對室內外及周邊環境衛生自覺保護,注意養成良好衛生習慣,嚴禁亂仍煙頭、碎紙屑和隨地吐痰等行為。要做到窗明地凈,確保無塵無垢。為大家創造一個良好工作環境。

　　(八)安全教育制度

　　一、凡新來的職工、臨時工、合同工、代培人員等,進入供熱生產崗位前必須嚴格執行安全供熱生產教育。

　　二、對特殊工種人員的安全教育,如電工、電、焊等工人,除了安全教育外還必須經過專業安全技術的培訓,考試合格后才能獨立操作。

　　三、增添新設備、新工藝、新技術的部門,必須制定相應的安全技術措施和安全操作規程,經考試合格后方可獨立操作。

　　四、站長對職工每月必須進行一次安全供熱生產教育,貫徹安全生產方針和安全供熱生產管理制度,學習安全技術操作規程。

　　附:教育內容

　　一級教育內容:

　　1、安全供熱生產、勞動保護方針、政策、法規和意義;

　　2、供熱站概況;

　　3、供熱站的主要安全規章制度;

　　4、一般安全知識和注意事項;

　　5、本站過去發生的重大事故及教訓。

　　二級教育內容:

　　1、各部門供熱生產工藝流程中電器、機械等設備和特點及注意事項;

　　2、各部門的安全規章制度;

　　3、各部門有哪些危險場處及預防方法;

　　4、各部門曾發生的事故及教訓。

　　三級教育內容:

　　1、解說設備安全操作規程;

　　2、設備的性能及安全裝置;

　　3、曾發生的事故原因、教育及預防辦法;

　　4、發生緊急情況下的.操作程序和急救方法;

　　(九)安全生產檢查制度

　　由站長負責對相關設備及運行情況進行不定期的檢查,發現問題及時整改。

　　檢查內容:

　　1、檢查各項安全規章制度貫徹執行情況。

　　2、檢查各項安全技術措施的執行和落實。

　　3、檢查供熱生產設備安全防護設置是否齊全,靈敏可靠。

　　4、檢查職工是否正確使用防護用品。

　　5、檢查消防器材的保管使用情況。

　　6、根據不同季節,檢查安全用電、易燃、易爆及受壓容器設備的保管和維修情況。

　　7、檢查本部門各項規章制度貫徹執行情況。

　　8、檢查各設備的安全防護裝置是否齊全、靈敏可靠。

　　9、檢查易燃、易爆、有毒物品的使用、儲存是否合乎要求,有無安全措施。

　　10、檢查工作場所衛生是否清潔,物品放置是否整齊有序,道路是否通暢。

　　11、檢查消防器材是否完好無損。

　　12、檢查設備的同時必須檢查安全防護裝置。將查出問題交有關人員或設備廠商檢修并做好記錄。

　　13、檢查交接班情況和記錄,交接班時必須檢查各機臺設備的安全防護裝置是否齊全、靈敏可靠,發現損壞或丟失有權不予接班。

　　14、檢查職工是否正確使用防護用品,易燃易爆、有毒物品的使用、存放是否正確合理。

　　15、檢查職工執行安全操作規程情況及生產工具是否良好。

　　16、對新工藝、新設備的安裝、老設備的改進,在投運前應按規定檢查驗收,合格后方可投入運行。

　　(十)安全防火責任制

　　1、認真貫徹執行各項消防法規和上級關于消防安全工作的指示,切實將安全防火工作納入日常工作當中去。

　　2、布置和檢查本單位防火安全工作情況,每月召開一次會議,研究解決防火安全工作的有關問題,保證安全生產。

　　3、布置和組織本單位的消防安全宣傳教育工作,普及消防知識。

　　4、負責貫徹監督本單位的逐級防火責任制、崗位防火責任制和各項防火安全制度的落實情況。

　　5、負責組織防火檢查,主持研究整改火險隱患,親自督促重大火險隱患的整改。

　　6、加強消防管理教育,給予必要的生產工作條件保證。

　　7、指導對消防器材的配置、維修、保養和管理工作。

　　8、加強車輛的防火安全工作,對分管工作范圍內的防火安全負責,認真執行各項規章制度。

　　9、對新進站職工進行上崗前的防火安全教育和法制教育,督辦落實崗前責任制,普及消防知識。

　　10、協助領導搞好防火安全工作。

流程制度管理制度14

　　江蘇長江商業銀行股份有限公司成立于20xx年10月，是繼江蘇銀行、南京銀行之后的江蘇省內第三家城市商業銀行，總部位于江蘇省靖江市。多年來，在城市金融這塊沃土上勤奮耕耘，資產質量、經營業績以及主要核心監管指標等均已達到優秀股份制商業銀行的標準。現因本行業務發展和人才儲備需要，面向社會誠聘金融英才。無論您想在總行層面施展才華，還是想在本行跨區域經營中實現抱負，我們都將真誠歡迎！一旦加盟，本行將為您提供業內有競爭力的薪酬待遇、并為您構建良好的職業發展通道。如果您正在尋找良好的發展平臺，又或者您在外打拼三兩年卻始終未遇伯樂，請抓住機遇和契機，與“長江”攜手共譜美好未來。

　　一、應聘基本條件

　　1、認同江蘇長江商業銀行企業文化，正直誠信、敬業務實，無不良從業記錄。

　　2、有較好的溝通協調能力，具備良好的團隊合作意識，能夠承受較大的工作壓力，具有較強的文字表達能力。

　　3、應聘高層管理人員的，須具備本科學歷、中級以上技術職稱，8年以上銀行相關崗位工作經驗，專業知識扎實，有較強的團隊管理能力，年齡原則上在45周歲以下；應聘各部門總經理、副總經理、分支行行長的，須具備本科學歷，5年以上銀行相關崗位工作經驗，年齡原則上在40周歲以下；應聘其他崗位的，須具備全日制本科學歷，至少3年以上銀行相關崗位工作經驗，年齡在35周歲以下。

　　銀行從業經驗豐富、且綜合條件特別優秀者，可適當放寬學歷、年齡要求。

　　二、招聘崗位

　　（一）總行高層管理人員

　　信息總監1名

　　崗位描述：以本行戰略發展規劃為導向，負責組織制訂、實施全行信息科技戰略發展規劃；參與全行科技建設及管理決策；全面負責科技信息資源優化配置和信息科技人才隊伍的建設等工作。

　　市場總監1名

　　崗位描述：根據本行戰略發展規劃，組織制訂全行公司業務、個人業務發展規劃；指導制訂業務營銷策略和公司類、個人類信貸產品研發、推廣方案；指導制訂業務相關管理制度、操作流程和風險防控措施；負責公司業務、個人業務人才隊伍的建設和管理。

　　運營總監1名

　　崗位描述：負責全行內部運營體系的建設以及資源整合；指導與運營管理相關的策略、制度、流程的制訂與實施；負責各業務經營部門之間的協調與配合。

　　總審計師1名

　　崗位描述：負責組織制訂全行的審計工作章程及相關管理辦法、標準等重要規章制度；研究、策劃、建立本行的審計體系；牽頭組織總行及分支機構的現場審計和非現場審計工作。

　　人力資源總監1名

　　崗位描述：負責人力資源規劃、薪酬福利、員工關系、招聘培訓與績效考核等各模塊管理；負責組織制訂與人力資源相關的管理制度與實施細則，推進全行現代化人力資源管理體系建設。

　　（二）總行各職能部室管理人員

　　1、董事會辦公室

　　副主任1名

　　崗位描述：協助董事會辦公室主任制定董事會辦公室工作目標、計劃及其相關管理政策，落實相關職責，監督、檢查各項任務執行情況；協助負責承辦股東大會、董事會、董事會專門委員會會議；協調董事會辦公室內部工作，包括董事會各專門委員會相關工作和本董事會辦公室人員管理及職責分工。

　　戰略規劃崗1名

　　崗位描述：編制全行中長期發展規劃，評估各業務條線以及各職能部門的中長期發展規劃；關注與本行密切相關的經濟金融信息和政策動向，及時提出應對策略，供決策參考；關注同業競爭環境變化和競爭對手的最新動態，加強分析、研究；

　　公司治理崗1名

　　崗位描述：組織擬訂和修訂公司章程、股東大會議事規則、董事會議事規則和相關專門委員會工作規則等公司治理制度；研究宏觀經濟、金融政策法規、同業競爭現狀和發展趨勢，撰寫分析報告；關注日常經營活動，分析經營行為的科學性和合理性，做好調查研究工作，及時反饋。

　　投資者關系管理崗1名

　　崗位描述：擬訂本行股權管理制度，不斷研究、優化本行股權結構，協助做好戰略投資者的引進工作；負責本行股權管理工作；負責股權變更和轉讓的受理、報批和登記工作。

　　資本管理崗1名

　　崗位描述：分析本行資本充足情況并提出資本管理、考核建議；根據本行發展戰略目標結合資本充足率分析，制定資本管理規劃和業務結構戰略調整規劃；認真研究新資本管理辦法并推動落實。

　　秘書崗3名

　　崗位描述：負責董事會、專門委員會、董事會辦公室重要文件的起草；起草董事長、行長講話材料；協助部門籌備股東大會、董事會、專門委員會等各類會議，承擔重要的文字起草工作。

　　2、辦公室

　　主任、副主任各1名

　　崗位描述：在授權范圍內負責全行行政事務、綜合文秘、后勤保障、黨政工團等管理工作。

　　行政管理崗1名

　　崗位描述：參與制訂全行行政管理規范及制度，并監督實施；負責安排全行各類會議、管理各類會議設施；組織協調各類接待活動，落實各項相關后勤工作。

　　綜合文秘崗1名

　　崗位描述：負責總行層面及辦公室下發或上報的各類常規性公文的撰寫工作；行領導各類會議材料的搜集、起草準備等工作；負責做好同政府機關、監管部門、重要客戶等有關單位的對外聯絡工作。

　　安全管理崗1名

　　崗位描述：負責全行安全預防的聯絡工作，監督、檢查各分支行的安全預防工作；對各營業機構消防、安全設施定期檢查；根據安全檢查實際情況，提出防范措施，安排勤務，確保各營業場所的安全；負責公安、銀監等部門所需相關信息資料的整理與報送。

　　3、監察室

　　主任1名

　　崗位描述：負責檢查指導全行貫徹落實國家方針、政策、法律、法規，特別是金融方針、政策、制度的實施情況；負責按照干部管理權限，組織查處全行監察對象違法違紀違規案件和其他部門移送的案件；負責個人或單位對全行監察對象違法違紀違規行為的登記、批轉和核查。

　　黨建事務管理崗1名

　　崗位描述：認真學習機關工委下發的各類文件，吃透精神，根據上級要求組織開展黨建活動，并形成書面材料；負責干部員工黨組織關系的轉接；負責黨費的收取與上繳；按照黨建要求，認真序時地記錄黨建工作臺帳，確保臺帳記載清晰、完整、及時。

　　紀檢監察崗1名

　　崗位描述：負責組織查處全行監察對象違法違紀違規案件和其他部門移送的案件；負責個人或單位對全行監察對象違法違紀違規行為的登記、批轉和核查；負資對全行執法監察的立項、組織實施、管理、統計和上報；負責做好全行監察干部的政治、業務培訓，不斷提高隊伍素質。

　　4、品牌管理部

　　副總經理1名

　　崗位描述：根據本行戰略發展規劃，制訂全行品牌建設長期規劃并組織實施；負責全行品牌推廣工作，總結和發展本行的企業文化；系統化地提煉、歸納、整理、升華企業文化；負責對員工進行企業文化的傳播和灌輸；建立與各類外部組織機構的公共關系協調機制和輿情風險防范處理機制。

　　網站管理崗1名

　　崗位描述：參與制訂本行網站管理制度，歸口管理網站宣傳工作；負責網站欄目、外觀設計，對有關人員進行更改欄目及內容的授權；負責網站的信息安全管理，制訂網站信息發布管理辦法。

　　行報編輯崗1名

　　崗位描述：負責確定每期行報的宣傳主題，與相關人員聯系約稿，并搜集、整理本行相關宣傳及報道素材；負責行報的編輯、校對、排版、制作、印刷、發行等工作；采訪報道本行重要新聞事件及典型活動，撰寫新聞稿或評論。

　　企業文化崗1名

　　崗位描述：根據全行戰略發展規劃、年度經營計劃，參與制訂全行企業文化建設方案；組織和指導全行各層面進行部門文化建設和企業文化宣傳，并匯總各層面落實情況；策劃內部宣傳活動，包括常規活動與重要慶典活動，制訂各活動方案并協調落實。

　　營銷策劃崗1名

　　崗位描述：協助擬訂營銷策劃工作計劃，并監督落實；參與擬訂年度營銷計劃和具體配套產品營銷推廣策劃方案；對方案實施后的效果進行市場調查和評估，形成評估報告，并根據調查結果提供改進建議，并及時對方案做出調整。

　　廣告宣傳管理崗1名

　　崗位描述：起草本行廣告宣傳工作總結和計劃；參與制訂對外宣傳管理規章制度，監督檢查執行情況；負責指導分支機構廣告宣傳工作，并進行統計和考評；制訂全行廣告宣傳經費的運用和分配計劃；審核對外宣傳的相關稿件。

　　5、人力資源部

　　總經理、副總經理各1名

　　員工關系管理崗1名

　　崗位描述：管理和優化長江銀行的員工關系管理體系，并負責規劃中短期員工關系管理目標；參與研究、起草本行的勞動合同管理辦法和《勞動合同書》樣本；負責員工投訴、員工離職和勞動糾紛等處理工作；組織開展員工滿意度調查。

　　招聘管理崗1名

　　崗位描述：負責根據業務發展需求，收集、調查、統計各部門及分支行招聘需求，編制年度人員招聘計劃；參與制訂并執行招聘制度及流程；負責利用相關媒體發布招聘信息并收集、甄別應聘人員的相關資料，對關鍵崗位的錄用人員組織背景調查；負責內部競聘活動的推廣宣傳，開展內部競聘工作。

　　培訓中心負責人1名

　　崗位描述：分析培訓需求和員工職業發展路徑，制訂培訓工作計劃；制訂培訓管理辦法和實施細則，指導并推動全行培訓工作；建立和完善全行培訓體系，優化培訓管理工作流程；制訂培訓預算管理辦法，進行預算控制和費用管理；負責新員工的培訓和在職員工的輪訓管理工作；負責本行內訓師隊伍的建設和管理以及本行內訓課程體系的建設。

　　培訓管理崗1名

　　崗位描述：根據本行人力資源發展戰略，建全培訓管理制度；負責審核培訓計劃內外費用的報銷；負責開展培訓需求情況的調查及分析；負責培訓機構的聯系和篩選；負責培訓工作的具體組織和實施；負責對培訓結果的評估及對參訓人員培訓效果滿意度調查以及內訓師隊伍的組織和管理。

　　培訓教務崗1名

　　崗位描述：負責制訂全行年度培訓及專項培訓計劃；負責對外部培訓機構提交的課程大綱和內容進行預審，結合本行業務發展實際情況，提出課程設置的改進建議；負責針對新員工培訓、操作技能培訓等，研究、制訂本行內部培訓課程方案；負責對本行內訓師所設計的課程進行審核和修改，提高內部培訓質量。

　　小微貸款內訓師1名

　　崗位描述：設計和開發小額貸款技術、業務流程及產品培訓課程，編制培訓教材，給江蘇長江商業銀行小企業客戶經理提供專業的課程講授；針對小企業客戶經理進行現場帶教，幫助其快速掌握小貸技術流程，提高個人績效水平；協助開展客戶經理團隊日常管理及考核工作。

　　績效考核崗1名

　　崗位描述：擬訂本行業績考核和評價體系，完善業績考核政策和評價辦法，建立客觀、公正、規范的業績考核程序和評價反饋機制；組織開展總行、分支機構的績效考核工作；負責建立和完善績效管理檔案。

　　人才管理崗1名

　　崗位描述：根據本行人力資源管理政策，負責全行高管人員、后備人才和核心人才的相關管理工作，構建良好的人才選拔培養機制；建立核心人才任職情況信息庫，對高管人員及核心人才檔案進行動態管理；建立后備人才庫，對后備人才進行有針對性的培養；根據風險防范、人才培養需要，組織確定全行關鍵崗位和崗位輪換的規則、方式；負責落實員工職業發展規劃的制訂與實施。

　　人力資源規劃崗1名

　　崗位描述：根據全行經營戰略，開展人力資源管理政策研究，參與相關人力資源管理制度、辦法和操作規程的制訂與完善；研究本行人力資源配置，形成以崗位為單位的人員分布、人員素質結構及人力資源供求數據，為人力資源內部配置、外部招聘、培訓開發提供基礎依據；

　　組織管理崗1名

　　崗位描述：根據全行組織規模及發展情況，管理全行組織架構和崗位體系，開展定崗、定編和定責管理；牽頭開展人力資源管理改進項目。

　　6、機構與渠道管理部

　　總經理、副總經理各1名

　　崗位描述：根據全行戰略發展規劃，組織制訂本行中長期跨區域發展規劃和機構網點發展規劃；負責網點服務標準的制訂和服務質量的管理；對投入運營的網點現狀進行分析，綜合比較效率水平、盈利能力等各項指標，撰寫分析報告。

　　等級行管理與考核崗1名

　　崗位描述：研究制定本行等級行管理和考核辦法，并組織實施；定期組織對各分支行的業績考核，并根據管理辦法進行等級評定；逐步建立并完善對各分支行的業績評價指標，建立科學合理的評價體系。

　　服務質量管理崗1名

　　崗位描述：研究制定全行服務質量標準，制定各崗位服務工作手冊；負責檢查監督全行各崗位的服務情況，及時糾正有關不良行為，并提出相應的改進措施；對客戶的投訴行為進行登記、處理、并建立有關臺賬；負責全行各崗位人員的服務培訓，編制崗位培訓手冊。

　　電子銀行渠道監控崗1名

　　崗位描述：負責調研市場需求，收集和匯總同業產品發展情況，提出本行電子銀行業務開發新需求；負責制訂、完善電子銀行業務的各項規章制度；負責與電子銀行業務相關的第三方機構進行溝通、協調、起草協議；負責開展電子銀行產品的培訓，編制培訓資料，組織員工培訓；負責全行電子銀行各項運營管理指標數據的統計分析工作，對分支行電子銀行的經營管理進行指導、檢查、考核。

　　自助銀行渠道管理崗1名

　　崗位描述：根據客戶需求和業務發展需要，提出全行ATM、自助銀行的發展規劃方案；完善、制訂自助機具的管理辦法和條例；管理及維護全行自助銀行及器具；走訪排查ATM、自助銀行，解決受理和投訴問題；對離行式自助銀行現場服務人員每月定期進行檢查。

　　機構規劃管理崗1名

　　崗位描述：負責擬制基本建設相關制度規范、操作流程以及管理辦法等，并對制度執行情況進行檢查；負責全行辦公營業用房改造裝飾功能、需求提出；對設計單位提交的初步設計方案、施工圖進行初審；組織對工程項目的實施進行全方位管理，對工程質量、進度、投資、安全四大目標負責；負責組織對隱蔽工程、工程竣工的驗收；負責組織工程資料的收集、整理、裝訂及移交歸檔。

　　7、市場管理部

　　總經理、副總經理各1名

　　崗位描述：負責制訂全行公司信貸和小微信貸業務相關管理制度、操作流程和風險防控措施；根據全行經營計劃，制訂和調整業務經營方向和營銷策略；指導公司類、小微信貸產品的研發和市場推廣工作；制訂客戶經理績效考核管理辦法和操作流程，并落實實施；負責公司類、小貸客戶經理人才隊伍的建設和管理。

　　客戶經理管理崗1名

　　崗位描述：根據本行相關規定，制定小微客戶經理日常管理制度、培訓制度、等級評定制度、績效考核制度；配合編制全行年度小微業務團隊培訓計劃并組織實施；參與全行小微業務團隊培訓課程體系設計及全行內部員工兼職培訓師隊伍建設工作。

　　創新管理崗1名

　　崗位描述：結合我行實際提出產品創新需求；制訂產品開發需求，參與開發過程和用戶測試；制訂創新產品管理營銷方案，并落實實施；參與組織新產品的培訓，編制產品銷售資料；組織客戶經理進行創新產品銷售和售后服務；分析產品投入市場的反饋，參與新產品的后評估；

　　產品經理崗1名

　　崗位描述：負責編制信貸產品開發計劃；負責進行市場調研，掌握市場需求，開發和完善信貸產品功能和種類；參與制訂相關產品的管理制度和操作流程；根據產品整合規劃，編制信貸產品手冊和宣傳手冊，配合開展信貸產品知識培訓；負責新產品的渠道部署，新產品上市和日常產品管理工作；協助策劃新產品的營銷和推廣方案。

　　產品管理與營銷推動崗1名

　　崗位描述：負責研究擬訂全行存款類、貸款類產品的年度發展戰略和規劃；負責調研市場需求，收集和匯總同業中間業務產品發展情況；制訂產品管理營銷方案，并落實實施；參與組織新產品的培訓，編制產品銷售資料；組織客戶經理進行產品銷售和售后服務；分析產品投入市場的反饋，參與新產品的后評估；受理客戶及分支行咨詢、投訴、情況反映和建議；定期搜集或調研，根據客戶、分支行對產品的意見或建議，及時優化產品功能或流程。

　　網上融資管理與推動崗1名

　　崗位描述：負責研究擬訂網上融資的的年度發展規劃；負責調研市場需求，收集和匯總同業網上融資發展情況；制訂網上融資方案，并落實實施；負責與外部公司、監管機構的交流，提供相關資料及審批材料。

　　8、電子銀行部

　　總經理、副總經理各1名

　　崗位描述：根據本行電子銀行業務戰略發展規劃和目標，組織制訂手機銀行、網上銀行、呼叫中心等相關業務的經營策略和實施方案；建立和完善相關的制度、工作流程以及服務措施，優化電子銀行組織架構建設，全面推動電子銀行推動業務發展。

　　電子銀行業務產品經理崗1名

　　崗位描述：負責編制電子銀行業務產品開發計劃；負責進行市場調研，掌握市場需求，研究、分析同業產品信息，完善本行電子銀行業務產品；參與制訂相關產品的管理制度和操作流程；根據產品整合規劃，編制電子銀行業務產品手冊和宣傳手冊，配合開展電子銀行業務產品培訓；負責新產品的渠道部署，新產品上市和日常產品管理工作。

　　呼叫中心負責人1名

　　崗位描述：根據全行戰略發展規劃，制訂呼叫中心中長期發展規劃并指導實施；制訂呼叫中心管理制度和管理流程并監督實施；優化呼叫中心工作流程并不斷提出完善和改進措施；妥善處理客戶投訴及意見，維護客戶關系，提高滿意度；負責定期收集歸納客戶意見和建議并形成報告，為本行決策層及相關部門決策和完善管理提供可靠依據。

　　呼叫中心綜合業務崗1名

　　崗位描述：根據全行戰略發展規劃，參與制訂呼叫中心管理制度和業務運營流程，參與呼叫中心系統的建設和評估；根據部門經營目標，起草、制訂呼叫中心人員培訓、招聘方案，績效考核和等級評定制度；負責呼叫中心服務質量控制體系、考核評價體系以及事后監督體系的搭建，推動呼叫中心的服務質量提升。

　　電子銀行業務管理崗1名

　　崗位描述：參與制訂網上銀行及手機銀行的管理制度和操作規程；負責網上銀行、手機銀行業務的對外宣傳；為客戶經理提供相關業務知識培訓；負責解決分支機構、客戶日常業務中遇到的問題；對須上門安裝網銀的客戶進行服務；網上銀行、手機銀行安全證書管理。

　　9、銀行卡與電子銀行部

　　副總經理1名

　　崗位描述：根據本行銀行卡業務發展規劃，組織新產品的市場調研、設計和研發等工作；根據國家相關法律法規和監管部門的要求，組織修訂銀行卡相關業務的各項規章制度，完善相關業務管理體系；組織實施銀行卡市場營銷活動；負責相關業務人員的培訓支持與管理。

　　銀行卡業務管理崗1名

　　崗位描述：制訂年度整體營銷推廣計劃，卡業務營銷方案，活動預算策劃及開展包括大戶營銷、合作項目洽談與簽約、卡業務宣傳等在內的卡業務營銷活動，確保卡業務發展目標的實現；負責卡的宣傳工作，根據總行要求，制訂卡宣傳方案；根據長江卡業務發展的進度，定期及時統計并編制各項固定業務報表，并根據有關單位、部門要求，及時報送相關業務報表。

　　銀行卡業務促進與推動崗1名

　　崗位描述：調研分析市場業務發展趨勢及客戶需求，制訂新產品開發計劃，并落實實施；策劃和拓展銀行卡增值服務功能和嫁接新的業務品種，實現卡業務功能的擴展；拓展、簽約和維護特惠商戶以及合作單位，為長江卡持卡人提供各種增值服務項目。

　　銀行卡業務產品經理崗1名

　　崗位描述：負責編制銀行卡業務產品開發計劃；負責進行市場調研，掌握市場需求，開發和完善銀行卡業務產品；參與制訂相關產品的管理制度和操作流程；根據產品整合規劃，編制銀行卡業務產品手冊和宣傳手冊，配合開展銀行卡業務產品培訓；負責新產品的渠道部署，新產品上市和日常產品管理工作；協助策劃新產品的營銷和推廣方案。

　　10、運營管理部

　　總經理、副總經理各1名

　　崗位描述：組織制訂全行運營管理發展規劃和相關管理制度；負責組織會計核算、支付結算、反洗錢等相關管理工作，嚴格控制操作風險；負責對柜面人員的日常結算業務、現金業務進行管理，提高柜面人員工作質量和操作技能。

　　檢查督導崗1名

　　崗位描述：負責對全行會計、結算、柜面業務、出納業務規章制度落實及服務情況進行檢查；負責組織各分支機構進行會計柜面業務的自查和互查工作；負責檢查結果的跟蹤和反饋，根據檢查結果，提出處理意見，并督促整改；負責根據檢查情況，提交檢查報告，提出會計業務內部控制和風險控制的意見和措施。

　　運營管理崗1名

　　崗位描述：根據監管部門的有關政策法規和總行風險管理框架，制訂符合風險控制要求的柜面業務管理實施細則；負責柜面業務操作標準的制訂和柜面業務的運營管理，防范操作風險；負責會計體系中的權限管理、授權、轉授權管理工作；根據日常業務運營需要，提交增加、修改、關閉系統功能的需求。

　　反洗錢管理崗1名

　　崗位描述：負責按照人民銀行反洗錢工作的要求，制訂全行年度反洗錢工作計劃并組織實施；建立、健全反洗錢內控制度及操作流程，并檢查督促貫徹執行情況；負責開展相關宣傳培訓工作，指導分支機構開展反洗錢工作；負責日常反洗錢信息的收集、記錄、上報等工作，配合監管部門反洗錢的偵查工作。

　　11、計劃財務部

　　副總經理1名

　　崗位描述：根據全行戰略發展規劃、經營目標以及本部門的工作目標和任務，建立、健全各項財務管理制度；負責全行資金計劃管理、稅務管理、財務管理、報表管理以及分析決策等工作；負責本條線的業務培訓、工作督查等工作。

　　財務費用中心負責人1名

　　崗位描述：起草制定全行財務管理相關制度、管理辦法；負責年度財務收支計劃的編制，合理分解利潤目標；定期分析全行總體財務狀況，出具財務分析報告；確定各級內部賬核算科目；復核費用中心的日常財務核算；協助董辦溝通會計師事務所，組織稽核、驗資工作。

　　管理會計崗1名

　　崗位描述：根據有關政策和本行財務管理目標，擬訂并負責落實本行管理會計實施框架；根據會計環境及政策需要，及時組織修訂本行管理會計相關制度及實施方法，并督促制度及辦法的實施；

　　預算管理崗1名

　　崗位描述：參與制訂全行資金管理的各項規章制度、操作流程，檢查資金頭寸管理制度的執行情況并分析執行效果；負責本行系統內、外資金頭寸的日常管理工作；完成并提交本外幣資金頭寸缺口分析及解決方案；定期統計各類頭寸資產的收益和成本，優化頭寸資產的使用；起草、修訂全行預算管理制度、預算實施辦法、預算編制大綱等指導性文件，建立、完善預決算指標體系。

　　研究規劃崗1名

　　崗位描述：配合制訂全行年度財務發展規劃和部門工作計劃；制訂并不斷完善全行財務、資金等相關管理制度、操作規程；定期分析財稅、審計等政策的變化及政策變更對經濟和金融環境的影響，提出相關管理建議；進行銀行同業經營情況的對比分析，提出本行經營發展的借鑒建議。

　　經營分析與考核崗1名

　　崗位描述：根據全行戰略發展規劃、經營目標以及本部門的工作目標和任務，做好各項經營統計分析工作；參與制定總行部門和各分支機構的績效考核辦法，并提出指導性建議；對目標考核及經營計劃完成情況進行分析，按月撰寫考核情況通報；負責日常考核系統的管理以及考核業績數據的維護。

　　資產負債管理崗1名

　　崗位描述：組織全行資產負債比例指標的編制、下達、調整、監測，建立相關監測臺賬，匯總、呈報各項監測報表；提出年度資產負債業務和表外業務的總量發展和結構調整政策要點，協調平衡全行年度業務計劃；監控全行資產負債運行狀況和主要指標，定期進行分析研究，為高層決策提供依據；制訂完善全行利率管理相關制度并監督執行；根據市場利率變動及我行實際情況，適時提出內部資金轉移定價調整方案；負責各類利率報表與分析材料的編制報送。

　　資金管理崗1名

　　崗位描述：負責起草制定全行資金管理辦法，并監督執行；負責資金頭寸的統計監測，保證各清算賬戶不發生透支；各部門資金頭寸管理執行情況的檢查、考核與監督；核定全行和營業機構庫存現金限額；負責存放同業賬戶的審核；起草制定流動性應急方案，定期開展流動性應急演練，協助配合風險合規部進行流動性壓力測試。

　　資金交易崗1名

　　崗位描述：負責全行營運資金的統一調度、配置和管理；負責全行資金頭寸管理；負責全行流動性管理。負責資金業務的具體操作與管理；負責資金業務的有效運作，保證全行富余資金保值增值；負責同業金融業務的開發與維護；負責同業對手的維護與拓展，與同業建立良好合作關系。

　　財務管理崗1名

　　崗位描述：參與制訂并落實本行財務管理制度和實施細則，健全財務業務流程和內部控制制度。組織落實外部審計工作，協助相關部門做好本行對外信息披露工作。

　　投行業務客戶經理1名

　　崗位描述：根據資金運營部年度工作計劃制訂投行業務計劃及目標，并落實實施；建立并完善公司投行業務制度及操作規范；進行資本市場投資對象的行業分析、企業財務分析和調研，組織投資銀行業務的市場開拓。

　　12、授信審查部

　　總經理、副總經理1名

　　崗位描述：根據國家有關法律法規、金融監管部門的管理規定，組織制訂和完善全行授信審查操作流程，指導督促授信管理辦法的執行；對各類授信業務進行風險分析和審查，確保授信審查工作的質量、效率及合規性；負責授信審查人員的相關專業培訓。

　　公司業務審查崗1名

　　崗位描述：參與制訂公司業務授信審查管理制度和操作流程；對授信客戶進行實地授信調查，撰寫授信調查報告，對調查的真實性、準確性負責；協助客戶經理辦理放款手續，落實放款前提條件；審核客戶經理對授信客戶的信用等級評定；對授信資產進行五級分類的初評；負責對貸后風險分析與監控，針對可能出現的資產風險，提出化解和處置措施并監督客戶經理落實。

　　風險經理管理崗1名

　　崗位描述：根據本行相關規定，制定風險經理日常管理制度、培訓制度、等級評定制度、績效考核制度；配合編制全行年度風險經理培訓計劃并組織實施；參與全行風險經理培訓課程體系設計及全風險經理培訓師隊伍建設工作。

　　政策研究管理崗1名

　　崗位描述：研究、分析信貸業務面臨的市場風險、信用風險、操作風險，學習借鑒同業先進的授信風險管理模式與實踐經驗，形成提升本行授信風險管控水平的方案；研究、整理國內外同業在授信業務調查、審查、評審、審批方面的先進流程和方法，不斷改進和優化我行授信業務評審體系。

　　13、風險管理部

　　總經理、副總經理1名

　　崗位描述：根據全行風險管理建設總體目標，建立、健全風險管理體系；制訂和完善風險管理制度和操作流程，對全行業務的信用風險、市場風險、流動性風險、科技風險及操作風險等進行識別、監測、報告和控制。

　　全面風險管理主管1名

　　崗位描述：根據全行年度戰略發展目標與規劃，制訂風險合規部的年度工作計劃及目標，并落實實施；組織建立逐級管理、分級經營的風險管理體系；組織制訂統一的包含信用風險、市場風險、操作風險的全面風險管理制度；研究、分析市場風險、信用風險、操作風險先進模式與業內實踐，明確對本行風險管理的啟示。

　　信用風險管理崗1名

　　崗位描述：從事信用風險的識別、評估、計量、管理工作。

　　信息科技風險管理崗1名

　　崗位描述：建立信息技術風險管理架構，完善內部組織機構和工作機制；對全行信息技術相關的風險因素進行及時管控和風險預防；定期對全行的信息系統安全狀況進行評估，并提供評估結論和改進建議；研究信息技術風險管理的先進模式，健全信用風險管理體系。

　　風險研究崗1名

　　崗位描述：協助制訂風險管理年度工作計劃，構建全面、獨立、垂直的風險管理框架體系；建立全行授權管理體系，跟進日常授權管理工作；建立風險管理機構、人員的.管控流程，完善風險管理體系內部管控模式；對本行各類風險進行分析、評估，為制訂政策制度提供依據；綜合分析反映全行風險狀況，提出完善各類風險管理的措施、意見；國家風險管理政策、國內外先進風險管理模式和方法的收集、整理、研究。

　　新資本協議項目管理崗1名

　　崗位描述：認真研究新資本管理辦法并推動落實；起草本行資本管理制度，報批后組織實施；負責研究擬訂本行并購、反并購、重組等資本運作方案以及全行重大對外投資方案，報批后組織實施；組織建立資本補充機制和補充渠道，配合經營層相關部門制訂資本配置規劃和方案，對方案的執行情況進行跟蹤。

　　風險政策崗1名

　　崗位描述：根據全行年度戰略發展目標與規劃，制訂風險合規部的年度工作計劃及目標，并落實實施；組織建立逐級管理、分級經營的風險管理體系；組織制訂統一的包含信用風險、市場風險、操作風險的全面風險管理制度；研究、分析市場風險、信用風險、操作風險先進模式與業內實踐，明確對本行風險管理的啟示；定期組織學習政策的更新情況與內容，并制訂相應的應對措施。

　　14、同業合作部

　　總經理、副總經理各1名

　　崗位描述：負責制定和實施同業業務發展策略與年度計劃：研究制定同業業務的發展策略、客戶與產品組合營銷策略；制定同業業務發展目標并負責分解、落實和推進目標的實現；組織開展同業業務的市場研究；研究同行業價格策略；負責同業業務交易、產品推廣與管理、票據轉貼業務的經營管理和相關同業產品的銷售管理；組織推動與其他金融機構的同業業務合作，推進金融市場衍生產品的運用；負責同業業務的風險管理。

　　理財產品開發與管理崗1名

　　崗位描述：負責全行理財業務的管理與規劃，包括全年發行額度、年末存量，產品類別與期限結構等；負責全行理財業務的政策研究與市場調研，牽頭制定理財業務管理相關制度，跟蹤、落實于理財業務研發和銷售有關的監管規章政策；負責向監管機構報送創新理財報備報告、全行理財業務開展情況及有關統計報表；負責制定全行理財產品、代銷產品及代為推薦信托計劃合作機構準入標準及受理審查、并出具準入意見。

　　債務融資工具開發與管理崗1名

　　崗位描述：負責債券融資工具的開發；參與債務融資項目的前期營銷、推進；整理市場、行業和客戶基礎資料；參與債務融資項目的盡職調查，負責上報材料的撰寫與制作；參與債務融資項目的分銷工作；

　　資產管理業務產品經理1名

　　崗位描述：制定資產負債管理政策、流程等；對各相關部門及下屬機構資產負債管理政策、流程的執行情況進行檢查；管理頭寸和流動性，調配資產負債結構；運用相關工具，分析、研究資產負債結構，研究確定流動性、利率風險管理措施等；調控資產負債運行狀況，合理安排頭寸。

　　同業業務客戶經理1名

　　崗位描述：負責同業信用開拓與維護，同業市場產品開拓與交易；負責同業額度的使用和管理，統籌資金及金融部門部本身及各分支部門同業額度的申請；經審批同業額度后的管理，分配額度和監控額度的使用；協助完成票據轉貼現業務、資產轉讓、同業存放、互存、同業代付等業務；對各資金產品進行開發及市場拓展，并協助各業務部門、分行為其客戶設計理財產品或資金交易產品。

　　15、內控合規部

　　總經理、副總經理各1名

　　崗位描述：根據國家法律法規、監管規定和本行內控建設工作目標，負責制訂全行合規管理政策和制度，并對執行情況進行指導和檢查；對本行各項政策、制度、操作流程等進行合規性審查；負責對合同的審查、重要合同的擬訂以及參與重要合作項目的法律談判工作。

　　法律事務崗1名

　　崗位描述：參與制訂全行法律事務工作的相關規章制度及管理辦法；擬訂或審查各類業務合同、采購合同、授權委托書和其他法律文書；為本行董事會、監事會、各部門等需求方提供法律咨詢；針對全行經營管理的各項工作提出獨立的法律建議；運用專業法律知識，參與產品研發等業務創新工作。

　　合規準入崗1名

　　崗位描述：參與全行新產品開發、新制度制訂，對新產品、新制度進行合規審查并提出相關建議和意見；定期開展合規準入工作總結；定期組織對全行規章制度的合規性、有效性進行審查、清理和匯編。

　　內控管理崗1名

　　崗位描述：負責內控建設、綜合治理、效能建設等組織管理工作；負責出具全行性的年度檢查方案，分階段落實各項業務檢查；負責出具檢查報告，提出整改意見；組織開展會計核算工作，指導和督促、檢查有關制度的執行情況；負責組織本部門單證中心的各類單證業務檢查，提出指導意見。

　　16、金融市場部

　　副總經理1名

　　崗位描述：根據本行經營戰略，確定和調整本部門經營方向和營銷策略；負責本部門相關制度的制訂和部門組織架構設計、崗位設置和職責分解；牽頭組織金融市場部內部資金管理系統、交易系統的建立和完善；負責票據、債券、投資等業務的開展，牽頭推動全行資金業務的發展。

　　票據業務產品經理崗1名

　　崗位描述：搜集市場需求信息，研究、分析同業產品信息，提出產品可行性分析報告；負責組織產品有關開發、管理工作，妥善處理項目開發過程中的各類問題；配合擬訂產品營銷計劃及收益目標，協助有關業務資格的申報工作；編制票據業務產品手冊和宣傳手冊，配合開展票據業務產品培訓；制訂和完善業務操作流程和風險控制等管理辦法。

　　本幣債券投資崗1名

　　崗位描述：負責國債、央票、政策銀行債、短期融資券等債務工具的一級、二級市場投資交易；負責建立投資組合并根據市場動態變化做出調整；負責跟蹤分析市場趨勢，撰寫分析報告。

　　人民幣貨幣市場交易崗1名

　　崗位描述：負責在銀行間市場進行質押式回購、同業借款、買斷式回購交易等詢價、報價和成交，協助中后臺完成結算、資金劃款等工作，配合行內相關部門進行人民幣流動性管理；對貨幣市場交易行情、流動性狀況進行分析、研究，定期完成貨幣市場交易及投資策略報告。

　　票據交易崗1名

　　崗位描述：根據金融市場部業務發展規劃，制訂票據業務年度工作計劃，并組織實施；負責票據業務；負責拓展、開發同業客戶。

　　17、稽核審計部

　　副總經理1名

　　崗位描述：組織編制全行年度稽核審計工作計劃以及審計項目方案；研究銀行業內部控制政策，建立和持續完善全行審計管理體系；組織實施各種方式的審計，歸納、分析、報告審計結果并提出審計意見和管理建議。

　　現場審計專員（財務方向）

　　崗位描述：參與制訂資金財務審計管理制度和細則；負責對總行及分支機構各項財務收支、專項資金使用和核算情況等進行審計；依據所收集、分析的數據，對業務經營中存在的風險提出稽核建議；配合外部審計機構進行必要的調查取證工作；負責審計資料、文件的歸檔管理。

　　現場審計專員（運營方向）

　　崗位描述：參與制訂會計業務審計管理制度和細則；負責對總行及分支機構各項會計結算業務等進行審計；依據所收集、分析的數據，對業務經營中存在的風險提出稽核建議；配合外部審計機構進行必要的調查取證工作；負責審計資料、文件的歸檔管理。

　　現場審計專員（信貸方向）

　　崗位描述：參與制訂本行信貸業務審計管理制度和細則；負責對公司和小企業授信業務的合法性、真實性、準確性進行現場和非現場審計；對即將離任的有關管理人員和離職客戶經理的工作狀況進行客觀公正的全面審計；依據所收集、分析的數據，對業務經營中存在的風險提出稽核建議；配合外部審計機構進行必要的調查取證工作；負責審計資料、文件的歸檔管理。

　　現場審計專員（電子渠道方向）

　　崗位描述：參與制訂電子銀行和銀行卡業務審計管理制度和細則；負責對總行及分支機構電子銀行和銀行卡業務發展情況進行現場和非現場審計；依據所收集、分析的數據，對業務經營中存在的風險提出稽核建議；配合外部審計機構進行必要的調查取證工作；負責審計資料、文件的歸檔管理。

　　現場審計專員（員工行為方向）

　　崗位描述：參與制訂電員工行為審計管理制度和細則；負責對總行及分支機構所屬員工進行現場和非現場審計；依據所收集、分析的數據，對員工行為中存在的風險提出稽核建議；配合外部審計機構進行必要的調查取證工作；負責審計資料、文件的歸檔管理。

　　現場審計專員（信息科技方向）

　　崗位描述：參與制訂信息科技業務審計管理制度和細則；負責對全行信息科技產品的立項、設計、開發、運行、改進及日常維護等進行科學性、合規性、安全性審計；依據所收集、分析的數據，對業務經營中存在的風險提出稽核建議；配合外部審計機構進行必要的調查取證；負責審計資料文件的歸檔管理。

　　18、科技信息部

　　副總經理1名

　　崗位描述：負責組織制訂全行與信息科技相關的制度和操作流程，并對執行落實情況進行監督和檢查；負責組織落實全行各類系統環境、系統資源、信息安全、應用系統、網絡通訊、計算機設備的具體管理，確保其安全、高效、穩定、可靠；負責新業務系統建設、外包項目的立項、開發、測試、驗收以及上線推廣等管理工作。

　　規劃研究與制度建設崗1名

　　崗位描述：根據全行戰略發展規劃，研究、制訂IT系統的發展規劃，擬訂部門年度工作計劃；協助制訂全行信息技術管理相關政策、制度和操作流程；負責制訂科技工作的各項規章制度和工作標準，并組織落實；搜集、研究各部門的信息化需求，結合監管部門相關要求，牽頭組織信息化項目建設；組織定期開展信息化項目效果評估、分析。

　　網絡管理崗1名

　　崗位描述：負責了解網絡安全新技術，針對全行網絡管理現狀，提出網絡安全解決方案，參與制訂內部網絡管理制度及應急方案；負責全行計算機網絡的設計、實施和維護；負責建立網絡通信與訪問安全策略，防范對網絡的未授權訪問，保證網絡通信安全。

　　外包項目管理崗1名

　　崗位描述：根據總行信息科技戰略發展規劃和目標，負責對業務系統外包項目進行前期調研、論證和立項；對已立項的項目進行全過程的控制與管理；負責制訂質量控制標準，并根據質量控制標準監督項目實施；負責制訂項目的測試策略和計劃，組織對項目的各類測試并形成測試分析報告；負責對已通過驗收的應用軟件進行版本控制并協助制訂投產方案。

　　應用系統開發維護崗1名

　　崗位描述：負責應用系統（核心業務或中間業務）的開發及維護；負責配合業務部門進行需求分析，制訂項目計劃和目標；負責應用系統自主設計、編碼、測試、持續改善和驗收等過程；負責與應用系統開發商的技術協調與配合，并參與系統的開發全過程；負責應用系統的培訓、部署和上線推廣；對應用系統項目在立項、評審階段進行技術架構審核，管控項目實施進度和質量。

　　管理系統開發維護崗1名

　　崗位描述：負責管理系統的開發及維護；負責對管理系統投產前的測試及上線，上線后的更新、升級和持續改善；負責與管理系統開發商的技術協調與配合工作，并參與系統的開發；對項目在立項、評審階段進行技術架構審核，管控項目實施進度和質量；負責與相關部門溝通細化開發需求，明確系統建設項目實現目標和計劃。

　　19、公司銀行部

　　副總經理1名

　　崗位描述：根據全行年度經營計劃，制訂部門相關管理制度和營銷方案，組織推動公司業務發展；負責公司類客戶的市場營銷、金融服務和關系維護等管理工作。

　　公司客戶經理調查崗1名

　　崗位描述：負責營銷公司銀行業務產品，拓展公司類客戶；為客戶提供存款、貸款、理財等全方位的業務咨詢與服務；對公司信貸業務進行貸前調查和貸后管理。

　　（三）江蘇省內地級市分行、直屬支行行長5名

　　崗位描述：制訂分、支行年度及階段性工作計劃并組織、協調、督促其實施和落實；在總行授權范圍內，獨立地組織開展中小企業信貸及市場營銷工作；對柜面服務、會計核算、風險控制、員工隊伍等進行全面管理。

　　三、應聘流程

　　1、下載《江蘇長江商業銀行應聘報名表》并填寫完整；

　　2、將上述報名表發送到xxxxxxx＠163.com，或郵寄至：江蘇省靖江市驥江路359號江蘇長江商業銀行人力資源部郵編：xxxxxx。